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中国共产党香格里拉市委香格里拉市委员会老干部局2023年预算公开目录

 第一部分香格里拉市委员会老干部局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市老干部局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中国共产党香格里拉市委员会老干部局2023年部门预算 编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能职责:我市老干部工作在市委、市政府的高度重视和组织部的直接领导下，认真贯彻党的十八大和市委一届二次全会及省、州老干部工作会议精神，着力加强离退休干部思想政治建设和党支部建设，进一步落实好老干部生活、政治两项待遇，稳步推进老干部活动阵地建设，圆满完成各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党委办、局长办、财务室、活动中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）以“四规范”让老干部政治常新

    1.规范党支部建设。2023年我局结合我市离退休干部工作实际，起草了《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施方案》，经反复修改完善最终形成香格里拉市《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施方案》并由市委办在全市下发《实施方案》（香办发〔2023〕11号）。下发《香格里拉市离退休干部党组织党建联络员选派管理办法（试行）的通知》（香老通〔2023〕2号）《香格里拉市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）的通知》（香老通〔2023〕4号）配套文件，全面推动我市离退休干部党建工作“1+N”政策文件落实落地。进一步规范了从严从实抓好党员日常管理，严格落实”三会一课”、组织生活会等基本制度。确保党建工作组织有力、经费有保障，2023年老干部党委、党支部分别按照10000元、6000元的标准，纳入本级财政预算给予保障。离退休干部党组织书记和副书记、委员工作补贴按照书记工作补贴每人每月不少于300元、副书记和委员补贴按不高于书记工作补贴标准70%的标准纳入本级财政预算给予保障。截至目前，全市已建立老干部党支部22个，较去年增加2个，分别是建塘二组老干部第二支部和香巴拉小镇片老干部党支部，党员800余人。

2.规范工作制度。下发《关于加强干部荣誉退休工作制度建设通知》（香老通〔2023〕1号）《关于进一步规范市直机关事业单位离退休干部工作有关具体事项的通知》（香老通〔2023〕3号），牵头起草《中共香格里拉市委常委和市人大、市政协主要领导联系处级离退休干部工作制度》（香老发〔2023〕10号），从加强老干部管理入手，完善在职领导、工作人员联系老干部等制度，把老干部阅文件、听报告、参加重要会议、订阅报刊落到实处，坚持定期调查摸底、定期慰问等行之有效的工作制度，加强与老干部的联系、沟通与交流。及时让老同志了解本地本部门现代化建设的新进展，正确认识形势，更好地支持现职领导的工作。

　　3.规范参观考察活动。采取室内与室外、平时与节日、分散与集中相结合的活动方式，积极吸纳和组织老同志开展丰富多彩、寓教于乐的文体健身和参观活动，使其怡情养性，愉悦身心，充实精神生活，接受思想教育。就地就近组织老干部参观考察市属重点项目建设和党史教育基地。2023年10月23日，香格里拉市组织离退休干部在金江镇兴隆村红色文化研学教育基地开展“九·九重阳节”系列活动。香格里拉市委分管领导、市级实职处级领导代表、老干部局班子成员、老干部党支部书记、金江镇回乡退休干部、金江镇党委领导班子、兴隆村“两委”班子共计70人参加了此次活动。系列活动通过组织召开老干部座谈会、为兴隆村老年大学学习点授牌、老干部书法交流、与民同乐文艺表演和游园活动等旨在以开展此类活动加强基层老干部服务管理工作。

4.规范老有所学形式。我局把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。始终把离退休干部思想政治建设摆在首位，以各党支部、老干部活动中心（老年大学）为平台，采取集中宣讲、专题辅导、支部学习、等多种形式，广泛深入开展学习活动，教育引导老干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做学习宣传贯彻的示范者、推动者和实践者。为保证学习有资料，为全市副处级以上离退休干部征订《金色时光》杂志；为22个离退休党支部征订《云岭先锋》、《中国共产党章程》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《党的二十大报告辅导读本》等各类学习材料。各支部党建联络员指导并参加了22个离退休支部组织的主题党日活动，紧紧围绕全面学习贯彻落实党的二十大精神。

(2)以“三确保”使老干部生活待遇落实到位

一是确保保障机制落实。按照中央、省、市要求，确保离休费、医药费保障机制和财政支持机制有效运行，确保老干部生活待遇得到全面落实，确保破产改制企业老干部管理服务到位。

　　二是确保解困机制落实。及时了解老干部的身体、生活和家庭情况，经常开展走访慰问活动，本着“特事特办”的原则，及时向市委市政府汇报，对生活困难、身患重病的老干部，要多一份关心，多一份厚爱，予以特殊照顾。

　　三是确保信访接待制落实。规范信访工作目标管理责任制的考核评比工作，使之经常化、制度化和科学化。站在维护大局稳定，构建和谐社会的高度，真正把老干部反映的“焦点、难点、疑点”问题纳入重要工作日程，增强老干部工作人员来信来访工作的紧迫感和责任感，真心实意地为老干部办实事。

（3）以“一目标”全面加强自身建设

树立全心全意为老干部服务的宗旨意识，切实转变工作作风，解决老干部关心的热点焦点难点问题，使干部职工工作作风、质量和效率明显提高，达到凝聚人心、增强活力、创新业绩的目的。

（4）完成上级交办各项任务

按照年初与市委市政府签订的各项责任书，继续加强党风廉政建设、党建、创建卫生城市工作、乡村振兴、意识形态、目标管理、控烟工作、法律、综治维稳和档案等工作，与部门工作同部署、同落实，做好资料的收集、整理、上交、归档和考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 5人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入574.68万元，其中：一般公共预算574.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年收入526.12万对比增加48.56万元，增加9.22%，主要原因离退休人员增加，离退休人员公用经费相对增加，及项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入574.68万元，其中:本年收入574.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574.68万元（本级财力570.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年收入526.12万对比增加48.56万元，增加9.22%，主要原因离退休人员增加，离退休人员公用经费相对增加，及项目支出增加。

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出 574.68万元。财政拨款安排支出 574.68万元，其中：基本支出543.68万元，较上年增加37.56万元，增长7.42%，主要原因离退休人员增加，离退休人员公用经费相对增加。项目支出31万元，较上年增加11万元,增长55%，主要原因是2023年有项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080503—离退休人员管理机构475.86万元，主要用于单位在职人基本工资、津贴补贴、资金、事业人员绩效、事业人员失业保险，行政人员交通补贴，工会经费，零星办公支出、出差等费用，退休人员慰问；

2080505 —机关事业单位基本养老保险缴费支出37.84万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；

2080599—其他行政事业单位养老支出0.33万元，主要用于单位退休人员慰问及退休干部管理支出；

2101101—行政单位医疗12.73万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；

2101102—事业单位医疗4.60万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费；

2101103—公务员医疗补助9.24万元，主要用于在职人员公务医疗保险缴费；

2109999—其他卫生健康支出1.4万元，主要用于单位在职及提前退休人的体检费用支出；

2210201—住房公积金29.57万元用于缴纳职工住房公积金；

2080801—死亡抚恤2.49万元，主要用于生活补助；

2101199—其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于公务员医疗补助；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项功能科目分组。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项功能科目分组情况。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项功能科目分组。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额14.23万元，其中：政府采购货物预算14.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

老干部局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年增加0.3万元，增长15%，三公经费增加的原因是我单位2023年度公务接待费增加。

（一）因公出国（境）费

老干部局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

老干部局部门2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。增长原因为2022年未预算接待费，2023年业务支出需要产生接待费，所以有增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

老干部局部门2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市老干部局2023年无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

老干部局部门2023年机关运行经费安排167.32万元,上年机关运行经费195.06万元，减少27.74万元，减少率为14.22%。主要是2022年将离退休老干部管理经费纳入年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

     截至2022年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会老干部局总额72.51万元，其中，流动资产16.03万元，固定资产56.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.04万元，其中固定资产减少1.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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