监督索引号53340100122201000

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共香格里拉市纪委与香格里拉市监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。主要职责是：

1、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、督促全市各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

3、把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

4、检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

5、对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

6、受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

7、制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

8、对全市纪委监委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

9、调查全市党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用的法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全市有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

10、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

11、开展国际追逃追赃和防逃工作。

12、领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务；负责全市纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，会同组织部门对乡镇纪委书记、副书记和市直派驻（出）机构的正、副职干部进行考核和任免；负责全市纪检监察系统干部教育培训工作。

13、承办州纪委、州监委和市委、市人大授权和交办的其它事宜。

（二） 2022年度重点工作任务概述

1、 强化政治引领，坚定不移践行“两个维护”。坚持以政治建设为统领，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，始终保持纪检监察工作的正确政治方向，通过强化“五个第一”机制与各项工作深度融合，引导全体纪检监察干部自觉践行“两个维护”。

2、 履行“协助”职责，形成管党治党合力。认真履行协助市委推进全面从严治党的职责，加强对下级党组织的监督。协助市委制定下发《香格里拉市2022年党风廉政建设和反腐败工作要点》，厘清责任清单39条，清单化推动工作落实。坚决紧盯“关键少数”，深入贯彻落实习近平总书记对加强“一把手”监督的重要论述和《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》及省委实施意见，协助市委完成2022年度党风廉政主体责任全覆盖谈话，对2021年度党风廉政建设责任制检查考核反馈问题进行任务分解，层层压实各级党组织管党治党政治责任。

3、 围绕保障大局，从严从实履行监督首责。坚持党中央重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里，根据州、市“每月三个必调度”工作机制，将巡视巡察及各类监督检查反馈问题整改、作风建设等工作纳入全市调度会兜底性工作，年内针对中央、省级生态环保督察反馈问题整改、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研督导反馈问题整改、“一卡通”专项治理等12项市委、市政府重点工作的监督情况进行通报和工作要求，保障各项工作有效落实。

4、 坚持人民立场，着力解决群众“急难愁盼怨”问题。聚焦民生领域问题，持续深入推进“清廉香格里拉”建设。开展“小切口”整治民生领域问题专项行动监督检查，开展农村乱占耕地建房问题专项整治监督检查，长江流域十年禁捕监督检查，中央生态环保督察反馈问题整改监督检查，推动中央、省、州、市有关决策部署及工作要求落实落细。开展粮食购销领域腐败问题专项整治。

5、坚持纠治“四风”，推动党风政风持续向好。聚焦纪律作风建设深化监督检查。先后在元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆等重要时间节点累计开展明察暗访和专项督查。聚焦作风革命效能建设，对全市开展机关作风专项检查。

6、树牢系统思维，与时俱进深化政治巡察。高质量推进巡察全覆盖。2022年，完成3轮常规巡察，覆盖全市47个党组织。做实巡察“后半篇文章”。

7、深化系统施治，一体推进“三不腐”。发挥信访举报主渠道作用，深化运用检举举报平台，通过处置子平台及平台基层版实现信访举报闭环管理。接收受理各类信访举报。扎实做好案件查办“后半篇”文章，强化警示教育、以案促改。扎实开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动，覆盖全市各级党员干部。以中央八项规定出台十周年为契机特别策划摄制《驰而不息纠“四风”，中央八项规定精神“知与警”》七集廉政微视频，播出后宣传效果明显。

8、加强自身建设，锻造纪检监察铁军。按照“打铁必须自身硬”要求，坚持以更高标准、更严要求、更实举措加强队伍自身建设。统筹加强干部选配，加强干部交流锻炼。加强全员培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共香格里拉市纪委监委机关共设有13个内设机构。内设机构具体为：市纪委办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查审查调查室、第二监督检查审查调查室、第三监督检查审查调查室、第四监督检查审查调查室、第五监督检查审查调查室、案件审理室、干部监督室、宣传室、组织室。市纪委市监委设有派驻纪检监察组13个、派出纪检监察工委1个，分别是：市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、市纪委监委驻市人民政府办公室纪检监察组、市纪委监委驻市委统一战线工作部纪检监察组、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、市纪委监委驻市发展和改革局纪检监察组、市纪委监委驻市教育体育局纪检监察组、市纪委监委驻市交通运输局纪检监察组、市纪委监委驻市人大机关纪检监察组、市纪委监委驻市委组织部纪检监察组、市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组、市纪委监委驻市财政局纪检监察组、市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委驻市林业和草原局纪检监察组、市委市直机关纪检监察工作委员会。市委巡察工作领导小组办公室列入市委工作机构序列，设在市纪委，共有6个内设机构，分别为：市委巡察领导小组办公室、市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组、市委第四巡察组、市委第五巡察组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市纪律检查委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党香格里拉市纪律检查委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2022年末实有人员编制104人。其中：行政编制104人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员93人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人（离休0人，退休16人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会部门2022年度收入合计30959817.98元。其中：财政拨款收入30936917.99元，占总收入的99.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入22899.99元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加2570006.71元，增长9.05%。其中：财政拨款收入增加2597106.72元，增长9.16%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少27100.01元，下降54.2%。主要原因一是人员的增加和正常的职务职级晋升使人员工资福利支出预算相应增加。二是履行职

能职责开展业务工作的相关支出需求比上年增加。三是其他部门下达资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会部门2022年度支出合计31005077.98元。其中：基本支出28783435.2元，占总支出的92.83％；项目支出2221642.78元，占总支出的7.17％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1446455.56元，增长4.89%。其中：基本支出增加1586214.29元，增长5.83%；项目支出减少139758.73元，下降5.92%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是人员较上年增加相关的人员工资福利支出增加，公用经费、工会经费等运转支出相应增加。二是2021年购置公务用车产生的公务车购置费2022年无此项支出。三是2021年纪检监察专网改造完成，2022年无此项支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党香格里拉市纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28783435.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26795993.51元，占基本支出的93.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1987441.69元，占基本支出的6.9％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党香格里拉市纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2221642.78元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目为：办案经费及谈话室运行经费406405.46元；重点项目、重点工作督查工作经费227214.25元；巡察工作经费671665.51元；纪委工作经费291152.5元；党风廉政建设与反腐倡廉、廉政文化建设工作经费331861.06元；纪检组工作经费126184元；补助基层纪检监察机关专项经费11160元；党支部工作经费6000元；中央政法纪检监察转移支付资金150000元。主要用于履行机关职能职责开展巡察、督查、执纪审查等工作发生的各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出30936917.99元,占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加1500206.57元，增长5.1%,主要原因一是人员较上年增加相关的人员工资福利支出增加，公用经费、工会经费等运转支出相应增加。二是2021年购置公务用车产生的公务车购置费2022年无此项支出。三是2021年纪检监察专网改造完成，2022年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出24284152.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.5%。主要用于职工的工资福利支出、机关公务交通补贴、公务用车维护费、工会费、水电费、邮电费、劳务费等运转经费支出和开展重点工作任务的相关特定目标类项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2500802.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%；主要用于职工单位部分养老保险缴纳、职业年金缴纳、单位离退休人员公用经费、遗属补助；

9.卫生健康（类）支出1771993.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%，主要用于职工医疗保险缴纳、公务员医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2379969.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于职工缴纳住房公积金和兑付退休人员住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为143000元，支出决算为177427.41元，完成年初预算的124.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算177427.41元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为143000元，支出决算为177427.41元，完成年初预算的124.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为177427.41元，完成年初预算的124.08%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是监察体制改革以来，香格里拉市纪委监委强化监督执纪问责和监督调查处置，随着改革的深入，人员的增加，机关承担的运行成本压力也不断加大，由于工作特殊性，日常开展监督检查、执纪审查和巡察工作等工作车辆使用频率高，部分车辆使用年限长，车辆维修维护加油等运行成本也相应的增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少779579.9元，下降81.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少813248.5元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加33668.6元，增长23.42%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年采购了3辆公务用车产生公车购置费，2022年未产生公车购置费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常开展监督检查、执纪审查和巡察工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2022年机关运行经费支出1937441.69元，减少99201.8元，下降4.87%,主要是2021年产生的车辆购置经费在2022年未产生和压缩了相关的办公费用支出。部门机关运行经费主要用于机关运转办公费用支出、水电费用支出、会议费、工会费、邮电费、公务用车运行维护费、职工公务交通补贴、培训慰问差旅费等日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党香格里拉市纪律检查委员会部门资产总额5919659.91元，其中，流动资产324734.23元，固定资产5594925.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加575259.27元，其中固定资产增加986140元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额258377元，其中：政府采购货物支出258377元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100122201111