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迪庆州香格里拉市退役军人事务局部门2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州香格里拉市退役军人事务局于2019年3月成立，设行政编制6名，事业编制6名。目前在职人员行政6人，事业编制人员6人，行政提前退休人员1人。主要职能职责是：1、组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2、负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有光人员的优待政策。7、组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，已发承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。8、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

迪庆州香格里拉市退役军人事务局的2022年度重点工作任务是贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股。

所属单位下设事业单位1个：退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即迪庆州香格里拉市退役军人事务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市退役军人事务局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市退役军人事务局2022年度收入合计3622.39万元。其中：财政拨款收入3442.73万元，占总收入的95.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入179.66万元，占总收入的4.96%。与上年度相比本年收入比上年度收入增加1174.59万元，增长47.99%，其中：财政拨款收入增加1078.41万元，增长45.61%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位缴款收入增加0万元，增长0%；其他收入增加96.17万元，增长115.19%。主要原因是：2022年度重点优抚对象补助经费标准比2021年标准高以及自主择业军转干部个人医疗保险代扣部分比2021年多，导致财政拨款收入及其他收入比2021年多。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市退役军人事务局2022年度支出合计4192.53万元。其中：基本支出1273.52万元，占总支出的30.38%；项目支出2919.00万元，占总支出的69.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比本年总支出比上年度总支出增加861.26万元，增长25.85%。其中：基本支出增加97.03万元，增长8.25%；项目支出增加764.22万元，增长35.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增加万元，增长0%。主要原因是：2021年度享受重点优抚对象抚恤补助人数及军队移交政府离退休干部人数增加，所需人员经费增加；荣誉军人休养院项目实施，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1273.52万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1249.76万元，占基本支出的98.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.76万元，占基本支出的1.87%。与上年相比，本年基本支出比上年度基本支出增加332.49万元，主要原因是：2022年度享受重点优抚对象抚恤补助人数及军队移交政府离退休干部人数增加，所需社保经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2919万元。其中：基本建设类项目支出644.52万元，人员类项目支出2274.48万元。具体项目开支及开展工作情况：1.2022年香格里拉市荣誉军人休养院项目资金上年结余644.52万元，用于香格里拉市荣誉军人休养院项目建设，已完成各项工作任务；2.2022年度中央、省级下拨重点优抚对象抚恤补助经费2274.48万元，主要用于发放2022年重点优抚对象各类抚恤补助，已全部完成了各项工作任务。与上年相比，本年项目支出比上年度项目支出增加332.49万元，主要原因是：2022年度享受重点优抚对象抚恤补助人数及军队移交政府离退休干部人数增加，所需人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出4087.25万元，占本年支出合计的97.49%。主要用于工资福利支出325.58万元，商品和服务支出23.76万元，对个人和家庭的补助818.91万元，项目支出2919.00万元。与上年相比，本年一般公共预算财政拨款支出比上年度一般公共预算财政拨款支出增加839.47万元，增长25.85%。主要原因是：2022年度享受重点优抚对象抚恤补助人数及军队移交政府离退休干部人数增加，所需人员经费增加。荣誉军人休养院项目实施，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于一般公共服务（类）支出公用经费。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      8.社会保障和就业（类）支出2824.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.12%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

  9.卫生健康（类）支出593.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%。主要用于社会保障缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出24.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出644.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.77%。主要用于荣誉军人休养院项目资金支出。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的91%。

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占支出决算的0%；公务用车购置支出决算为0万元，占支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.82万元，占支出决算的91%；公务接待费支出决算为0万元，占支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算为0万元，国（境）外接待费支出决算0万元。其中:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为1.82万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.82万元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.52万元，增加40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.52万元，增长40%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡出差车辆燃油费、车辆维修维护费以及车辆保险费。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市退役军人事务局2022年机关运行经费支出23.76万元，较上一年度机关运行经费支出相比减少1.07万元，减少4.31%。其主要原因是：2022年度创建双拥模范城，将市级预算的双拥工作经费列入办公经费中导致机关运行经费增加，部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等各项办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市退役军人事务局资产总额114.03万元，其中，流动资产72.63万元，固定资产41.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

10、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100376501111

迪庆州香格里拉市退役军人事务局决算公开表20231020101903271.xls