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附件3

香格里拉市科学技术协会2023年预算公开

目录

第一部分 香格里拉市科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市科学技术协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能。围绕全市经济，科技和社会发展，发挥科协群团优势，围绕农业产业结构调整，按照中华人民共和国科学技术普及法，云南省科学普及条例的规定和赋予的职责，充分发挥其科学技术主流渠道，科普工作主力军和科技交流主要代表作用，为党委，政府决策服务。

按照州市和各乡镇的目标管理责任状，广泛开展各类实用技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者科学技术素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

开展科普七个创建活动。

开展青年少年的科技教育，培养青少年的科技爱好。

弘扬尊重知识，尊重人才的良好风气，表彰和奖励科技工作者，广泛联系科技工作者，把科协真正建设成为科技工作者依赖的科技工作者之家。

邀请省内外专家学者开展学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。

充分利用迪庆日报，迪庆科技等报刊.杂志.电台网络传播媒体，大力开展科普宣传，传播科学思想和倡导科学方法，普及科学知识。

对全市农村专业技术协会，学会进行业务指导和管理服务，充分发挥他们的作用。

组织全市广大科技工作者开展学术交流，参政议政，为我市经济，科技，社会发展献技献策。

架好科技与经济之间的桥梁。

2．承办市委市政府和省.州科协交办的各项任务机构情况，包括当年变动情况及原因。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、科普办、农函大辅导室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、积极开展各类科普宣传活动。

开展科普“进校园、进社区、进农村、进机关、进军营、进寺院、进企业”宣传活动。开展科普大篷车进社区、四送一创、科普进农村、流动科技馆巡展、科普项目调研、“文化科技卫生法律”四下乡、全国科普日暨科普高原行系列活动、科普义诊、新时代感恩教育宣讲活动、乡村振兴产业培育考察学习等科普活动并发放宣传材料及物资。

2、开展农函大培训及短期实用技术培训，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，提高广大农牧民科学素质。

3、强化科普项目示范，服务产业发展。

4、加强科普信息化服务、助力全民科学素质提升

利用公交站台科普宣传栏、科协官方公众号、科普e站、微型科技馆开展科普信息化服务工作。

一是在微信公众平台宣传科普知识，并在科普活动中组织参与者关注“科普香格里拉”微信公众平台，使平台信息更好地为广大群众服务，增加微信公众号关注人数。二是与时俱进更新科普宣传栏知识。

5、加强科普经费保障。

保质保量完成年初绩效目标任务，积极争取科普经费，强化对科普保障体系的建设，为创建全国科普示范县做好准备。

6、为科技工作者服务

2023年市科协依旧践行科协职责，积极为科技工作者服务。一是积极选派科技工作者开展农函大技术培训工作，提升科技工作者服务辐射范围，充分发挥团体优势，积极搭建学术交流、科技创新、技术培训平台，以服务增强科协组织的吸引力、凝聚力，以服务激发科技工作者的创新力、创造力；二是开展全国科技工作者日系列活动，发动各业人员注册成为科技工作者；三是组织农村科普带头人参加乡村振兴产业培育考察学习活动；四是持续更新完善科技工作者专家人才库。

7、为创新驱动发展服务

充分认识助力创新驱动发展的重要意义，统一思想认识，突出工作重点，强化平台建设，着力聚才汇智，积极助力创新驱动发展。积极为群众推送最前沿的科普知识，践行“创新改变未来”理念，将最先进的科普知识通过微信公众平台、科普宣传栏进行宣传。积极配合支持迪庆州医院申报院士专家工作站，以科技攻关项目为载体，弘扬科学家精神，积极发挥平台作用与优势，助力创新驱动发展。

8、为党和政府科学决策服务

积极开展项目调研及科学决策，聆听科技工作者建议，为政府决策服务。积极组织全市科技工作者、专家深入我市各个领域，开展集中调研，就加强智库建设、打造一流创新生态征求意见建议，调动和激发科技工作者创新创业创造、为党和政府科学决策建言献策的热情，全力为科学决策服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。属于财政全额供给参公单位。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全额保障7人。

离退休人员 3人，其中： 离休1人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入213.68万元，其中：一般公共预算213.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财政预算总收入189.53万元对比增加预算24.15万元，增加12.74%，主要原因分析：是由于2023年人员工资调整和科普项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入213.68万元，其中:本年收入213.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加预算24.15万元，增加12.74%，主要原因分析：是由于2023年人员工资调整和科普项目经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出 213.68万元。财政拨款安排支出213.68万元，其中：基本支出183.68万元，与上年基本支出171.53万元对比增加12.15万元，增加7.08%，主要原因分析：2023年人员工资调整；项目支出30万元，与上年项目支出18万元对比增加12万元，主要原因分析科普项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于科学技术支出169.14万元，占总支出79.16%；社会保障和就业支出17.48万元，占总支出8.18%；卫生健康支出13.23万元，占总支出6.19%；住房保障支出13.83万元，占总支出6.47%。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2028万元，较上年减少0.4万元，下降14.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市科学技术协会2023年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.4万元，下降58.82%，国内公务接待批次为8次，共计接待28人次。

增减变化原因：根据中央八项规定，严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

1、公民科学素质提升项目绩效目标：完成科学素质提升训600人次，公民科学素质提升科普活动8场次。

2、市级科学技术普及支出项目绩效目标：（1）开展科普范点创建活动，完成各类科普示范创建任务；开展科普“五个创建”活动。创建科普惠农兴村示范园、科普文明示范村、科普教育示范学校、科普创效示范企业、科普富民示范村、进行科普示范，逐步探索适应社会主义市场经济规律和科协自身发展规律的科普运作机制。（2）开展科普示范学校建设系列活动，从科学知识、科学方法、科学思想三个方面对学生进行科学技术普及教育，帮助学生简历正确的科学观、人生观。（3）开展寺院科普活动，提升僧侣、尼姑的科学素质水平；（4）开展公民科学素质提升调研活动，依托科乡土人才辐射带动作用，发展特色种养殖业；（5）开展科技助力精准扶贫产业培育及培训系列活动；（6）围绕新时期科协工作主题开展系列科普活动，加强政策宣传；广泛开展各类实用技术培训，科技咨询及服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1至2门实用技术，提高劳动者科技素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。开展农函大培训工作。（7）开展科普进社区、进农村、进学校、进寺院、进机关、进企业、进军营系列活动。（8）开展青少年的科技教育，培养青少年从小热爱科技，学习科技的良好习惯，陶冶高尚的情操，使他们成为我市科技工作的后备力量。（9）弘扬“尊重知识、尊重人才”的良好风气，表彰和奖励科技工作的有功之臣，广泛联系科技工作者，积极反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，提高科技工作者的积极性和创造性，把科协真正建成为科技工作者依赖的“科技工作者之家”。

3、基层科协组织力3+1建设项目绩效目标: 推动科协工作全覆盖，着力消除空白点和盲区，形成以市科协为枢纽、试点乡（镇）为重点的基层组织网络体系加强农技协建设，建强各乡（镇）各类农技协，发挥全市家农技协在基层农技推广体系中的作用，围绕服务脱贫攻坚和乡村振兴战略推动现有农技协转型升级，把农技协打造成为面向农村开展科普工作和专业技术服务的重要平台和载体。2023年试点推广1个乡镇建设“3+1”基层科协平台建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从香格里拉市财政取得的预算资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.财政全供单位：即财政全额拨款。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市科学技术协会资产总额40.72万元，其中，流动资产1.67万元，固定资产39.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.44万元，其中固定资产减少4.75万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100273100111