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 香格里拉市公安局森林警察大队2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市公安局森林警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据我国《森林法》等相关法律法规规定和各地实际情况，主要承担以下职责：

（一）贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规；

（二）按照市委、市政府和上级有关部门的指示，研究部署全市森林公安工作，并督促检查执行情况。研究全市森林资源及生态环境方面出现的新情况、新问题，及时、准确地为市委、市政府提供全市森林资源生态环境安全方面的情报信息，以便市委、市政府领导决策参考，制定全市森林公安工作发展计划并组织实施，分析；

（三）领导、指导、检查、督促全市森林公安的业务工作和执法活动，向各开发企业、开发商和人民群众宣传国家对保护生态环境资源的有关政策、法律、法规、条例、禁令，配合相关部门引导各项开发企业和开发商遵守法律，保护森林资源及生态环境，牢固树立程序意识、保护意识、补偿和植被恢复的意识；

（四）负责查处全市林区内发生的毁林、盗伐、滥伐、森林火灾、猎杀、走私、非法收购、出售珍稀动植物及其产品等破坏森林资源违法犯罪活动的案件，以及上级森林公安机关交办的案件；

（五）负责办理全市的林业行政处罚案件；

（六）负责对全市包括重点林区和重点森林旅游景区在内的涉及生态环境安全的区域进行巡逻和治安管理，查处违法案件；

（七）为全市森林公安队伍提供信息、技术、后勤装备等服务工作；

（八）负责全市森林公安队伍建设，包括思想建设和业务建设，全市森林公安民警警衔首授、晋升的审核申报以及各类培训工作，做好全市森林公安的党风廉政建设工作；

（九）加强对全市森林公安领导班子建设与队伍管理，实行对领导干部下管一级；

（十）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务和其他事项。

（十一）统一承担打击生态环境、食品、药品和知识产权、森林草原、生物安全等领域违法犯罪职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政工科、一中队（法制中队）、二中队（情报信息中队）、三中队（森林草原资源、生态环境和生物安全犯罪侦查中队）、四中队（食品、药品、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队）、 五中队（小中甸森林派出所）、六中队（格咱森林派出所）、 七中队（碧塔海自然保护区派出所）、八中队（哈巴雪山自然保护区派出所）。所属单位香格里拉市公安局森林警察大队。

（三）重点工作概述

一是强化林区安全保障和社会稳控，开展全方位、全覆盖、无死角的常态化检查，严打涉林违法犯罪活动，严防重大森林火灾火险，严控林区社会秩序稳定。二是强化宣传引导工作和舆情处置。高度重视宣传引导工作，严格新闻宣传纪律，积极用好主流媒体，用活新媒体，全面宣传林区安保工作和先进典型，大力宣传涉林法律法规和森林防火知识，以教促管，减轻林区安保压力等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制32人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1701.92万元，其中：一般公共预算1701.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加11.33万元，主要原因分析是：在职人员工资调整，人员经费、公车改革经费、社会保险缴费、商品和服务支出增加；（2）预算项目中长期临聘人员专项经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1701.92万元，其中:本年收入1701.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1701.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加11.33万元，主要原因分析是：在职人员工资调整，人员经费、公车改革经费、社会保险缴费、商品和服务支出增加；（2）预算项目中长期临聘人员专项经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1701.92万元。财政拨款安排支出 1701.92万元，其中：基本支出1651.92万元，与上年对比增加34.33万元，主要原因是职人员工资调整，人员经费、公车改革经费、社会保险缴费、商品和服务支出增加；项目支出50万元，与上年对比减少1万元，主要原因是根据上一年度经费支出对比分析，我大队在2023年度对部分项目压缩了预算项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于公共安全支出（204）1338.89万元、社会保障和就业支出（208）139.33万元、卫生和健康支出（210）109.96万元、住房保障支出（221）113.74万元。

五、对下专项转移支付情况

      无

六、政府采购预算情况

     2023年政府采购预算1万元，其中办公经费1万元。与上年对比增加1万元，主要原因是用于采购复印纸，上年有上级资金用于采购，年初未进行预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市森林公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.6万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市森林公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长（下降）100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市森林公安局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.6万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约反对浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市森林公安局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市森林公安局2023年机关运行经费安排28.43万元，与上年对比减少46.43万元，主要原因严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约反对浪费。

      （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市森林公安局资产总额2192.16万元，其中，流动资产8.42万元，固定资产2059.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程123.94万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加141.36万元，其中固定资产增加106.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值61.33万元；报废报损资产1项，账面原值14.16万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

                         香格里拉市公安局森林警察大队

                             2023年2月16日

监督索引号53340100455700111