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香格里拉市建塘镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市建塘镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市建塘镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 香格里拉市建塘镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市建塘镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.水利水电服务中心

3.自然资源和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.文体广电服务中心

6.林业和草原服务中心

7.财政所

（三）重点工作概述

香格里拉市建塘镇人民政府是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。2023年重点工作具体包括以下几个方面：

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。加快农村发展，落实乡村振兴战略。按照生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，落实乡村振兴战略。解放和发展农村生产力，提高农业农村经济整体质量和效益，促进农业持续增效。组织动员各级党组织大力开展最美城市、最美集镇、最美村庄、最美家庭“四美”创建，以更加务实的举措创建全国最美涉藏地区。以“四美积分超市”、“车厘子小镇”等为载体激发群众脱贫致富奔小康的内生动力；以“纳帕海土地建设控规暨廊道风貌治理”为载体，落实人居环境整治、推进乡风文明建设、抓好农村重点改革等重大任务。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。高度关注教育、医疗卫生、就业、社保、住房等民生问题。加快城乡养老服务体系建设。继续推行养老保险多种缴费方式并存，继续试行自助缴费机制，加大宣传力度。巩固提升社保参保缴费覆盖面，完善社会救助制度。加快发展教育卫生事业，促进义务教育均衡发展，不断提高公共文化服务供给的质量和水平，同时做好武装、统战、教育、工会、共青团、妇女等工作。

3、搞好公共服务。加强村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。切实凝聚扫黑除恶专项斗争向纵深发展。进一步加大宣传力度，强化情报信息收集，广辟线索来源，坚持情报先行，继续严格落实属地管理，切实履行主体责任，全面摸排各类情报线索。加强对网格信息员的管理。对网格信息员进行再教育再培训，提升思想认识，提高信息报送质量。矛盾纠纷早协调、早介入。无论是宗教活动场所恢复重建工作，还是其他方面的宗教矛盾纠纷，要提前着手，调查处理，防止矛盾激化，把矛盾纠纷消除在萌芽状态。抓好安全生产工作。狠抓隐患排查整治，不放过任何一个漏洞，狠抓执法监督检查，对危害安全生产的行为必须坚持“露头就打”，狠抓安全教育培训，加强对普通群众安全教育，加强企业管理及从业人员的安全意识教育和技能培训。进一步强化责任意识，切实做到常抓不懈，压实企业主体责任、行业监管责任、属地管理责任。

5、创建优美环境，提升生态文明水平。深化环境综合整治工作，坚持以科学发展观为指导，梳理“生态立镇”观念，在推动农村社会经济发展的同时，大手笔抓环境规划，大投入抓环保设施建设，大动作抓环保管理，大声势抓环保宣传，不遗余力守护好生态，加大生态环境保护和建设力度，强化对空气、水、矿产、生物等自然资源的保护，严防森林火灾。狠抓水环境治理。持续推进“河长制”工程，全面优化城乡环境，建设绿色建塘。

6、巩固改革成果，推进全面深化改革。全镇上下要结合“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，提高改革的思想自觉、政治自觉、行动自觉、把全面深化改革作为党员干部初心使命的考验、对主题教育成效的检验，严格对标对表，认真抓好落实，不折不扣完成各项改革任务，保障各类重点项目的顺利推进，更好地服务全镇经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制43人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中： 离休0人，退休62人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3842.92万元，其中：一般公共预算3842.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加362.59万元，主要原因为:2022年人员变动及工资正常晋升导致2023年部门预算工资福利增加；村（社区）两委工作经费及村（社区）干部补助标准增加，导致2023年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3842.92万元，其中:本年收入3842.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3842.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加362.59万元，主要原因为:2022年人员变动及工资正常晋升导致2023年部门预算工资福利增加；村（社区）两委工作经费及村（社区）干部补助标准增加，导致2023年预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3842.92万元。财政拨款安排支出3842.92万元，其中：基本支出3756.92万元，与上年对比增加360.59万元，主要原因为2022年人员变动及工资正常晋升导致2023年部门预算工资福利增加；村（社区）两委工作经费及村（社区）干部补助标准增加，导致2023年预算收入增加。项目支出86万元，与上年对比增加2万元，主要原因人代会经费比上年预算增加2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年部门预算总支出 3842.92万元，按功能科目分类如下：

1、一般公共服务支出1277.30万元，主要反映政府行政在职及提前退休人员，财政所在职人员2023年所有工资奖金津补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

2、文化旅游体育与传媒支出78.95万元，主要反映文化站在职及提前退休人员2023年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费，福利费、工会经费等。

3、社会保障和就业支出278.53万元，主要反映社会保障中心在职人员2023年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

4、卫生健康支出411.91万元，主要反映建塘镇政府各部门各站所2023年的基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗保险、工伤生育保险、体检费及大病保险等。

5、农林水支出1584.08万元，主要反映农业综合服务中心在职及提前退休人员，水管站在职人员及林业和草原服务中心2023年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等，以及村社区人员工资及正常运转办公经费、党建活动经费等。

6、住房保障支出212.15万元，主要反映2023年所有在职及提前退休人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额21.1万元，其中：政府采购货物预算21.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市建塘镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市建塘镇人民政府2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待108人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市建塘镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

 香格里拉市建塘镇人民政府2023年重点项目预算为政府工作经费75万元。

（一）立项依据

为进一步提升收入质量，充分发挥财政政策的激励导向作用，从2017年起，实行以奖代补资金。根据《云南省人民政府关于印发云南省财政税收增收及以奖代补暂行办法的通知》（云政发【2018】25号）及经二届市人民政府第四十五次党组会研究通过《香格里拉市财税目标已奖促增考核办法》（香政办法【2019】20号）文件精神，香格里拉市建塘镇人民政府制定了2023年工作经费。

（二）项目实施单位

     香格里拉市建塘镇人民政府

（三）项目基本概况

 香格里拉市建塘镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。为维持单位正常工作运转，特预算2023年工作经费75万元。

1、继续坚定不移地推进改革开放，持续推进思想观念和方式发法创新，为经济社会持续提供动力，把重大项目建设作为提升经济发展后劲，建设经济强镇的重要措施来抓，突破惯性思维，为经济高质量发展蓄积动能。

2、持续巩固脱贫成效，进一步排查整改脱贫攻坚工作存在的问题和薄弱环节，坚持力量下沉，重心下移。充分激发贫困群众的主体意识和内生动力，不断提高贫困户自我发展能力，不断提高脱贫质量和成效。

 3、坚持把转方式，调结构作为产业发展的主攻方向。

 4、不断提升政府执政能力，严格执行国家法律法规，依法履行职能，全面提升行政素质，提高行政水平。

（四）项目实施内容

1、支付建塘镇政府办公区域用电146800度。

2、支付建塘镇政府区域供暖费6万元。

3、建塘镇政府办公耗材、打字复印、广告制作开支14.87万元。

4、支付雇用临时人员2人工资，支付34人劳务派遣人员大病保险和管理费，支付环境综合治理办公室3个公益性人员部分工资，支付残联专干1人部分工资。

5、支付建塘镇20人次以上差旅费。

（五）资金安排情况

香格里拉市建塘镇人民政府2023年部门预算工作经费75万元，具体项目实施计划如下：

1、预计支付电费、供暖费及办公耗材、打字复印、广告制作开支及差旅费24.87万元。

2、2023年1-12月预计支付雇用临时人员2人工资，支付34人劳务派遣人员大病保险和管理费，支付环境综合治理办公室3个公益性人员部分工资，支付残联专干1人部分工资共计50.13万元。

 香格里拉市建塘镇人民政府2023年部门预算工作经费主要用于维持政府日常公用经费开支、承担机关日常工作的运转协调，改善办公条件，提高办公水平，更好为人民、为群众服务。加大政府执政能力，提供公益性人员就业岗位。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设施办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公房屋物业管理费、公务用车运行维护费及其它费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇人民政府2023年机关运行经费安排498.38万元，与上年对比增加6.73万元，其中：基本支出办公费262.11万元，项目支出工作经费86万元，主要用于10个村（社区）工作经费及政府各部门日常活动事项经费的开支，如：办公费、打字复印费、水电费等；车辆运行维护费14万元，主要用于7辆公务用车的燃料、保险、维修、清洁等费用；其他交通费43.14万元，主要用于行政人员公务交通补贴；村民小组党支部工作经费及农村党员活动经费93.13万元，主要用于村民小组党支部日常活动开展。

2023年机关运行经费增加主要原因是：村（社区）两委工作经费补助标准增加，导致2023年预算收入增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市建塘镇人民政府2022年资产总额8082.37万元，其中，流动资产1153.47万元，固定资产2217.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产57.96万元，其他资产4653.88万元。与上年相比，本年资产总额减少697.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53340103000100111