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附件3

香格里拉市环境卫生管理站2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市环境卫生管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市环境卫生管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市环境卫生管理站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市城市市容环境卫生的管理考核工作；负责城区市容环卫设施改建、扩建项目及编制和申报垃圾处理项目；负责参与编制环境卫生管理的规定、办法及条例等；负责城区生活垃圾清扫的监督管理、检查、考核工作；负责组织、指导城区市容市貌环境卫生综合整治和相关业务的培训工作；负责对环卫保洁市场化管理、指导、考核工作；负责环卫公司城市生活垃圾处理费的征收的监督；负责做好生活垃圾处理场、渗滤液处理站的日常管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：站长办公室、财务室、办公室、副站长室（环卫清扫保洁考核组）、副站长室（生活垃圾处置费征收考核组）垃圾填埋场室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

组织各班组卫生监督考核12次以上目标；完成环境卫生综合整治4次以上目标；年内300次以上督促检查滨南环卫公司提高环卫作业机扫率目标；开展“两学一做”学习教育10次以上，学习人次200人次以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休 32人，提前退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆15辆。14辆车不在编制内，为业务车辆；用于日常检查环卫工作车辆，有专业车辆吸粪车、洒水车等。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1770.34万元，其中：一般公共预算1770.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少67.4%，主要原因分析2023年环卫保洁市场化大项目减少，相关项目预算资金减少；项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1770.34万元，其中:本年收入1770.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1770.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少67.4%，主要原因分析2023年香市环卫保洁市场化大项目减少，相关项目预算资金减少；项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1770.34万元。财政拨款安排支出 1770.34万元，其中：基本支出636.34万元，与上年对比减少0.8%，主要原因分析财政包干预算减少；项目支出1134万元，与上年对比减少76.3%，主要原因分析2023年香市环卫保洁市场化大项目减少，相关项目预算资金减少；项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位基本养老保险缴费支出63.65万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费

社会保障和就业支--行政事业单位养老支出--其他行政事业单位养老支出1.17万元，主要用于单位退休人员慰问经费

社会保障和就业支--行政事业单位养老支出--死亡抚恤2.18万元，主要用于单位遗属补助

卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗29.25万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险

卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助15.6万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险

卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.12万元，主要用于缴纳职工其他大病医疗保险

卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他卫生健康支出2.6万元，主要用于单位在职人员的体检费用。

城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生1604.53万元，主要用于城乡社区环境卫生支出其中452.67万元用于支出单位在职人基本工资、津贴补贴、奖金、事业人员绩效、事业人员失业保险，17.86万元用于工会经费，零星办公支出、出差等费用，1134万元用于项目支出。

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金50.24万元，主要用于缴纳职工住房公积金

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额422.56万元，其中：政府采购货物预算0.24万元、政府采购服务预算422.32万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市环境卫生管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年对比无增减变动。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市环境卫生管理站2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市环境卫生管理站2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市环境卫生管理站2023公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

严格落实雨污分流措施，做好填埋库区已投用中间雨污分流沟的巡查与维护，确保最大化的将雨水引出库区，减少雨季渗滤液产生量；严格要求机械操作员及时对垃圾全覆盖覆土碾压工作，做好垃圾填埋堆体整形工作。2023年度计划清运垃圾填埋量约7万吨，比上年增长10％。计划再次申请修建填埋库区消防设施。全面加强排查安全隐患治理力度。场区安全员必须签写责任承诺书，巡查场区的次数要增多，并做好相关的巡查记录。对香格里拉市区餐厨垃圾运至填埋一库区后的善后处置，减少餐厨垃圾的污染数，目标1：完成市区餐厨垃圾淡季4个月，122天，每天25吨处置；目标2：完成市区餐厨垃圾旺季8个月，243天，每天50吨处置。 完成香格里拉市区餐厨垃圾收运工作，完成市区餐厨垃圾每天38吨收运，收运成本342元/吨。

随着香格里拉市城市生活垃圾场改扩建工程项目建设的竣工，2009年项目启动后才对渗滤液进行处理。修建好应急事故调节池后，2023年春季气温回暖后做好原渗滤液调节池的覆膜及修缮工作；严格监督渗滤液车间的各项运行情况，狠抓安全生产，杜绝任何安全事故的发生。、加大力度严格管理好渗滤液处理车间的运行情况。提高安全防范意识，降低安全事故，解决库区渗滤液溢流风险；提高生产效率及回收率、降低工艺设备故障率；降低生产成本，提高达标生产水量，降低填埋库区压力。渗滤液处理运行年度目标计划：1-4月份达标产水：1500m3/月×4=6000m3,5-12月份达标产水：1950m3/月×8=15600m3。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市环境卫生管理站为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市环境卫生管理站资产总额1889.95万元，其中，流动资产3.08万元，固定资产1767.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产119.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2192.96万元，其中固定资产增加439.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值245万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100455800111