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香格里拉市人民政府研究室2022年度部门决算

目录

第一部分  香格里拉市人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责起草政府工作报告；起草或参与起草市委、市政府重要文件、市政府领导的重要讲话和文稿。

按照市委、市政府中心工作和重要部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。

承担市政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、前瞻性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题；接受委托参与或组织对有关部门和地区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

研究全市产业经济发展和产业政策，对产业机构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对全市经济发展的技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。

研究全市对外开放的新情况、新问题。研究对外贸易政策以及利用外资政策，提出对策建议。研究州内经济发展的趋势及其经验教训，为全市改革和发展提供借鉴。研究全市经济和社会发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障政策和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护政策。

组织和协调市政府重大决策咨询课题研究，承担市政府决策咨询研究课题管理工作。

接受市委、市政府委托，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。

承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

起草2022年度香格里拉市政府工作报告。参与起草或参与起草市政府重要文件、市政府领导的重要讲话和文稿100余份。完成政府智库专家组建。完成市委、市政府交办的其他任务。一年来，研究室着眼自身职责，立足单位实际，充分发挥好参谋和智囊作用，积极开展各类信息的整理，及时准确地提出实在管用的咨询建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宏观经济室、社会事业室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市人民政府研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即香格里拉市人民政府研究室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市人民政府研究室2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市人民政府研究室部门2022年度收入合计462,591.40元。其中：财政拨款收入462,591.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加462,591.40元，增长100%。其中：财政拨款收入增加462,591.40元，增长100%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是政府研究室为2022年度新增决算单位，人员经费及公用经费、专项业务经费增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市人民政府研究室部门2022年度支出合计462,591.40元。其中：基本支出459,061.40元，占总支出的99.24%；项目支出3,530.00元，占总支出的0.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加462,591.40元，增长100%。其中：基本支出增加459,061.40元，增长100%；项目支出增加3,530.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是政府研究室为2022年度新增决算单位，人员经费及公用经费、专项业务经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香格里拉市人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出459,061.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出429,058.54元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,002.86元，占基本支出的6.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香格里拉市人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,530.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：研究室2022年从政府研究室工作经费中支出乡村振兴调研差旅费400元及办公用品购置3130元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市人民政府研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出462,591.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加462,591.40元，增长100%，主要原因是政府研究室为2022年度新增决算单位，人员经费及公用经费、专项业务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出321,181.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.43%。人员工资福利支出及五险支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出92,980.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.10%。主要用于养老保险和职业年金。

9.卫生健康（类）支出23,879.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24,550.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为17,228.00元，完成年初预算的86.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,228.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市人民政府研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为17,228.00元，完成年初预算的86.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为17,228.00元，完成年初预算的86.14%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位厉行勤俭节约，严格压缩三公经费支出，使三公经费呈逐年递减趋势。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17,228.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加17,228.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是政府研究室为2022年度新增决算单位，三公经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人员出差、调研、外出培训、外出会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市人民政府研究室部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市人民政府研究室部门资产总额353475.8元，其中，流动资产188.11元，固定资产353287.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100273401111