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 中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真分析研究中央、省、州各项决策部署，结合发展形势，围绕全市发展大局，对全市政治、经济、文化、社会等方面的重大问题进行调查研究，并提出建设性意见。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2、根据市委的工作思路和工作部署，围绕市委的中心工作，组织本室或协同市级有关部门、乡（镇），就全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。　　　　　　　　

3、调研了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策及市委中央决策部署的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4、承担市委全面深化改革委员会办公室日常工作事务。在市委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委、州委、市委全面深化改革的决策部署，结合我市实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。通过建立和完善目标任务管理、工作推进机制和督察落实办法等相应措施，协调和督促各专项小组、责任部门和乡（镇）统筹推动中央、省委、州委和市委各项改革政策举措在我市有效贯彻落实。具体包括：筹备改革会议、管理改革台账、审核改革方案、协调改革事务、督察改革落实、考核改革成效、开展改革调研、组织学习培训、宣传改革政策和做好改革日常事务等十项工作职责。

5、完成市委、市政府和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合室、信息室、改革协调室、调研室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、围绕中心、服务大局，履行三大职能推进政研工作

2、对标对表、加强协调，切实推进改革工作

3、加强党建引领，抓好自身建设

4、坚持稳固脱贫，助力乡村振兴

5、坚持落实到位，推进各项工作顺利开展

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 280.76万元，其中：一般公共预算280.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年年初预算246.92万元对比，增加33.84万元，增幅为13.7%。主要原因分析：人员变动，工资改革，人员经费增加，项目支出与上年一致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 280.76万元，其中:本年收入280.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.76万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年年初预算246.92万元对比，增加33.84万元，增幅为13.7%。主要原因分析：人员变动，工资改革，人员经费增加，项目支出与上年一致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出280.76万元。财政拨款安排支出 280.76万元，其中：基本支出255.76万元，与上年221.92万元对比增加33.84万元，主要原因分析：人员变动，工资改革，人员经费增加；项目支出25万元，与上年一致.

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2013101行政运行187.56万元，主要用于人员经费及公用经费；

2、2013601行政运行25.00万元，主要用于市委政研室业务经费，深改办业务经费及会议费；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4、2080599其他行政事业单位养老支出0.18万元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

5、2080801死亡抚恤2.76万元，主要用于遗属遗孀补助； 

6、2101101行政单位医疗11.68万元，主要用于缴纳行政单位医疗；

7、2101103公务员医疗补助6.26万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

8、2101199其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出 ；

9、2109999其他卫生健康支出1万元，主要用于其他卫生健康支出；

10、2210201住房公积金20.42万元。主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目,3个，政府采购预算总额2.24万元，其中：政府采购货物预算2.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映。）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元一致；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设施办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公房屋物业管理费、公务用车运行维护费及其它费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年机关运行经费安排17.02万元，与上年17.59万元对比减少0.57万元，主要原因分析：电费、其他商品和服务支出、交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会政策研究室资产总额118.45万元，其中，流动资产101.99万元，固定资产16.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额118.45万元，其中固定资减少2.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100121800111