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迪庆州香格里拉市上江乡人民政府2022年度决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市上江乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市上江乡概况

一、主要职能

（一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

 1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

 2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大召开之年，是全面开启社会主义现代化建设新征程关键的一年，是推动全乡经济社会健康持续发展的一年，面对新冠肺炎疫情和严峻复杂的改革发展稳定形势，全乡上下在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和党的二十大精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，团结带领全乡各族群众弘扬实干精神，统筹推进疫情防控和经济发展、社会安全等工作。重点工作如下：1.始终坚持生命至上理念，统筹推进疫情防控取得新成效。加强组织领导，确保防控责任落实到位；加大排查力度，确保源头管控到位；强化舆论引导，确保群众认识到位；多管齐下，确保疫苗接种到位；落实由防转治，确保防控到位。2.始终坚持产业高质量发展，经济稳中有进。产业经济建设投入涉及基地建设项目12个、产业配套基础设施项目11个，基础设施建设4个项目，目前已全部完工。3.始终坚守防止规模性返贫底线，有效推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一年来，我们坚持以机制为保障，以重点攻坚为兜底手段，严格“群众自主申报、村组分析研判、实地走访调查、评议公示、审核审定”的程序，确保返贫风险排查到位。4.始终坚持以民为本，推进民生事业再上新台阶。开展就业帮扶，通过不懈的努力全乡实现就业转移 3677人，脱贫人口转移1136人；完善医疗保障。配齐配强卫生院医护人员及各村村医力量，形成乡、村联动的医疗服务体系。完善预检分诊，确保特殊时期药品需求，提升救治能力，全力保障辖区内人民群众生命安全和身体健康；强化农业综合服务；积极推动文化发展；提升住房安全，实施农房抗震改造项目；武装部完成征兵初检、预检36人次，上站体检27人次，全年征集大学生3名，“双拥”工作稳步推进。5.坚持生态优先发展理念，绿色家园底色更靓丽。一年来，我们坚持走好生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，积极践行“两山”理论，打造绿色、和谐新上江。6.坚持稳定是第一责任，平安建设有序推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室、农业综合服务中心、水利水电服务中心（河长制办公室）、自然资源和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所。所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市上江乡人民政府2022年度决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

       1.上江乡人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市上江乡人民政府2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制30人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员26人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度决算表

（详见附件）

                                                                      无

第三部分  2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市上江2022年度收入合计50,147,480.29元。其中：财政拨款收入50,119,880.29元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27,600.00元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少9,377,846.88元，下降15.75%。原因是：下达财政拨款收入较上年度相比有所减少，且其他收入较上年减少。其中：财政拨款收入减少2,170,446.88元，下降4.15%；主要原因是2022年产业项目减少所以产业项目资金收入减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%。事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少7,207,400.00元，下降99.62%。主要原因是上年度已经将大部分其他收入使用完毕，且2022年度收到其他收入较少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市上江乡2022年度支出合计57,211,741.91元。其中：基本支出19,853,150.70元，占总支出的34.70%；项目支出37,358,591.21元，占总支出的65.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少343,715.94元，下降0.60%。其中：基本支出增加926,836.57元，增长4.90%。主要原因是：较上年度相比政府工作经费支出增加，存在人员工资调标补发情况；项目支出减少1,270,552.51元，下降3.29%；原因是较上年度相比总体产业项目资金减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。       

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市上江乡人民政府12个内设机构正常运转的日常支出19,853,150.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,604,983.42元，占基本支出的88.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,248,167.28元，占基本支出的11.32％，人均支出为35685.19元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市上江乡人民政府12个内设机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,358,591.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况为：一般公共服务支出8,068,728.06元，主要为政府日常工作开支；公共安全支出100,000.00元，用于上江乡人民政府维稳工作开展；农业生产发展支出201,000.00元，用于上江乡2022年农机报废及购置补助支出；农业资源保护修复与利用支出700,500.00元，用于2022年度中央财政森林生态效益林农补助资金支出；其他农业农村支出1,612,000.00元，用于上江乡2021年产业强镇肉牛中央专项补助资金支出；森林资源培育支出112,420.00元，用于上江乡2022年中央财政改革发展资金老一轮退耕还林森林抚育补助资金支出；森林生态效益补偿支出2,106,340.00元，用于上江乡2022年度中央财政森林生态效益林农补助资金支出；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出23,627,143.15元，用于上江乡2022年产业项目以及与其他乡村振兴项目经费支出；国有企业退休人员社会化管理补助支出2,340.00元，用于国有企业退休人员慰问经费支出；自然灾害救灾补助300,000.00元，用于上江乡2021年至2022年中央自然灾害补助资金发放；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出528,120.00元，用于上江乡2021及2022年彩票公益金项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市上江乡2022年度一般公共预算财政拨款支出49,649,802.16元，占本年支出合计的86.78%。与上年相比减少7,466,295.69元，下降13.07%，原因是产业项目资金支出较上年度减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,953,123.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.03%。主要用于政府办公厅（室），及相关机构事务支出。

2.公共安全（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于维稳相关工作支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出400,265.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于文体广电中心各项业务费用以及人员经费支出。 

4.社会保障和就业（类）支出1,411,950.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于行政事业单位养老保险及职业年金支出。

5.卫生健康（类）支出2,524,424.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于医疗保险、大病保险支出。

6.农林水（类）支出34,772,876.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.04%。主要用于农业生产补助以及产业项目资金支出。

7.住房保障（类）支出1,187,162.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于上江乡2021年至2022年中央自然灾害补助资金发放支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20，000.00元，支出决算为80,708.37元，完成年初预算的403.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算80,708.37元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市上江乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20，000.00元，支出决算为80,708.37元，完成年初预算的403.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费出决算为80,708.37元，完成年初预算的403.54%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是做2022年公务用车购置及运行费预算时编制内3辆车实际只预算1辆，导致预算金额远小于实际车辆支出，同时，2022年度车辆使用次数较高，车辆维修次数较多导致公务用车运行维护费支出较高。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28,880.08元，增长55.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加28,880.08元，增长55.72%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年下乡工作较多，公车使用次数增加，同时，车辆维修次数增加导致公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡指导乡村振兴工作、维稳工作等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市上江乡2022年机关运行经费支出851,195.29元，比上年减少264,970.56元，下降23.74%,主要原因为2022年度各站所使用各自工作经费支出，不单单使用机关运行经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费用，政府邮电费，差旅费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市上江乡资产总额124,226,527.07元，其中，流动资产73,778,807.52元，固定资产14,601,262.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,603,407元，其他资产32，243，050.17元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3，146，786.94元，其中固定资产增加3，147，107.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,867,352.00元，其中：政府采购货物支出4,867,352.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340103000501111