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迪庆州香格里拉市东旺乡2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市东旺乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市东旺乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年东旺乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九届历次全会精神、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、省第十一次党代会、省委十一届三次全会和州第九次党代会、州委九届四次全会和市委历次全会精神、市委市政府东旺乡现场办公会精神和中央、省、州、市各级党委政府的各项决策部署，统筹落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，在市委市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，团结带领全乡人民，始终保持发展定力，真抓实干，团结拼搏，较好完成市委、市政府、乡党委政府确定的各项目标任务，全乡呈现出经济发展、民生改善、生态良好、社会稳定、民族团结进步的良好局面。2022年重点工作具体包括以下几个方面：

1、 调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。本年度我乡共计实施项目26个，累计投资1753.136万元，其中，产业基础设施建设项目12个，总投资450万元；基地建设项目2个，总投资279万元。

2、 搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。深入推进爱国卫生“七个专项行动”。结合“三清四抓一改”专项活动、创建国家卫生城市、美丽乡村、爱国卫生专项运动，加强宣传，动员群众积极参与，当前，已消除村庄裸露垃圾74处约35.6吨，投入资金3.15万元。

3、 民生无小事，枝叶总关情，多措并举增进民生福祉。（五）年内养老保险征收2912人，合计64.54万元，发放养老金112.98万元，覆盖享受养老保险待遇人员1044人；已实现全乡劳动力转移2652人，转移就业率为67.7％，新增劳动力转移就业556人，其中脱贫人口劳动力转移213人，转移就业率为75.3%；安置乡村公益性岗位82名，生态护林员67人，全年开展培训8期共覆盖502人。

4、 抓好安全信访维稳工作，全面开展扫黑除恶工作，确保社会和谐稳定。着力铸牢中华民族共同体意识，深入学习贯彻落实中央民族工作会议精神，始终坚持各民族“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题，加强我乡民族团结进步示范乡镇创建活动。常态化开展揭批教育，累计播放教育宣传片138场次，覆盖党员、群众及干部12797人次，党员及群众交流研讨1915人次，进一步筑牢反分裂反渗透的铜墙铁壁。

巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。以坚决守住防止规模性返贫底线为目标任务，全面深入宣传《中华人民共和国乡村振兴促进法》等相关政策，让广大群众深入了解党在农村的各项政策，完成全乡54个村民小组全覆盖宣讲，覆盖118场次，4717人次。全方位排查“两不愁三保障”及饮水安全保障情况，对全乡低收入人口户、监测户、脱贫户进行排查，了解农户的生产生活情况和存在的困难、问题。年内开展第二轮排查工作期间，共召开6场次村级分析研判会，入户排查137户，采集基础信息81户，入户核实信息126户，进行经济收入测算139户，采集农户信息325户，完成1006户乡村建设信息采集工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入我单位2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：东旺乡人大、东旺乡党委、东旺乡财政所、东旺乡合管办、东旺乡林业和草原服务站、东旺乡文化站和东旺乡农业综合服务站。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市东旺乡政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位0个。分别是：

（1）香格里拉市东旺乡人民政府。

（2）农业综合服务中心。

（3）水利水电服务中心（河长制办公室）。

（3）自然资源和村乡规划建设服务中心。

（4）社会保障服务中心。

（5）文体广电服务中心。

（6）林业和草原服务中心。

（7）财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市东旺乡2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆9辆，主要超编车辆为垃圾焚烧站勾臂车共有5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市东旺乡部门2022年度收入合计47,719,469.52元。其中：财政拨款收入47,230,595.52元，占总收入的98.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入488,874.00元，占总收入的1.02%。与上年相比，收入合计减少19,954,217.60元，下降29.49%。其中：财政拨款收入减少11,052,653.30元，下降18.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少8,901,564.30元，下降94.79%。本年度收入减少的主要原因是产业、项目建设资金投入相对减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市东旺乡部门2022年度支出合计55,129,118.74元。其中：基本支出18,546,844.75元，占总支出的33.64%；项目支出36,582,273.99元，占总支出的66.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,764,309.60元，下降13.72%。其中：基本支出增加352,027.73元，增长1.93%；项目支出减少9,116,337.33元，下降19.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2022年度支出减少的原因本年度我乡产业、项目建设资金投入相对减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市东旺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,546,844.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,195,924.01元，占基本支出的87.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,350,920.74元，占基本支出的12.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市东旺乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,582,273.99元。其中：一般公共服务支出8,888,715.24元，公共安全支出172,830.40元，文化旅游与体育支出160,000元，卫生健康支出320,874元，城乡社区支出80,000元，农林水及巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出26,559,854.35元，灾害防治及应急管理支出400,000元，基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市东旺乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出47,918,776.93元，占本年支出合计的86.92%。与上年相比减少15,825,620.41元，下降24.83%，主要原因为：2022年度项目对比上年有所减少，且按照要求压缩公用经费支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出11,074,553.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.11%。主要用于主要用于工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、对个人和家庭补助等；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出172,830.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于维稳工作；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出512,076.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于工资福利支出；

 8.社会保障和就业（类）支出2,007,139.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于工资福利支出；

 9.卫生健康（类）支出1,057,747.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于工资福利支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于工资福利支出；

 12.农林水（类）支出31,024,945.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.74%。主要用于工资福利支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出552,411.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于工资福利支出；

 19.住房保障（类）支出1,037,073.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于工资福利支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。。主要用于自然灾害应急支出；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000元，支出决算为193,468.47元，完成年初预算的227.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算192,359.47元，占总支出决算的99.43%；公务接待费支出决算1,109.00元，占总支出决算的0.57%，具体是国内接待费支出决算1,109.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市东旺乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000元，支出决算为193,468.47元，完成年初预算的227.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为192,359.47元，完成年初预算的240.45%；公务接待费支出决算为1,109.00元，完成年初预算的22.18%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新增三辆垃圾车及一辆勾臂车本年度公务用车修理、维护次数比上年度增多，且公务用车2022年大修过两辆。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加102,607.14元，增长112.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加102,048.14元，增长113.00%；公务接待费支出决算增加559.00元，增长101.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年新增三辆垃圾车及一辆勾臂车本年度公务用车修理、维护次数比上年度增多，且公务用车2022年大修过两辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆，主要用于虫草山维稳管控、松茸山维稳管控、下村入户开展工作的燃油费、维修费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与四川洞松乡党建联谊，维护虫草山和谐稳定发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市东旺乡部门2022年机关运行经费支出2,185,582.66元，增加203,634.15元，增长10.27%,主要增长原因为2022年东旺乡公务用车维修及新增垃圾车维护等。部门机关运行经费主要用于日常办公开支、其他商品服务开支、工会经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市东旺乡部门资产总额6257.86万元，其中，流动资产1732.98万元，固定资产408.98万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4115.89万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少278.47万元，其中固定资产减少5.77万元。处置房屋建筑物账面原值30.84万元；处置车辆0辆，账面原值0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,119,031.77元，其中：政府采购货物支出3,713,859.75元；政府采购工程支出1,405,172.02元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市东旺乡人民政府无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340103001101000