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中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2024年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市

委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（2）政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（3）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（4）参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：民宗委、提案委、教科文卫体委、经济和农业农村委、社会和法制委、理论研究室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，在中共香格里拉市委的领导下，以贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和省、州、市任务分工方案为重点，聚焦省委“3815”战略发展目标，紧扣“四件大事”，围绕“三个着力”目标要求，深入践行建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥人民政协专门协商机构作用，为开创新时代香格里拉社会主义现代化建设新局面汇聚强大合力。

持续加强政治引领，在全面加强党的领导中体现更高站位。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终牢记政协是政治组织、政协委员是政治身份、协商议政是政治工作，坚定不移听党话、跟党走，切实担负起人民政协“落实下去、凝聚起来”的政治责任。

持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深刻认识政协在发展全过程人民民主中的重要作用，全面把握新时代推动政协事业发展的工作重点。

紧紧围绕省委“3815”战略目标任务、市委“三个着力”目标要求，引导广大政协委员切实把思想和行动统一到党的二十大的战略部署及省委、州委、市委工作要求上来，做到观察问题站稳政治立场、谋划工作把握政治大局、推动履职追求政治效果，以实际行动彰显新时代人民政协的使命和担当。

发挥好市政协党组在政协工作中的领导作用，探索开展具有政协特点的党建工作新方式新路径，严格落实党建工作责任制、意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制，严格执行重大事项请示报告制度，以高质量党建引领高质量履职，对政协工作的全面领导落实到具体行动上，确保人民政协事业始终沿着正确方向砥砺前行。

充分发挥协商作用，在助力推动团结和谐富裕文明美丽幸福香格里拉建设中展现更大作为

锚定市委“三个着力”目标要求，围绕系列三年行动计划、“四大产业”发展、大抓招商引资、办好民生实事、提升城市功能品质等重点工作，深入调查研究，主动出谋划策，持续提升参政议政的精准度和时效性，为市委、市政府科学民主决策提供有力支持。

充分发挥政协联系广泛、渠道畅通的优势，在牵线搭桥、招商引资中出实招，在项目推进、联系帮扶中用实劲，推动更多客商、资金、人才汇聚香格里拉、发展香格里拉、建设香格里拉。

聚焦党委政府关注的重点、百姓关心的热点、社会治理的难点，通过专题视察、民主监督等活动，把情况和意见反映上来，把举措和对策谋划出来，让民主监督的过程成为共同发现问题、研究问题、解决问题的过程，助推党政部署落地见效，努力使政协每一个履职的脚步都踏在香格里拉高质量发展的鼓点上。

切实增进民生福祉，在不断提高人民群众生活品质上发挥更大作用

牢固树立人民政协为人民的理念，协助党委政府增进民生福祉。

坚持眼睛向下、脚步向下，听民意、察民情，经常深入到基层一线，多进田间地头，倾听群众呼声、及时反映社情民意，表达群众利益诉求，搭好党委、政府和人民群众的“连心桥”。

聚焦教育医疗、就业创业、养老社保等群众最关心、最直接、最现实的利益问题，开展协商议政，协助党委政府破解民生难题、办好民生实事，关心支持妇女儿童工作。

聚焦基层社会治理的难点、宗教管理的堵点、人民群众关心的热点、人居环境整治的盲点、易返贫乡村发展的重点五个方面深入开展院坝协商，为群众做好事、办实事、解难事，实现院坝协商乡镇全覆盖。

引导广大政协委员下沉基层、服务群众，当好界别群众的“代言人”，做好政策宣传、协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，凝聚正能量，努力为全市经济社会发展减阻力、增活力、聚合力。

广泛凝聚人心力量，在画好最大同心圆上彰显更大担当

充分发挥政协统一战线组织作用，全面落实党组成员联系常委、走访委员以及党员委员联系党外委员等制度，健全同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络机制，发挥其在新产业、新业态中的积极作用，巩固发展大团结大联合局面，汇聚团结奋进的磅礴力量。

深入推进委员联系界别群众工作，强化与界别群众的沟通交流，使之成为引领思想、宣传主张、凝聚共识的平台，更好地把党的主张转化为各界人士的共识和行动。

通过走出去、请进来更好地宣传香格里拉目标定位和工作部署，更大程度地统一思想汇集力量

继续通过省、州、市媒体平台和委员微信群，阐释党和国家大政方针，宣传香格里拉的政策措施，展示新时代市政协委员履行职能和发挥作用的风采

深入挖掘我市人文历史资源、红色革命资源、绿色生态资源，积极开展文史资料收集编撰工作，为建设团结和谐富裕文明美丽幸福香格里拉汇集强大精神力量。

突出履职能力建设，在推进政协工作提质增效上实现更大突破

按照“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”的要求，持续打造“书香政协”、办好“委员读书”，举办委员履职培训，年内组织1-2次外出考察学习，为履职“充电”，为尽责“蓄能”。

认真组织委员开展视察、调研、监督等活动，努力做到建言建在需要时、议政议在点子上、监督监在关键处。

持续开展好委员履职的“五个一”活动，进一步落实政协常委提交年度履职报告制度，开展述职评议，探索开展政协委员履职考核工作，建立激励约束机制，推进委员履职的制度化、规范化、程序化。

积极探索部门相关负责同志兼职专委会副主任。

持续深入创建“模范机关”“清廉机关”，扎实做好机关党建工作，守好意识形态阵地。

认真落实深化作风革命效能革命十条措施，深入推进市政协“五型”机关建设，切实提升服务协商、调查研究、信息化建设、办文办会“四个质量”，进一步激励干部担当作为，打造高素质机关干部队伍，推动政协工作不断迈上新台阶。

坚持围绕中心、服务大局，认真执行市委决策部署，在依法依章履职尽责的同时，认真完成好市委交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制15人，工勤人员编制5人，事业编制3人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财政总收入1024.17万元，其中：一般公共预算1024.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1023.86万元对比增加0.31万元，增长率0.03%，主要原因分析2024年配备干部，调入1人，工资及五险的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1024.17万元，其中:本年收入1024.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1024.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1023.86万元对比增加0.31万元，增长率0.03%，主要原因分析2024年配备干部，调入1人，工资及五险的增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1024.17万元。财政拨款安排支出 1024.17万元，其中：基本支出891.17万元，与上年895.86万元对比减少4.69万元，主要原因分析2024年比2023年预算时公务员减少，2024年预算时公务员及机关工勤人员共计20人，2023年预算时公务员及机关工勤人员共计23人，在2023年期间调出1人，提前退休2人，所以基本支出中的人员经费减少；项目支出133万元，与上年128万元对比，增加了5万元，主要原因分析政协委员培训经费增加5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

2010201行政运行772.7万元，主要用于支付工资、市政协机关公用经费的支出；

2010205委员视察经费支出10万元，主要用于委员视察工作所需差旅费及办公费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出87.61万元，主要用于缴纳养老保险金；

2080599其他行政事业单位养老支出1.05万元，主要用于退休人员慰问经费。

2080801死亡抚恤支出3.84万元，主要用于遗属遗孀生活补助。

2101101行政单位医疗支出36.87万元，主要用于缴纳行政人员单位基本医疗保险；

2101102事业单位医疗支出3.31万元，主要用于缴纳事业人员单位基本医疗保险；

2101103支出公务员医疗补助38.66万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2109999支出其他行政事业单位医疗支出1.38万元，主要用于缴纳退休职工医疗保障统筹补助资金支出和缴纳职工大病保险；

2210201住房公积金支出68.75万元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助

2024年度中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额19.26万元，其中：政府采购货物预算11.86万元、政府采购服务预算7.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年增加2.5万元，增长29.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2023年相比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2024年公务接待费预算为3万元，较上年增加1万元，增长50%，国内公务接待批次为15次，共计接待183人次。

2024年预算公务接待费增加变化原因：热情接待来香考察学习和交流联谊的各省、市、县政协领导和委员，积极联系相关事宜做好服务，加强与其他政协机关的交流学习沟通，促进了双方工作的进展。接待批次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加1.5万元，增长23.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加1.5万元，增长23.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加变化原因：我单位两辆公车行驶公里数较长，使用频率较高，因公务车辆运行维护费资金有限，不能对公车进行全面的保养和维修，存在较大的安全隐患，2024年我单位积极争取资金，将对车辆进行全面的保养和维修。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会五委二室工作经费

2、批复文件：香财行[2024]1号

3、金额：41万元

4、绩效目标：保障市政协机关的正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2024年机关运行经费安排52.23万元，与上年54.28万元对比减少2.05万元，主要原因分析公务交通补贴减少，2024年预算时公务员及机关工勤人员共计20人，2023年预算时公务员及机关工勤人员共计23人，在2023年期间调出州外1人，提前退休2人。公务车辆租赁费减少，因为公务车辆租赁费用按公务员在职人数比例测算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会资产总额38.85万元，其中，流动资产5.29万元，固定资产33.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年56.85万元相比，本年资产总额减少18万元，其中固定资产减少18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100113100111