政府信息公开
| 2022年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 香格里拉市科学技术协会围绕全市经济，科技和社会发展，发挥科协群团优势，围绕农业产业结构调整，按照中华人民共和国科学技术普及法，云南省科学普及条例的规定和赋予的职责，充分发挥其科学技术主流渠道，科普工作主力军和科技交流主要代表作用，为党委，政府决策服务。按照州市和各乡镇的目标管理责任状，广泛开展各类实用技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者科学技术素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。市科协属于全额拨款参照公务员管理单位，执行行政单位会计制度，单位预算级次按财政要求为一级预算单位.人员编制数有6名，其中参照公务员管理3名、提前退休1名、工勤1名、事业管理岗编制2名。2022年末实有在职实有人数7人。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 根据《关于对2020年度部门整体支出和项目支出进行资金检查及绩效考核的通知》，香格里拉市科协认真按照《通知》要求，按照《云南省科学技术协会财政项目支出绩效评价共性指标体系》《科普专项转移支付经费计划项目实施方案》、《科普惠农兴村计划考核办法》的有关要求进行评价、按照绩效评分90分以上为优秀，80-89分为良好，60分以下为较差评价。 1、对全市农村专业技术协会、学会进行业务指导和管理服务，充分发挥他们的作用。每年成立1个农村专业技术协会，并对其进行业务指导。 2、开展“科普日”“科普周”“科技三下乡”等科普活动，开展科普六进活动，广泛开展各类技术培训，每年完成2000人的农村实用技术培训以及300人的农函大技术培训工作，使农民掌握1门实用技术，大力培养农村乡土人才。做好科技咨询服务、农村职业技术教育； 3、在农村、城镇广泛宣传普及科学思想、科学知识、科学方法、先进实用技术的引进和推广，每年发放科普宣传资料和实用技术材料200份以上。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 香格里拉科学技术协会2022年度支出合计366.18万元，与上年392.11对比减少25.92万元，增幅-6.61%，其中基本支出167.81万元，与上年135.07对比增加32.74万元，增幅24.24%，项目支出198.37万元，与上年257.03万元对比减少58.66万元，增幅-22.82%，无其他支出。2022年度支出减少的主要原因本年度存在人员变动，增资调资及下达公民科学素质提升项目经费、市级科学技术普及支出项目专项资金、科普专项资金。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 1、财务管理制度 ⑴项目实施管理情况、香格里拉市科普专项转移支付经费计划项目科普经费，严格按照省级科普经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，根据不同的项目，分别以报账制、目标责任书、项目实施进度考核支出管理方式，做到了严格专款专用，投入到位，发挥其效益。 ⑵项目经费管理严格按照《云南省科学技术技术协会云南省财政厅关于印发云南省科普专项转移支付资金管理暂行办法的通知》（云科协联｛2016｝9号）要求，严格按照，迪庆州科学技术协会、迪庆州财政局联发（迪科协发﹝2022﹞18号）文件《迪庆州州级科学技术普及资金管理暂行办法》，实行补助和报销制相结合的项目经费管理机制。项目按设计由项目承担机构组织投入完成建设，经项目主管市科协验收合格兑现和核报相应的经费，实行先预支后核销的资金使用运行机制。 ⑶制度执行情况：为保证我市科普专项转移支付经费项目能够扎实有效实施，项目经费筹集、管理、使用到位，规范收支，专款专用，各项目单位根据项目申报书，结合自身实际，制定实施方案，制定相应措施，严格项目实施和经费管理。项目效果管理，坚持“建、管、用”并重原则。市科协在项目实施过程中，为规范科普项目资金使用，发挥资金最大效率，严格执行省科协、省财政部门和地方财政的相关要求，对项目实施情况进行检查、落实，使科普项目经费管理做到科学安排、合理配置，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，有效整合各项资源，确保了项目顺利开展，项目实施收效显著。 2、绩效管理制度 根据《关于对2022年度部门整体支出和项目支出进行资金检查及绩效考核的通知》，香格里拉市科协认真按照《通知》要求，按照《云南省科学技术协会财政项目支出绩效评价共性指标体系》《科普专项转移支付经费计划项目实施方案》、《科普惠农兴村计划考核办法》的有关要求进行评价、按照绩效评分90分以上为优秀，80-89分为良好，60分以下为 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2022年“三公”经费支出为2.05万元，均为公务用车运行维护费，公务接待费、因公出国（境）费。 其中：1．因公出国（境）费为0万元； 2．公务用车购置及运行维护费为2.05万元;3．公务接待费为0万元。较上年减少1.28万元。根据八项规定，严控三公经费。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 成立项目领导小组、制定《实施方案》、签订《科普项目协议书》； | |
| 2.组织实施 | 成立以市科协、协会、市乡科技部门为科技依托的项目实施组，严格按照《实施方案》实施； | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 经市科协牵头，邀请州科协、乡镇科技推广服务站的相关专家组成项目验收工作组，根据科技成果推广项目验收办法，再参照科技成果推广项目经济效益计算方法，进行专项验收并按照《科普惠农兴村计划考核办法》、《云南省科学技术协会财政项目支出绩效评价共性指标体系》进行项目测评。 （1）项目成本（预算）控制情况：2022年香格里拉市省科普转移支付资金项目13项，属科普示范类项目,其中11项项目由协会、合作社、社区、乡镇、村委会作为实施主体的项目；2项属于科协作为主体实施的项目。项目实施中各项资金均按项目申报书预算执行，没有项目超预算，项目成本控制好。 （2）经香格里拉市科协对每个项目经费管理、实施过程与效果进行认真自评检查。截至2022年12月31日，省科协安排我市的13个项目均按照项目规划和《科普项目申报书》《项目实施方案》《科普项目协议书》规定的实施内容及工作要求实施完毕，达到了预期绩效目标。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 存在问题： 科普转移支付资金项目是以项目实施方式对基层科协、农村专业技术协会、科普带头人的立项支持，是提高基层科协科普服务能力、带动能力、科普示范的举措。在实际操作中存在一些困难和问题： 1、科普转移支付资金项目规划实施内容较多，专项补助资金少，项目实施后绩效表现不到位。 2、由于科普项目规模小，为确保项目的科普示范效益可持续性，建议集中资金，持续扶持适度规模和可持续发展、科普示范带动效益明显的项目。 改进措施： 1、项目申报实施紧紧围绕政府市委的产业发展思路，因地制宜，提前谋划，大联合大整合突出高原产业特色，积极为农村专业技术协会搭建平台，强化服务， 2、加强科普项目实施工作创新服务、科普项目管理、追踪、问效工作； 3、协调、整合多方科技科普力度，加强对农技协的指导、服务，结合脱贫攻坚工作的开展，进一步加强引导对发挥农技协在我市高原特色农业产业化培育、带动中的作用，提高农村专业技术协会协会、科普带头人的带动能力和服务能力、抵御自然灾害和市场风险的能力。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 市科协严格按照省级科普经费管理使用要求和相应项目实施方案要求，进行收支和管理，根据不同的项目，分别以报账制、目标责任书、项目实施进度、考核支出等管理方式，严格做到了专款专用，投入到位，发挥效益。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 1、加强领导,健全制度、规范管理； 2,、因地制宜、结合区域产业培育发展申报项目； 3、制定规范的《实施方案》、签订《科普项目协议书》，成立项目领导小组、实施小组，加强管理、监督、指导； 4、做好项目资金管理、督查、严格按照《实施方案》实施； 5、加强项目示范、宣传，推动科普工作创新示范新局面。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2022年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 香格里拉县科学技术协会 | ||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 香格里拉市科学技术协会属于全额拨款参照公务员管理单位，执行行政单位会计制度，单位预算级次按财政要求为一级预算单位.人员编制数有6名，其中参照公务员管理3名、提前退休1名、工勤1名、事业管理岗编制2名。2022年末实有在在职实有人数7人。部门职责：（一）围绕全市经济、科技和社会发展，发挥科协群团优势，围绕农业产业结构调整，按照《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学普及条例》的规定和赋予的职责，充分发挥其学术交流主渠道、科普工作主力军和科技交流主要代表的作用，为党委、政府决策服务。 （二）按照与州和各乡镇的目标管理责任状，广泛开展各类实用技术培训，科技咨询及服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1至2门实用技术，提高劳动者科技素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。 （三）开展科普“五个创建”活动。创建科普惠农兴村示范园、科普文明示范村、科普教育示范学校、科普创效示范企业、科普富民示范村、进行科普示范，逐步探索适应社会主义市场经济规律和科协自身发展规律的科普运作机制。 （四）开展青少年的科技教育，培养青少年从小热爱科技，学习科技的良好习惯，陶冶高尚的情操，使他们成为我市科技工作的后备力量。 （五）弘扬“尊重知识、尊重人才”的良好风气，表彰和奖励科技工作的有功之臣，广泛联系科技工作者，积极反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，提高科技工作者的积极性和创造性，把科协真正建设成为科技工作者依赖的“科技工作者之家”。 （六）邀请省内外专家、学者作学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。 （七）充分利用《迪庆日报》、《迪庆科技》等报刊、杂志、电台、电视台、网络媒体，大力开展科普宣传，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识，弘扬科学精神，反对和揭露伪科学、邪教等，使公众明辨是非，坚持真理，崇尚科学。 （八）对全市农村专业技术协会、学会进行业务指导和管理服务，充分发挥他们的作用。 （九）组织全市广大科技工作者广泛开展学术交流、参政议政，为我市经济、科技、社会发展献计献策。 （十）架好科技与经济之间的桥梁。 （十一）承办市委、市政府和省、州科协交办的各项任务。 | 根据三定方案归纳 | ||||||
| 总体绩效目标 | 1、对全市农村专业技术协会、学会进行业务指导和管理服务，充分发挥他们的作用。每年成立1个农村专业技术协会，并对其进行业务指导。 2、开展“科普日”“科普周”“科技三下乡”等科普活动，开展科普六进活动，广泛开展各类技术培训，每年完成2000人的农村实用技术培训以及300人的农函大技术培训工作，使农民掌握1门实用技术，大力培养农村乡土人才。做好科技咨询服务、农村职业技术教育； 3、在农村、城镇广泛宣传普及科学思想、科学知识、科学方法、先进实用技术的引进和推广，每年发放科普宣传资料和实用技术材料200份以上。 | 根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳 | |||||||
| 部门年度目标 | |||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预算年度(2022年) | 1、对全市农村专业技术协会、学会进行业务指导和管理服务，慰问科技工作者5名；成立1个农村专业技术协会，1个科普示范基地，1个科普带头人并对其进行业务指导，充分发挥他们的作用。 2、开展“科普日”“科普周”“科技三下乡”等科普活动，开展科普六进活动，至少6次；广泛开展各类技术培训，完成2000人的农村实用技术培训以及500人的农函大技术培训工作，使农民掌握1门实用技术，大力培养农村乡土人才。做好科技咨询服务、农村职业技术教育； 3、在农村、城镇广泛宣传普及科学思想、科学知识、科学方法、先进实用技术的引进和推广，发放科普宣传资料和实用技术材料2000份以上。 | 1、2022年，市科协开展了科普大篷车进社区、四送一创、科普进农村、流动科技馆巡展、科普项目调研、“文化科技卫生法律”四下乡、全国科普日暨科普高原行系列活动科普进机关、科普义诊、 科普进农村、科普进校园活动、新时代感恩教育宣讲活动、乡村振兴产业培育考察学习等科普活动。共开展了各类科普宣传活动14场，发放材料及物资8560份；15190人次参与。 2、香格里拉市科协以农作物安全用药、中药材种植技术、牛养殖、猪养殖、蚕桑技术、羊肚菌种植、花椒种植为内容的实用技术培训，共计2480人；开展农函大培训教学班，共招收学员共计649名。 3、香格里拉市科协科学谋划、精心组织，共完成各类科普项目20项，159万元；积极组织2023年科普项目申报工作，2022年共完成项目申报26项，涉及金额235万元。 | |||||||
| 部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额(万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 189.54 | 189.54 | 189.54 | |||||||
| 全民科学素质提升 | 本级 | 按照与州和各乡镇的目标管理责任状，广泛开展各类实用技术培训，科技咨询及服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1至2门实用技术，提高劳动者科技素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 无 | ||
| 基层科协组织力3+1建设 | 本级 | 以强“三性”、去“四化”、破解“四缺”难题，有效激发全市科协系统活力为核心，在全市范围内广泛开展科协组织“3+1”模式建设。“3”是指吸纳市级和市级以下医院院长、中小学校长、农技推广站站长三类人群（以下简称“三长”）进入市、乡（镇）两级科协组织任职、兼职、挂职发挥作用。“1”是指加强上级科协对下级科协的指导，支持引导以“三长”为代表的基层一线科技工作者在市乡（镇）科协组织建设中发挥作用，探索形成新时代科协有效联系服务、团结引领卫生、教育、农业等各领域一线科技工作者，助力健康迪庆、智慧迪庆、脱贫攻坚及乡村振兴建设。在全市科协系统掀起加强基层科协组织建设的热潮，切实增强科协依靠科技工作者、动员科技工作者、组织科技工作者的能力和水平。 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 无 | ||
| 科普示范创建 | 本级 | 开展科普“五个创建”活动。创建科普惠农兴村示范园、科普文明示范村、科普教育示范学校、科普创效示范企业、科普富民示范村、进行科普示范，逐步探索适应社会主义市场经济规律和科协自身发展规律的科普运作机制。 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 无 | ||
| 科技短期培训及农函大培训 | 本级 | 部门人员工资及运转类经费 | 171.54 | 171.54 | 171.54 | 100.00 | 无 | ||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 工资福利发放足额发放 | = | 7 | 人 | 7人工资足额发放 | 无 | ||||
| 公用经费保证日常工作开展（包干经费） | = | 6 | 人 | 公用经费能够保证6人日常工作开展 | 无 | ||||
| 开展科普示范基地、科普带头人、科普示范村创建 | >= | 1 | 个 | 成立4个科普示范基地，6个科普带头人，1个科普示范村 | 无 | ||||
| 开展科普活动次数 | >= | 6 | 次 | 开展科普活动14场 | 无 | ||||
| 慰问科技工作者 | >= | 5 | 名 | 慰问科技工作者5名 | 无 | ||||
| 开展农函大培训 | >= | 500 | 人次 | 开展农函大培训649人次 | 无 | ||||
| 质量指标 | |||||||||
| 科普示范创建完成率 | >= | 0.9 | % | 1 | 无 | ||||
| 科技工作者慰问覆盖率 | >= | 0.9 | % | 1 | 无 | ||||
| 农函大培训完成率 | >= | 0.9 | % | 1 | 无 | ||||
| 科普活动举办完成率 | >= | 0.9 | % | 1 | 无 | ||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 科普活动开展受益乡镇 | >= | 6 | 个 | 科普活动开展受益11个乡镇 | 无 | ||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 科普受益群众满意度 | >= | 0.85 | % | 0.98 | 无 | ||||
| 其他需说明事项 | 无 | ||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
滇公网安备53342102000068号