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附件3

 香格里拉市东旺乡2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市东旺乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市东旺乡2023年年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市东旺乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）机构设置情况

2．机构情况

党政机构设置和职责

东旺乡党委、政府设置5个综合办公室

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急管理、农民负担监督、市场监管等职责。

（3）社会事务办公室。承担人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生、食品安全、交通、人口和计划生育、医疗保障、教育、科技、文化旅游、广播电视、残联和“为民服务中心”等职责。

（4）扶贫开发办公室。承担贫困户动态管理、扶贫项目申  报管理、产业规划、项目建设、危房改造、安居工程、易地搬迁精准扶贫档案资料收集整理、扶贫政策宣传等职责。

（5）基层治理办公室。承担法治建设、依法行政、信访社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

事业单位设置和职责

东旺乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

（1）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、生物产业畜牧兽医等基层农业技术推广、畜圈改造、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村集体经济发展等服务性工作。

（2）水利水电服务中心(河长制办公室)。承办水资源管理、防汛抗旱、安全饮水、农田水利、水电管理、河湖长制等服务性工作。

（3）自然资源和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境综合整治、地质灾害防治园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作

（4）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动监察、城乡居民养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险等服务性工作

（5）文体广电服务中心。承办文化宣传、广播电视、旅游开发管理、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作

（6）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地监督管理，公益林管护、生态护林员管理、森林防火、环境保护、森林草原病虫害防治、草原沙石化防治等服务型工作。

（7）财政所。承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等职责。

3.人员情况

2022年末本单位编制共有59人，其中：行政编32人，行政工勤1人，事业编26人。在职实有人数59人，提前退休0人，遗属补助16人，解聘干部2人。村主任5人，副主任5人，党支部副书记5人，监督委员会主任5人，民宗干事4人，支部书记（一肩挑）51人。车辆编制4辆，实有9辆。

（三）重点工作概述

1、始终坚持产业高质量发展，经济稳中有进。坚持以产业经济建设、基础设施建设两大类项目建设为抓手，投入产业资金，实施产业项目。

3、聚力发展，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。坚决守住防止规模性返贫底线为目标任务，全面深入宣传《中华人民共和国乡村振兴促进法》等相关政策，让广大群众深入了解党在农村的各项政策，完成全乡54个村民小组全覆盖宣讲。

4、始终坚持以民为本，增进民生福祉。深入践行“发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享”理念，不断推动惠民工程建设。

5、始终坚持生态优先发展理念，守护绿色家园。坚持走好生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，积极践行“两山”理论，打造绿色、和谐新东旺。

6、始终坚持稳定是第一责任，扎实有序开展平安建设。牢牢把握发展要安全原则，在社会稳定工作中，以“4+2”专项行动工作为抓手，以构建团结和谐、富裕文明、美丽平安的社会主义现代化新东旺为目标，保障乡域和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我乡编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制32人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制4辆，实有9辆，差异主要原因为垃圾车5辆未纳入编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1994.72万元，其中：一般公共预算1994.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加154.01万元，主要原为2023年我乡新增事业人员工资，村两位工资提高及新增其他委员工资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1994.72万元，其中:本年收入1994.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1994.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加154.01万元，主要原为2023年我乡新增事业人员工资，村两位工资提高及新增其他委员工资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1994.72万元。财政拨款安排支出 1994.72万元，其中：基本支出1994.72万元，与上年对比增加154.01万元，主要原为2023年我乡新增事业人员工资，村两位工资提高及新增其他委员工资。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出724.97万元，文化体育与传媒支出36.01万元，社会保障和就业支出271.22万元，医疗卫生与计划生育支出104.55万元，农林水支出673.89万元，国土海洋气象等支出63.99万元，住房保障支出110.09万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组无，无资金、无用途。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无，无资金、无用途。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组无，无资金、无用途。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.3万元，较上年减少0.2万元，减少2.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东旺乡人民政府2023年无因公出国（境）费预算，因公出国（境）团组0组，0人次，较上年未增减变化。

（二）公务接待费

东旺乡人民政府2023年公务接待费预算0.3，较上年减少0.2万。减少主要原因为东旺乡历行三公节约，全年接待次数控制在5次内，接待人次不多于300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

东旺乡人民政府2023年公务用车购置费0元，公务用车运行维护费为8万元，与上年相比无变动。年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

东旺乡2023年预算中对我乡2023年维稳经费20万，东旺乡工作经费70万、平安乡村监控云储存设备运行维护专项经费10万等重点项目做了预算绩效目标表。1.继续坚定不移地推进改革开放，持续推进思想观念和方式发法创新，为经济社会持续提供动力，把重大项目建设作为提升经济发展后劲，建设经济强乡的重要措施来抓，突破惯性思维，为经济高质量发展蓄积动能；

2.持续巩固脱贫成效，进一步排查整改脱贫攻坚工作存在的问题和薄弱环节，坚持力量下沉，重心下移。充分激发贫困群众的主体意识和内生动力，不断提高贫困户自我发展能力，不断提高脱贫质量和成效；

3.坚持把转方式，调结构作为产业发展的主攻方向；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出： 反映政府提供一般公共服务的支出；

公共安全支出： 反映政府维护社会公共安全方面的支出；

社会保障和就业支出： 反映政府在社会保障和就业方面的支出；

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东旺乡人民政府2023年机关运行经费安排70万元，2022年机关运行经费68万元，本年相比上年增加2万元，增加主要原因是人员招录增加了在职人数，机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市东旺乡部门资产总额6246.82万元，其中，流动资产1667.92万元，其他应收款65.07万元，固定资产396.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.18万元，公共基础设施4115.9其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少225.84万元，其中固定资产减少25.02万元。处置房屋建筑物1栋，账面原值30万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0万元，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

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