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香格里拉市交通运输局2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责市内普通货物和市内旅客运输管理，负责道路危险货物运输监管工作，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督，组织实施省、市、乡公路和水路交通工程建设，协调或参与交通建设资金的筹集，负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理，负责公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的监管工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

5、负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训管理，负责辖区出租汽车行业管理工作，指导城市公共客运工作。

6、组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务、、船舶代理、引航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

7、负责全市公路运政、水路运政、公路（不含高速公路）路政、航道行政、港口行政、超限运输整治等方面的交通综合行政执法工作。

8、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属部门进行内部审计。

9、拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责交通环境保护、技术专利、质量、节能减排、设备管理工作。

10、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业工作。

11、负责对下属事业单位的管理工作。

12、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位行政设置4个内设机构，包括：1、办公室2、规划股、3、政策法规股、4、安全监管股等四个职能科室。

我单位所属事业单位4个分别是：

1、香格里拉市地方公路管理段

2、香格里拉市路政管理所

3、香格里拉市客运出租车管理服务中心

4、香格里拉市工程管理站（加挂质监造价站牌子）等4个所属事业单位，均属公益一类机构。

（三）重点工作概述

1、固投完成情况。2023年我局固定资产目标任务为227141万元，截至目前已完成21550万元，完成率9.49%。

2、狠抓疫情防控，保障交通防疫战线。按照国家、省、州、市疫情防控政策，做好交通重点场所两码查验、核酸检测工作，做好交通行业领域从业人员的核酸检测工作。

3、出租车管理服务水平稳步提升。完成出租车年度审验160辆，受理出租车上丢失东西12起，找回10起。配合州质检局完成200辆出租车2022年的计价器年检工作，已检200辆，合格200辆，合格率为100%。

4、重点项目前期工作稳步推进。金江二级公路（春独至拉玛洛段）改扩建工程已完成项目可行性研究报告、初步设计、林勘、环评、水保等前期报建均已审批，目前正报审施工图；金吉公路工程可行性研究报告的编制；香格里拉市巴叉烈至普朗段农村公路路面提质改造工程初设工作；S229（大雪山垭口至东旺乡中心岔口段）工程可行性研究报告的编制；金沙江新建大桥工程勘察设计及项目选址论证踏勘报告的招投标工作；金沙江礼都大桥工程可行性研究报告的编制；第二批农村公路硬化及安全生命防护工程的勘察设计工作及招投标工作；协助农村公路硬化及安全生命防护工程建设指挥部施工现场管理工作。

5、公路养护管理成效显著。我局认真落实日常养护工作，做到日常养护有目标、有任务、有安排、有检查、有记录；落实桥梁养护工作，定期开展桥梁检查和检测评定；落实小修保养和预防性养护，工作有计划、有安排、有记录、有验收，做到病害处治修复及时有效。

6、加大巡察力度，保障路产路权。加大宣传力度，借路巡的机会，宣传《中华人民共和国公路法》《云南省公路路政管理条例》等法律法规。

7、加强海事工作管理，保证水上交通安全。树立“安全发展”的理念，认真贯彻执行水上交通安全生产法律法规和规章制度。目前香格里拉市有水路客运企业3家，农村渡口16道，农村客渡船舶30艘。

8、严格行政审批。根据《州交通运输局关于机构改革过渡期间的行政审批工作》的安排部署，市运政所负责审批工作的受理和审核，我局负责盖章许可。

9、加强质量监管，严把工程质量。对全市农村公路、在建项目，定期进行质量监督检查，确保工程始终处于受控状态。

10、全面落实安全生产责任。牢固树立“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的工作理念，认真贯彻上级指导精神，狠抓安全生产责任制，建立健全各项管理规章制度。截至目前本年度共检查企业26家，其中道路运输企业11家、公路养护企业4家，工程建设企业7家、漂流企业1家，渡口3家（34家）。

11、加强基础设施建设力度，乡村振兴工作稳步推进。目前香格里拉市2021年农村公路第一批道路硬化88.1公里，生命防护工程44.512公里建设项目计划开展验收工作，第二批农村公路硬化及生命防护工程截至目前已完成道路硬化56公里，累计完成投资7017万元，道路硬化投资完成率91.2%，目前除格咱乡纳格拉公路由于受汛期影响导致项目进度滞后外，其余项目均在开展扫尾工作。完成生命防护工程（隐患里程）7.715公里，累计完成投资181万元，生命防护工程投资完成率100%，工程建设正按总体目标计划平稳有序推进；计划于2023年1月30日完成竣（交）工验收工作。

12、狠抓队伍建设，管党治党成效显著。一是抓责任制落实，把党建工作摆在重要位置。定期召开党组会议研究党建工作，研究解决党建工作中的重大问题。二是抓学习教育，深化党员干部理论武装。制定了《香格里拉市交通运输局党组党史学习教育中心组学习研讨计划表》和《香格里拉市交通运输局党支部党史学习教育集中学习计划表》，2022年度局党组共组织召开理论学习，研讨15次，班子成员撰写研讨提纲15篇，党组班子成员上党课2次。局党支部组织开展集中学习15场次，撰写心得体会9篇。三是抓组织建设，构筑坚强战斗堡垒。形成了一个组织健全、班子团结、工作协调、开拓进取、廉洁高效的战斗集体。四是抓活动开展，不断增强党建活力。2022年度局党支部共组织开展“主题党日”活动9次。

13、全面从严治党，廉洁履职壮根基。一是加强组织领导，完善工作机制。成立了以党组书记为组长，分管领导为副组长，其他领导班子及股室负责人为成员的党风廉政建设领导小组，健全“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制。二是强化理论学习，加强作风建设。结合党史学习教育，以中心组学习研讨、集中学习、上党课等形式，对《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、《中国共产党党内监督条例》以及中央八项规定等，进行认真学、反复学，切实抓好理想信念教育。

14、坚决做好安保维稳工作，营造和谐稳定社会环境。经局保维稳工作部署会研究，决定成立专项组，针对全市道路运输、道路安全、在建项目、船舶渡口等重点领域开展矛盾隐患纠纷排查、整治及化解工作。

15、积极做好创建国家卫生城市相关工作。积极开展网格区及挂联小区区域内的宣传工作，全面动员，周密组织。全力开展区域内的裸露垃圾专项整治，确保网格区及挂联小区区域范围内生活垃圾、建筑垃圾等全面清除，强化公共场所清洁消毒。截至目前，爱卫曝光22起，问题整改22起，整改率达100%。

16、认真贯彻落实好意识形态工作。坚持将意识形态工作与业务工作同部署、同落实，切实提高了广大干部职工的思想政治素质和道德水平，收到了良好的效果。

17、做好扫黑除恶、档案管理、民族团结、依法行政、工会等工作。局党组积极做好扫黑除恶、档案管理、民族团结、依法行政、工会等工作的研究部署，按照各对口单位的工作要求，制定工作方案，签订责任状，按时报送相关资料。每月按时向市扫黑办报送有关扫黑除恶专项斗争工作情况；按照创建民族团结示范区标杆的工作要求，大力营造全市交通运输行业领域民族团结氛围；做好档案的整理归档工作；根据年初工会活动方案，按时组织干部职工参加工会活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制8人，事业编制26人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人。

离退休人员 19人，其中：退休 19人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。在编车辆1张为行政用车（云R09778），其他3张为事业用车（云RVV666,云R17458,云RE4467）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1355.82万元，其中：一般公共预算1355.82万元。政府性基金预算财政补款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。与上年对比，上年度部门财务总收入1341.52万元，增加14.3万元，增加1.07%，主要原因为社保支出及住房保障支出、卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1355.82万元，其中:本年收入 1355.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1355.82万元。政府性基金预算财政补款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元。与上年对比，上年度部门财政拨款收入1341.52万元，增加14.3万元，增幅1.07%。主要原因为社保支出及住房保障支出、卫生健康支出等缴费基数提高，故支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1355.82万元。财政拨款安排支出1355.82万元，其中：基本支出964.82万元，与上年对比，上年度基本支出931.52万元，增加33.3万元，增加3.57%，主要原因为社保支出及住房保障支出、卫生健康支出等缴费基数提高；项目支出391万元，与上年对比，上年度为410万元，减少19万元，减加4.63%，主要原因为交通工作专项资金预算批复减少20万，农村公路养护市级配套项目资金增加1万。

（1） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.08万，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2、2080599其他行政事业单位养老支出0.6万元，主要用于全局行政性（行政和事业单位）开支的离退休公用经费。

3、2080801死亡抚恤支出1.39万元，主要用于遗属遗孀生活补助。

4、2101101;卫生健康支出行政单位医疗支出14.46万元，主要用于全局行政人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

5、2101102;卫生健康支出事业单位医疗支出29.18万元，主要用于全局事业人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

6、2101103卫生健康支出;公务员医疗补助支出23.27万元，主要用于全局公务员医疗补助的缴纳开支。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出1.64万元，主要用于工伤保险、大病保险支出。

8、2109999其他卫生健康支出3.8万元，为2023年度在职人员及提退人员体检费用支出。

9、2140101交通运输支出;行政运行支出739.34万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

10、2140106公路养护371.00万元，专项用于农村公路养护维护费用。

11、2210201住房公积金支出76.06万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、机关事业单位基本养老保险缴费95.08万元（其中：基本支出95.08万元）。

2、其他商品和服务支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。

3、职工基本医疗保险缴费43.64万元（其中：基本支出43.64万元）。

4、其他社会保障缴费4.48万元（其中：基本支出4.48万元）。

5、公务员医疗补助缴费23.27万元（其中：基本支出23.27万元）。

6、对个人和家庭的补助5.19万元（其中：基本支出5.19万）。

7、基本工资149.48万（其中：基本支出149.48万元）。

8、津贴补贴285.96万元（其中：基本支出285.96万元）。

9、奖金69.74万元（其中：基本支出69.74万元）。

10、绩效工资161.77万元（其中：基本支出161.77万元）。

11、办公费17.44万元（其中：基本支出7.4万元，项目支出10万元）。

12、印刷费2万元（其中：基本支出2万元）。

13、咨询费5万元（其中：项目支出5万元）。

14、水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

15、电费2万元（其中：基本支出2万元）。

16、邮电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

17、差旅费7万元（其中：基本支出7万元）。

18、维修（护）费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

17、公务接待费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）。

18、工会经费11万元（其中：基本支出11万元）。

19、福利费0.12万元（其中：基本支出0.11万元）。

20、公车运行维护费8万元（其中：基本支出8万元）。

21、其他交通费用10.94万元（其中：基本支出10.94万元）。

22、住房公积金76.06万元（其中：基本支出76.06万元）。

23、基础设施建设371万元（其中：项目支出371万元）。

24、劳务费5万元（其中：项目支出5万元）。

财政拨款安排支出1355.82万元，按功能科目分类，主要用于社会保障和就业支出97.07万元，卫生健康支出72.35万元，交通运输支出1110.34万元，住房保障支出76.06万元。上年度财政拨款安排支出1341.52万元，五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.72万元，其中：政府采购货物预算1.72万元。政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.15万元，与上年一致，增加0%，与上年对比无变化具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，因公出国接待批次为0次，接待人次为0次，与上年一致，增幅0%。

（二）公务接待费

香格里拉市交通运输局2023年公务接待费预算为0.15万元，与上年一致，增幅0%。国内公务接待批次为1次，共计接待15人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年一致，增幅0%.其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，增幅0%；公务用车运行维护费8万元，与上年一致，增幅0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门2023-2025年部门整体支出绩效目标

1.总体绩效目标。

“十四五”交通运输发展要紧紧围绕香格里拉市经济社会转型发展的总体目标，构建适应经济社会发展和人民群众出行新要求的交通运输体系。 提出2025年的总体目标以及主要发展指标、目标值，确定若干体现高质量发展的关键性指标，指标要能检查、易评估、易感知。具体目标要体现交通运输与经济社会发展之间的适应关系，提出基础设施、运输服务、智慧交通、科技创新、绿色交通、安全应急等方面的具体目标指标，基础设施目标指标要设置能体现综合立体交通网在“十四五”末达到状态的指标。

2预算年度（2023年）绩效目标。

按时做好人员工资、社会保障、个人和家庭支出，严格审核日常公用经费及项目支出。积极开展农村公路小修保养及创建生态文明示范路工作。完成养护质量考核目标要求。按时完成油路大修工程、危桥改造工程、水毁工程、安保工程项目建设计划及实施等工作。按时完成村级公路养护责任书签订工作，确保农村公路条条有人养。加强以路面养护为中心的全面养护，经常保持公路及其附属设施的完好状态，及时修复损坏部分。以继续加大预防性养护工作力度为重点，着力在水泥路面换板和灌浆灌缝、油路面坑槽修复乃路基边沟治等方面下功全面提高公路的防灾抗灾能力，促进公路的可持续发展。

2农村公路养护费经费项目

1、总体目标。

全市有691个自然村，65个行政村（四镇七乡）。纳入管养的地方干线公路、县道共计329.524公里，乡道共计1098.808公里，村道共计873.785公里。总养护里程2302.117公里。根据迪庆州交通运输局下发的农村公路养护有关要求，将各乡镇农村公路养护目标责任加入到政府综合目标考核内，目前各乡镇对农村公路养护的重视度比往年很大提高。我局地方段负责县道的日常养护，同时负责对乡村公路养护的监督和指导，督促各乡镇落实养护管理工作职责和措施。

2019年年初，市政府委托我地方段与各个乡镇签订了《农村公路养护管理目标责任书》，我段也向各个乡镇签订了《农村公路养护管理责任书》，责任书要求各个乡镇要与村委会或者个人签订养护合同。

2、预算年度（2023年）绩效目标。

全市公路总里程为2611.702公里。省道里程164.507，县道总里程为,562.138公里。乡道总里程为1061.046公里。村道总里程为824.011公里。（1）县道公路技术状况等级为优良中的有504.3公里，实际评定优良中路率为84.42％；经常性养护率：100%；绿化率为86.7%。（2）乡道公路技术状况等级为优良中的有889.346公里，实际评定优良中路率为83.82％；经常性养护率：79%；绿化率为65.9%。（3）村道公路技术状况等级为优良中的有563.15公里，实际评定优良中路率为83.21％；经常性养护率：73%；绿化率为58.2%。

3、交通运输局工作专项资金项目

1.总体目标。

保障机关工作正常运转，为各项工作开展提供经费支持，促进交通行业事业发展，达到预期工作目标。

2.预算年度（2023年）绩效目标。

目标1：完成交通运输工作，差旅费二万元。

目标2：水电费一万元；

目标3：公益性岗位工资两人（劳务费）7.2万。

目标4：办公费22.4万元（其中残疾人就业保障金5万元；宽带网络费1.2万元；复印纸1.72万）；

目标5：咨询费5万:；

目标6：打字复印费3万元；

目标7：办公设备采购资金7.4万。

目标8：公车运行维护费2万。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、交通运输支出：指交通运输系统用于保障机构正常运行、开展交通运输管理事务的支出。

6、住房保障支出：指交通运输局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，诸如上缴职工住房公积金支出等。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市交通运输局2023年机关运行经费安排50.14万元，与上年对比，上年度49.67万元，增加0.47万元，增幅0.95%，主要原因为本年度办公费、工会经费稍增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市交通运输局部门资产总额339314.35万元，其中，流动资产32245.7万元，(其中：货币资金6844.07万元：预防账款1387.14万元；其他应收款净额24008.97万元；存货5.51万元）；非流动资产307068.65（固定资产净值235.02万元，在建工程42171.19万元，对外投资及有价证券0元，（其中：无形资产原值2.95万元，无形资产净值0万元），公共基础设施264662.44万元，其他资产0元。固定资产原值：530.14元，与上年相比，本年资产总额增加261289.00元，其中固定资产增加261289.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）鉴于截止2022年12月31日的国有资产占用使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100734800111