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附件1

 香格里拉市五境乡人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分 香格里拉市五境乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市五境乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市五境乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、基层治理办公室、所属单位7个，分别是：

1. 农业综合服务中心

2. 水利水电服务中心(河长制办公室)

3. 自然资源和村镇规划建设服务中心

4.  社会保障服务中心

5.  文体广电服务中心

6.  林业和草原服务中心

7.  财政所

（三）重点工作概述

1.发挥战斗堡垒作用，加强基层党建工作。认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，立足高质量党建推动高质量发展。

2.排查矛盾隐患，确保社会和谐稳定。结合一系列活动完成全乡矛盾纠纷排查工作，并落实每日零报告制度。抓好安全信访维稳工作，全面开展扫黑除恶工作，确保社会和谐稳定。

3.加快推进项目建设，不断夯实农业基础。搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。

4.调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。

5.改善民计民生，全面提升幸福指数。加大民生工程建设，全面完成医疗、养老等密切关乎民生工作，提高人民福祉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位1个、事业单位3个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 30人，行政工勤4人，事业编制25人（含财政所参照公务员管理4人）。在职实有55人（含提前退休3人），其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人。

实有车辆12辆,在编车辆4辆，其他车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1685.36万元，其中：一般公共预算1685.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入1694.89万元，2023年与上年对比减少9.53万元，主要原因是人员调动情况较多、部分政策性标准变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1685.36万元，其中:本年收入1685.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1685.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入1694.89万元，2023年与上年对比减少9.53万元，主要原因是人员调动情况较多，部分政策性标准变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1685.36万元。财政拨款安排支出1685.36万元，其中：基本支出1625.36万元，与上年对比增加0.47万元，主要原因是人员调动情况较多；项目支出60.00万元，与上年对比减少10.00万元，主要原因是部分政策性标准变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1. 一般公共服务支出782.37万元,主要反映政府行政在职及提前退休人员，财政所在职人员2023年所有工资奖金津补贴及正常运转包干经费，办公经费、福利费、工会经费等。

2. 社会保障和就业支出142.77万元,主要反映社会保障中心在职人员2023年所有工资、奖金津补贴及正常运转包干经费、办公经费、福利费、工会经费等。

3. 卫生健康支出116.36万元,主要反映五境乡人民政府各部门及各站所2023年的基本养老保险，基本医疗保险，公务员医疗保险，工伤生育保险，体检费及大病保险等。

4. 农林水支出540.60万元,主要反映农业综合服务中心在职及提前退休人员，水管站在职人员及林业和草原服务中心2023年所有工资、奖金津补贴及正常运转包干经费，办公经费、福利费、工会经费等。

7. 住房保障支出103.26万元,主要反映政府各部门各站所2023年的住房公积金等。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我乡政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我乡政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我乡政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10.55万元，其中：政府采购货物预算10.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市五境乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市五境乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市五境乡人民政府2023年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市五境乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费8.00万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市五境乡人民政府2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市五境乡人民政府2023年机关运行经费安排153.97万元，主要为五境乡人民政府各部门日常工作开支。与上年对比增加6.68万元，主要原因是部分政策性标准变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市五境乡人民政府资产总额2334.4万元，其中，流动资产1270.80万元，固定资产1063.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少905.14万元，其中流动资产减少995.94万元，固定资产增加90.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340103000600111