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 中国共产党香格里拉市委员会办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、围绕党的中心工作，负责贯彻落实党的路线方针政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决定、规定的执行，并对其进行事后跟踪督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2、承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、信息收集、整理和上报；负责为市委制定党内法规和规范性文件；负责承办各乡镇、各部门递交的请示、报告。

3、负责市委各种会议的组织、安排和会务工作；搞好市委领导参加重要活动的组织安排、协调与上下左右的联络工作

4、负责机要和保密工作，贯彻执行党和国家关于机要、保密工作的法律、法规和政策。指导检查全市保密和密码工作。负责涉密内网管理运行。

5、负责党政机关电子公文系统安全可靠应用和电子印章的管理、电子政务视频会议；负责电子政务外网机房管理运行维护。

6、负责贯彻落实中央、省、州、县档案管理政策法规和规章制度，负责市级档案行政管理工作，指导全市档案管理工作。

7、负责市委国家安全委员会办公室工作。

8、负责市委全面深化改革办公室工作。

9、负责市委关心下一代工作委员会办公室工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、以党的政治建设为统领，机关作风更实效能更高

一是抓牢政治建设，坚定思想认识。始终坚持把政治建设作为党的根本性建设，旗帜鲜明讲政治，切实提升政治站位、加强政治把关，持续发挥“五个第一”机制。二是抓实思想建设，夯实理想根基。不断加强意识形态及思想文化阵地建设，全面落实意识形态工作责任制，确保思想建设向纵深方向推进。三是抓好组织建设，凝聚工作合力。以“围绕中心、建设队伍、加强党的建设，在服务改革发展稳定大局上有新举措，服务群众”为核心任务，持续深化党史学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“拥护核心·心向北京”主题教育成果，推动教育常态化，机关党建工作再上新台阶。四是抓深“两个革命”，争做模范机关。深化落实“两个革命”工作要求，专题传达学习文件精神，召开自检自查对照检查，深入查找工作严肃党内政治生活，严格执行党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”等制度。五是抓强党风廉政建设，树牢清廉之风。认真落实全面从严治党主体责任，进一步明确市委办机关党组织、领导班子成员、党员在党风廉政建设中的工作职责。组织党员干部认真学习党规党纪，坚持把纪律和规矩挺在前，强化党员干部的廉洁意识。六是抓出制度建设，履行为民职责。坚持把制度建设作为党建工作的重点来抓。本着“从严、从细、可行”的原则，进一步完善了“三会一课”、市委办公室积分制度、考勤管理等制度，使办公室各项工作更加规范有序。

2、以提升参谋助手和沟通协调能力为抓手，综合服务能力水平更加精准更加优质

一是坚持精益求精，抓办文办会办事各项工作优服务。在办文上，始终秉持严谨、创新、务实的工作思路，坚持把精品意识贯穿到每篇文稿的起草中，着力吃透上级精神、领会领导意图，在求新、求深、求实、求精上下功夫，进一步增强文稿的政策性、指导性和针对性。二是坚持实事求是，抓信息工作质量促决策。围绕全市中心和重点工作，完善了重大事件报送制度机制，完善了信息报送直报制度，及时、准确、全面地收集、选编、报送各类信息，信息服务质量有了新提高。三是增强防范意识，抓机要保密稳安全。坚持以确保“两个绝对”为工作核心抓好机要密码工作，圆满完成了全市文电系统和业务系统的升级换装，电脑替代、机要应急演练、密钥更换、密码专项检查及保密督查迎接相关工作任务。四是坚持问题导向，抓督查督办促落实。围绕“检查工作，发现问题，提出建议，推动落实”四大功能，进一步强化办领导班子抓督查、促落实的职能，使督查成为贯彻市委决策部署、回应群众关切、推动政策落实、提升工作效能的利器。全年共开展各类督促检查40余次，先后通报会纪会风65件次，先后对16项重点工作进行跟踪督查，撰写督促检查文件20余期，向州委报告落实情况23期，确保了市委各项重大决策和部署得到有效落实和推进。

3、以强化统筹协调为途径，推动各项工作全面高质量如期完成

一是聚焦文明、卫生城市目标，全面助力城市品质提升。根据市委、市政府统一安排部署，参与创建文明城市、双拥模范城、全国民族团结示范市及爱国卫生城市创建。二是加强统筹谋划，助力打好疫情防控攻坚战。自新冠感染疫情发生以及西藏疫情发生以来，办领导班子坚决认真贯彻中央、省、州关于疫情防控工作部署和会议精神，全力以赴把各项防控措施抓紧抓实抓细，紧跟市委、市政府工作步调，充分发挥中枢纽带作用，勇担组织协调大任，协调相关部门建立完善各类疫情防控工作机制，认真组织召开各类疫情防控研判会、调度会、视频会，强化形势分析研判，压实四方责任，始终确保防控工作高位推动。三是紧盯巩固提升目标任务，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。全面聚焦不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为总任务，认真落实“四个不摘”要求，紧盯“两不愁三保障”核心指标，持续下派干部驻村开展各项巩固提升、干部规划家乡等工作，举全力推进挂包村脱贫攻坚巩固提升取得新成效。四是树牢总体国家安全观，深入推进平安建设。始终坚持底线思维，以协调推进全面依法治市为主线，以创建平安单位为目标，全面落实维稳工作责任制及维护社会稳定各项机制，认真对照综治维稳（平安建设）责任书各项工作内容，主动认领并坚决完成市委市政府关于推进市域社会治理现代化和平安香格里拉建设的各项具体任务，坚决维护国家政治安全，进一步抓好普法及法治建设各项工作，持续强化安全生产，深入推动“一学四抓三促进”工作，抓实“反分裂反渗透”教育工作，深入推进扫黑除恶专项斗争，平安单位创建取得阶段性成果。五是积极配合相关部门抓好重点目标任务落实，有效推进模范机关建设。年内根据市绿化委的安排，先后组织开展了春秋两季义务植树活动。主动联系市委书记、副书记、市委办主任完成了市级河长巡河及“清河行动”等河（湖）长制管理工作任务。根据生态环境督察反馈问题整改要求，每月按时报送工作推进情况，共报送工作开展情况11期，收集整理全办2017至2022年生态环境推进材料。根据省委巡视工作要求，起草并多次修改完成全市巡视工作汇报。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书室、行政财务室、信息综合室、外网管理室、办文法规室、督查督办室、市委国家安全委员会办公室秘书组、机要保密和通信室、档案法规宣传教育室、关心下一代工作委员会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党香格里拉市委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会办公室2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党香格里拉市委员会办公室2022年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会办公室2022年度收入合计11237667.95元。其中：财政拨款收入11237667.95元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计减少1082653.17元，下降8.79%。其中：财政拨款收入减少1082653.17元，下降8.79%；主要原因是项目经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会办公室2022年度支出合计11237667.95元。其中：基本支出9307009.58元，占总支出的82.82％；项目支出1930658.37元，占总支出的17.18％。与上年相比，支出合计减少1082653.17元，下降8.79%。其中：基本支出减少222910.78元，下降2.34%；项目支出减少859742.39元，下降30.81%；主要原因是项目经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9307009.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8697687.68元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费609321.9元，占基本支出的6.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1930658.37元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年我单位共开展五个项目，分别是：1、市委专项业务工作经费支出731860.24元，主要用于领导基层协调、调研、维稳等工作任务正常开展；2、各科室、局业务工作经费支出168491.76元，主要用于采购各科室需要办公设备、办公耗材等保障各科室正常运转；3、市委主要领导工作经费支出500000元，主要用于市委主要领导基层协调、调研等工作任务正常开展；4、电子公文交换系统内外网专线租用费及运维费支出107487元，其中全市电子公文交换系统内网专线租用费62832元，全市电子公文交换系统外网专线租用费38160元，机房维修维护费6495元；5、2021年度本级财力结转专项资金支出422819.37元，属于上年结余公务费，主要用于采购各科室需要办公设备、办公耗材等保障各科室正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出11237667.95元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1082653.17元，下降8.79%,主要原因是项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出9002876.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.11%。主要用于人员工资福利、机构正常运转和项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出852358.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于职工养老保险及职业年金及退休人员公用经费。

9.卫生健康（类）支出601559.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于缴纳职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗补助及体检费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出780873.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为266000元，支出决算为230834.38元，完成年初预算的86.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算230834.38元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为266000元，支出决算为230834.38元，完成年初预算的86.78%。其中：公务用车运行维护费支出决算为230834.38元，完成年初预算的92.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是受新冠疫情影响，公务接待减少；二是严格落实中央八项规定精神及其实施细则，下大力压减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少86778.44元，下降27.32%。其中：公务用车运行维护费支出减少84160.44元，下降26.71%；公务接待费支出决算减少2618元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神及其实施细则，下大力压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于领导干部专车、机要通信、应急保障、特种专业技术等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会办公室2022年机关运行经费支出609321.9元，减少155344.38元，下降20.32%,主要原因为是秉着厉行节约原则，进一步压减了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置等公用经费支出。。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会办公室资产总额3694325.38元，其中，流动资产130038.31元，固定资产3564287.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少686994.46元，其中固定资产原值增加374841元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额163380元，其中：政府采购货物支出163380元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额163380元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（七）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

监督索引号53340100120101111

中国共产党香格里拉市委员会办公室2022年部门决算公开表20231013041742450.xls