附件2

香格里拉市建塘镇独克宗小学2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

（6）负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

（7）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

（8）负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

（9）负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（10）负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（11）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

香格里拉市建塘镇独克宗小学内设机构为7个，分别为：学校综合办公室、党支部办公室、教导室、教科室、工会办公室、少先队总辅导员办公室、财务室。

（三）重点工作概述

教育为立国之本，知识改变命运。香格里拉市建塘镇独克宗小学在市委市政府和上级教育部门的领导下，认真贯彻落实“义务教育法”，努力推进素质教育，促进教育均衡发。在“坚持教育均衡发展、推动教育公平、争创人民满意学校”为办学理念的指导下，以打造“竖向校园、文明校园、平安校园、教学质量优质校园”为工作方向，在全体师生的共同努力下、在上级部门的关怀下，学校管理日趋成熟，校园环境逐年改善，教学设施不断更新，学校面貌打改观，学校的各项工作蒸蒸日上，争创人民满意的义务教育学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有34人，其中： 财政全额保障人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休 39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1141.66万元，其中：一般公共预算1141.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。

与上年对比增加152.48万元，主要原因为2022年新增2名人员编制导致及奖励性绩效增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1141.66万元，其中:本年收入1141.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加152.48万元，主要原因为2022年新增2名人员编制导致及奖励性绩效增加。

预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出 1141.66万元。财政拨款安排支出 1141.66万元，其中：基本支出1141.15万元，与上年对比增加1152.48万元，主要原因为2022年10月份新增2名人员编制导致及奖励性绩效增加；项目支出0.51万元，与上年对比有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出

856.97万元，用于社会保障和就业支出113.46万元，用于卫生健康支出84.54万元，用于住房保障支出88.71万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，其中：工资福利支出1143.69万元，主要包括：基本工资205.77万元、津贴补贴277.14万元、津贴补贴 乡镇工作岗位补贴（事业）30.6万元，奖金17.15万元、绩效工资294.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.29万元、职工基本医疗保险缴费51.35万元；公务员医疗补助缴费27.38万元；其他社会保障缴费5.80万元、其他工资福利支出4.8万元、住房公积金88.70万元；商品和服务支出32.23万元，主要包括：办公费4万元、水费0.25万元、差旅费0.5万元，工会经费11.2万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1.38万元。

省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

功能科目分组，

六、政府采购预算情况

香格里拉市建塘镇独克宗小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0万元，下，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市建塘镇独克宗小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市建塘镇独克宗小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费要实现递减，为了严控三公经费支出，我单位减少公务接待费预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市建塘镇独克宗小学2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇独克宗小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市建塘镇独克宗小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市建塘镇独克宗小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费要实现递减，为了严控三公经费支出，我单位减少公务接待费预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市建塘镇独克宗小学2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇独克宗小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市建塘镇独克宗小学资产总额6043.65万元，其中，流动资产27.38万元，固定资产3583.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2432.46万元，其他资产××万元。与上年相比，本年资产总额增加1.5万元，其中固定资产增加1.5万元。处置房屋建筑物××平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0;万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

香格里拉市建塘镇独克宗小学

2023年3月1日