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附件3

香格里拉市建塘镇尼史小学2023年

预算公开目录

第一部分 香格里拉市建塘镇尼史小学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

1.教育支出

2.社会保障和就业支出

3.卫生健康支出

4.住房保障支出

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

1.结合本地实际足额安排相应的资金

2.确保各项政策落实到位

3.加强公用经费的使用管理

4.管好用好国家的教育资金，改善和优化农村学校的办学条件，把教育教学质量放在首位，提高教师从教及学生在校的幸福感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 香格里拉市建塘镇尼史小学2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市建塘镇尼史小学2023年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市建塘镇尼史小学是财政全额拨款事业单位，贯彻执行党中央、国务院对教育工作的方针政策。在政府部门及上级主管部门领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。为香格里拉市建塘镇尼史村及外来务工子女进行义务教育工作服务，隶属香格里拉市教育体育局管辖。学校财务实行独立核算管理，在香格里拉市财政局统一领导下实行预算管理，是一级预算单位，财务工作纳入国库集中支付管理范围，严格按照财经法律法规做好单位预算工作。

（二）机构设置情况

香格里拉市建塘镇尼史小学共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教导处、财务室、总务室、少先队室、校医室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

教育教学常规管理制度的改进、创新和实施，为我校的教育教学带来了春天的气息，本年中我校重点加强教育教学工作，促进教育教学工作的整体提高。

香格里拉市建塘镇尼史小学2023年重点工作从以下几个方面开展：

1、加强教师队伍管理，抓好教育教学工作，教研工作，加强教师单位的培训，提高教师的专业水平和教学技能，认真细致地做好素质教育考核。

2、加强寄宿制学生管理， 提高学生学习、活动热情，促进学生阳光、健康成长。强化法制教育，提高创安意识特别是学生在校期间疫情防疫工作、校内外安全工作、食品安全工作。2023年，安全工作继续贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步加强学校安全管理工作。根据教育部《学生伤害事故处理办法》及上级部门安全工作要求，结合我校实际，切实加强学校安全工作管理，增强师生安全意识，完善学校内部安全管理体制，形成齐抓共管的校园安全整体网络，避免各类事故的发生。通过开展形式多样的安全讲座，包括新冠肺炎疫情防止、校园欺凌事件应急预案、地震、火灾逃生演练、交通安全讲座、艾滋病及相关传染疾病的防控预防讲座等，切实加强师生的安全防范意识，防止意外事故的发生。安全工作是学校的重点工作，学校安全负责人坚持做好每周的安全隐患排查和整改工作，要求每位教师把安全教育挂在嘴上，放在心上，做到天天讲、时时念，我校全年没有发生重大的安全事故。春季是各种流行传染疾病的多发季节，我校严格落实预防传染病方案，通过国旗下讲话、宣传栏、黑板报、致家长的一封信，宣传疫情预防、疾病预防知识，严格学生进校检查登记制度，做到每周有检查记录，定期对校园进行消毒，做好消毒记录，定期做好对患病学生追踪记录，保障学生的身体健康。组织民族课间操、形式多样的阳光体育运动活动，增强学生体质，开足音、体、美和学校各学科课程，促进学生全面发展。我校工会组织开展丰富多彩的“三八妇女节”及“教师节”活动，并在节假日慰问困难职工，实时掌握离退休职工的现状，解决职工困难,校园氛围融洽，教师队伍团结和睦。

3、积极组织教师参加各种教育教学培训，参加各种教育教学竞赛，开展多形式的联片教研活动。

4、抓好少先队工作，积极配合学校少先大队，结合实际搞好各项活动。开展“你好，新时代”庆“六.一”活动、少先队入队活动等爱国主题教育。

5、开展好日常财务工作，积极为学校服务，保障学校教育教学日常工作顺利进行。加强固定资产管理，增强收支预算管理，按照预算严格管理的意识，发挥财务人员核算和服务的职能，关注财经制度、财经纪律的改革，通过各种形式加强业务学习培训、提高自身业务素质。

二、预算单位基本情况

香格里拉市建塘镇尼史小学编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制32人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年香格里拉市建塘镇尼史小学财务预算总收入 1167.45万元，其中：一般公共预算1167.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2022年预算总收入为：1091.81万元，2023年预算总收入为：1167.45万元。与上年比较预算收入增加75.64万元，预算收入增幅6.93%。

本年与上年比较预算收入增加主要原因分析：2023年与2022年比较，2023年预算人员经费工资调整，体检费标准提高、绩效工资标准提高、社会保障缴费、住房公积金缴费基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年香格里拉市建塘镇尼史小学财政拨款预算收入1167.45万元，其中:本年收入1167.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1167.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2022年财政拨款预算总收入为：1091.81万元，其中：本年收入1091.81万元，上年结转收入0万元；2023年财政拨款预算总收入为：1167.45万元，其中：本年收入1167.45万元，上年结转收入0万元；。与上年比较财政拨款预算收入增加75.64万元，收入增幅6.93%。

本年与上年比较财政拨款预算收入增加主要原因分析：2023年与2022年比较，2023年预算人员经费工资调整，体检费标准提高、绩效工资标准提高、社会保障缴费、住房公积金缴费基数提高。

四、预算单位支出情况

2023年香格里拉市建塘镇尼史小学预算总支出 1167.45万元。财政拨款安排支出 1167.45万元，其中：基本支出1166.91万元，与上年对比2022年基本支出1091.81万元，本年与上年比较增加75.1万元，增幅6.88%。主要原因分析人员经费工资调整，体检费标准提高、绩效工资提高、社会保障缴费、住房公积金缴费基数提高；项目支出0.54万元，与上年对比2022年预算项目支出0万元，增幅100%，主要原因分析是2022年预算无项目支出，2023年预算中公用经费、特殊公用经费地方财政安排的2%列入项目进行预算申报。

财政拨款预算安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 教育支出：876.56万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

    其中：小学教育支出：876.51万元；特殊学校教育支出：0.05万元。

2.社会保障和就业支出117.05万元，主要用于养老保险保障缴费、退休人员公用经费、遗属遗孀补助支出。

    其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出：112.92万元；

 其他行政事业单位养老支出：0.66万元； 死亡抚恤支出：3.47万元。

3.卫生健康支出：84.67万元，主要用于医疗保险保障缴费及体检费支出。

       其中：事业单位医疗支出：51.6万元；公务员医疗补助支出：27.52万元；其他行政事业单位医疗支出：1.75万元；其他卫生健康支出：3.8万元。

4. 住房保障支出：89.17万元，主要用于人员住房公积金支出。

    其中：住房公积金支出：89.17万元。

五、省对下专项转移支付情况

        2023年香格里拉市建塘镇尼史小学年初预算不涉及省对下专项转移支付情况，无此项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

       2023年香格里拉市建塘镇尼史小学年初预算不涉及政府采购预算情况，所以无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇尼史小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.4万元，下降17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市建塘镇尼史小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

香格里拉市建塘镇尼史小学2023年因公出国（境）费预算与上年比较无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市建塘镇尼史小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.4万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

香格里拉市建塘镇尼史小学2023年公务接待费预算与上年比较减少0.4万元，主要原因分析是单位加强公务接待费的严格管理，减少公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市建塘镇尼史小学2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

香格里拉市建塘镇尼史小学2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年比较无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

    香格里拉市建塘镇尼史小学项目预算的绩效目标：

项目名称： 2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金。

项目年度绩效目标：根据财教[2021]56号、72号、迪办发[2022]28号文关于公用经费管理办法。

1.结合本地实际足额安排相应的资金

2.确保各项政策落实到位

3.加强公用经费的使用管理

4.管好用好国家的教育资金，改善和优化农村学校的办学条件，把教育教学质量放在首位，提高教师从教及学生在校的幸福感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

香格里拉市建塘镇尼史小学2023年度预算专业名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.营养餐：指农村户籍学生、享受城镇低保学生每学年享受200天标准，每天5元标准购买鸡蛋、牛奶、水果、坚果的补助资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇尼史小学2023年度预算无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市建塘镇尼史小学资产总额2263.55万元，其中，流动资产5.96万元，固定资产2257.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.55万元，其中固定资产增加5.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100236002300111