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附件3

香格里拉市委员会宣传部2023年

  预算公开目录

第一部分 香格里拉市委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市委宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 香格里拉市委宣传部2023年预算重点领域财政预算项目文本公开

中国共产党香格里拉市委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作有关文件精神，进一步提高财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《香格里拉市财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（香财发〔2023〕6号）文件要求，现就我单位2023年度地方财政预决算公开自检自查情况作如下汇报：

（1）宣传党的路线、方针、政策、确保县委、县政府的各项方针、政策的贯彻和落实；

（2）对干部、群众进行马克思主义教育，提高干部和群众的政策水平和思想觉悟；

（3）宣传坚持四项基本原则，坚持改革开放的重要性，宣传改革开放中的新人新事，总结经验教训；

（4）加强精神文明建设，推进两个“文明”发展，为全县经济建设创建良好的社会环境；

（5）搞好社会调查研究，把握群众思想脉搏，掌握社会思想动向，提出正确的思想和舆论导向；

(6)大力倡导香格里拉精神，把“团结奋进、艰苦创业、自加压力，事争一流”的思想，变为全县各族人民的精神动力；

（7）大力宣传在改革开放的形式下，在市委的正确领导下，为实现和谐富强民主香格里拉提供精神动力；

（8）宣传涉藏地区优秀的文化，宣传县内“五大优势”，宣传香格里拉发展的形象，开放的形象，美丽富饶的形象；

（9）提示真理，用真理教育武装干部群众，弘扬主旋律，弘扬正气、崇尚文明，倡导反腐倡廉，实现社会风气的根本好转；

（10）加强学习，吃透党的各项指示精神，与党中央保持高度一致。

 （二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合室、理论室、新闻办、宣传教育室、文明办、新闻办、文产文艺室、市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）、文联室、扫黄打非办、市广播电视管理站，市农村电影免费放映管理站。

 所属单位0个

（三）重点工作概述

（一）坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂

坚持思想引领，抓好理论武装。一是加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习。印发《香格里拉市各级党委（党组）理论学习中心组2023年专题学习重点内容安排意见》和《党委（党组）理论学习中心组市级列席旁听工作组2023年工作计划》并抓好全市各级党委（党组）理论学习中心组集中学习的督促指导。截至目前共组织开展了9期市委理论学习中心组集中学习。二是加强平台建设全面推进理论学习宣传贯彻。持续推进全市各级各部门组织广大党员和干部群众注册使用“学习强国”学习平台，并做好供稿工作，积极推送市级参赛选手参加第三届迪庆州“学习强国·学习达人”学习竞赛活动；持续推进全市各级各部门制定学习计划、开展培训、落实专题学习、面向基层群众组织开展理论和形势政策宣讲，并发挥好新时代文明实践中心（所、站）、市融媒体中心和“学习强国”学习平台作用，创新方式、拓宽渠道，推动党的科学理论“飞入寻常百姓家”。三是多措并举确保社会科学普及工作提质增效。积极完成迪庆州社科专家学者推荐工作；组织香格里拉市委党校社科普及志愿服务队、香格里拉市消防救援大队社科普及志愿服务队、乡村振兴社科普及志愿服务队3支队伍积极完成牧区流动党校理论宣讲、消防应急救援及宣传培训、文曲巷乡村振兴志愿服务3个项目申报2022年云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目；举办专题知识讲座，切实开展2022年迪庆州香格里拉市社科普及宣传周“百名专家讲生态”活动；举行以“生物多样性与生态旅游”为主题的2022年“云岭大讲堂•迪庆讲坛”第一期专题讲座，进一步推动“云岭大讲堂·迪庆讲坛”面向基层纵深发展。

丰富形式载体，强化宣传教育。一是向全市各级各部门发放学习材料《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》辅导读本，并专题开展学习贯彻党的十九届六中全会精神和云南省第十一次党代会精神宣讲工作。二是积极推送2名市级参赛选手参加迪庆州“砥砺奋进新征程 喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛。三是结合“新时代感恩教育”行动日常宣讲，重点推进香格里拉市“迎接党的二十大 一学四抓三促进”专项活动学习宣讲，持续深化反分裂反渗透斗争第三轮学习宣讲工作，并完成香格里拉市第四轮公开揭批学习宣讲工作。宣讲主要依托“农村红旗宣讲队”“宗教领域红旗宣讲队”“教育系统红旗宣讲队”和“牧区流动党校”“青年讲师团”，完成“七进”。基层宣讲主要通过依托乡镇党建指导员制度和组建宣讲队开展宣讲，结合包保制度，由村级宣讲队到各村民小组开展全覆盖宣讲，并结合乡镇召开干部职工大会宣讲和乡镇、村（社区）两级干部到小组党支部参加主题党日活动，召开村民大会、户代会、院坝会、面对面群众大会，入户走访宣讲、发放宣传册等形式，重点围绕党的十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央民族工作会议精神、中央第七次西藏工作座谈会精神、全国宗教工作会议精神、中央农村工作会议精神、省委第三次涉藏工作会议精神、省第十一次党代会精神、州第九次党代会精神、反分裂反渗透宣讲提纲和迪庆州巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴政策、市第三次党代会精神和市委三届二次全会精神及相关法律法规、维稳工作、安全生产、疫情防控、森林防火、生态文明建设等内容展开。

（二）巩固壮大奋进新时代“世界的香格里拉”的主流思想舆论

深入推进主流媒体深度融合发展。我市严格按照《县级融媒体建设规范》要求，高起点规划、高标准设计，依托云南省广播电视台开展县级融媒体云平台建设工作，围绕服务群众这个重点，努力将融媒体中心建设成为主流舆论阵地、社区信息枢纽、综合服务平台，实现了新时代文明实践中心、融媒体中心、应急广播体系，两中心一体系的“三网合一”平台融合。坚持正确的舆论导向，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力为目标，紧紧围绕市委、市政府的总体部署，进一步解放思想，增强创新意识，提升内容生产力，牢牢掌握话语权，积极推进自身融合转型发展，特别是尝试现有人员的合理调整设置，合理开设专栏增办节目，加强内容生产，大力打造新媒体爆款作品，加大外宣力度，讲好香格里拉故事，传播香格里拉好声音，弘扬香格里拉精神，增强主流意识形态话语在群众中的感染力、吸引力，更好的发挥县级融媒体中心组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众的能力。开启了香格里拉媒体融合发展新篇章。

不断深化资源和业务开展。一是市级媒体开设“迎接党的二十大”“迎接党的二十大 一学四抓三促进”“三个一”《奋进新征程 建功新时代》一日一播报等栏目深入宣传阐释中央和省委、州委、市委经济工作会议、农村工作会议，十九届中央纪委六次全会和省纪委十一届二次全会、州纪委九届二次全会、市纪委三届二次全会、全国全省全州全市“两会”等重要会议精神。二是聚焦市委、市政府中心工作，精心组织推进“作风革命 效能革命”、森林草原防灭火、爱国卫生、民族团结、疫情防控、乡村振兴、党史学习、依法治市、环境保护、安全生产、综治维稳、扫黑除恶等方面的主题宣传报道工作，做好主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传。

贯彻落实云南省新闻发布工作考核制度。一是制发《香格里拉市贯彻落实中央八项规定精神进一步规范领导干部活动新闻报道工作实施方案》，转发并落实州委宣传部《关于贯彻落实中央八项规定新闻报道工作的补充通知》。二是做好党务政务信息发布工作，转发并落实落实州委宣传部《关于规范政务信息表述的通知》。三是召开市新闻发言人培训会议，不断加强对新闻发言人的培训和管理。

（三）培养担当民族复兴大任的时代新人

全力推进文明实践工作。下发《关于将各单位新时代文明实践志愿服务工作纳入意识形态考核的通知》，结合我市实际制定《香格里拉市2022年新时代文明实践活动计划表》，确保月月有计划、周周有活动。在全市形成了践行雷锋精神、争当志愿者的生动局面，形成“我为人人、人人为我”的良好风尚。1.开展“方言土语送理论”实践活动。组织各级红旗宣讲团、牧区流动党校等，宣传党的十九届六中全会精神。通过集中辅导报告、看影片、培训、“大喇叭”或面对面的咨询、拉家常等形式，使用方言土语、百姓话语，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。2.开展“邻里守望送温暖”实践活动。围绕春运返乡、寒假过节等节点及服务“一老一小”等主题，组织志愿者深入城乡社区、移民搬迁点等，以孤寡老人、空巢老人、残障人士等为重点做好结对帮扶、慰问活动，主动上门提供打扫卫生、置办年货、医疗保健、维修家电等服务。3.开展“文明过节送新风”实践活动。针对春节春运期间人口流动频繁、防控压力增大的情况，在机场、汽车站、高速公路出入口等重点场所设立志愿服务工作站，组织志愿者为春运旅客、出行群众等提供体温监测、人员登记、防疫知识宣传、秩序维护、咨询引导等服务。重点做好老年人群体的数字化便民服务，通过人工通道、证件号记录等手段协助快速便捷通过。在春节前后，组织开展环境卫生整治文明实践活动，巩固爱国卫生城市创建成果，营造干净过节、文明过节的氛围。4.开展“送年画”“送春联”“送福字”“送全家福”等活动，营造舒舒心心过大年的浓厚氛围。5.开展倡导文明祭扫、绿色清明实践活动。围绕清明祭祀，倡导文明新风，全市动员，全民参与，全面清扫，清洁家园，号召全州广大干部群众以文明、绿色、环保、生态方式祭奠逝者、追思先烈。开展“绿化家乡、造福后代”实践活动。组织机关、企事业单位和广大市民开展义务植树造林实践活动。使开展植树造林活动的过程成为加强生态文明建设宣传教育的过程，倡导保护环境，造福子孙后代。6.举办“喜迎党的二十大文明实践志愿行”志愿服务项目大赛。推荐文曲巷乡村振兴志愿服务项目等5个志愿项目。7.开展以“喜迎党的二十大·送文化、科技、卫生、法律‘四下乡’”新时代文明实践活动。8.开展新时代文明实践助农主播孵化培训活动。9.在“公民道德宣传日”“全国科普日”和“世界急救日” 到来之际，开展“崇德尚礼，文明共建”宣传活动。包括文明交通劝导活动，宣传推广一盔一带、安全出行。评选、宣传道德模范，开展道德模范宣讲、讲座活动。开展包括生态环保、卫生健康、应急救援等系列科普宣传活动。10.开展了主题为“喜迎二十大，科技引领未来、科普浇灌民族团结进步之花”的全国科普日系列活动：进校园、进军营、进社区、进农村、进机关、进寺院相关活动。11.在第34个“全国爱牙日”，开展以“口腔健康 全身健康”为主题的活动平。12.开展2022年 “获得电力”营商环境周活动，以培训宣传、座谈沟通、走访会诊、展示服务等形式开展。13.开展了“喜迎二十大 共创文明村”环境卫生整治专项清理活动。14.开展“爱心走进敬老院志愿服务送温暖”实践活动等志愿服务活动200余场。

扩大志愿者队伍。要求全市机关单位将本单位志愿服务队在中国志愿服务网以及七彩云端APP新时代文明实践中心平台进行注册登记、督促指导本单位所有人员的线上注册、常态化对本单位组织开展的志愿服务进行线上录入等。

强化公民思想道德建设。1.实施文明创建工程。开展文明单位（景区、社区）、文明村、文明校园、文明家庭及“十星级文明户”创建评选、命名活动。开展2022年度“寻找香格里拉最美人物”活动，推荐刘玉峰等33个最美人物。培育和践行社会主义核心价值观，充分了展示我市精神文明建设成果，丰富了我市文明城市的创建形式，进一步推动了全市群众性精神文明创建活动深入开展，充分发挥文明单位、文明村镇（社区）、文明家庭、文明校园在文明城市创建中的示范引领和主力军作用，对文明单位、文明村镇（社区）、文明家庭、文明校园进行动态考核管理，推动文明实践落地生根，文明风尚蔚然成风。2.强化群众思想信念教育。依托新时代文明实践中心、所（站）建设作为加强农村思想政治工作、强化群众思想信念教育的新平台载体，用中国特色社会主义文化、社会主义思想牢牢占领农村思想文化阵地，使新时代文明实践工作成为统一思想认识、传播党的声音、培育文明新风、传承优秀文化主阵地，推动社会主义核心价值观在香格里拉落细、落实、落地生根。着力引领群众感党恩、听党话、跟党走，巩固脱贫成效、推动乡村振兴。

着力解决陈规陋习，培育文明新风。一是强化带动引领。充分发挥村“两委”班子作用，把治理高价彩礼推进移风易俗培育文明乡风纳入村“两委”班子目标责任考核内容，广泛吸纳农村老党员、老干部、老军人、老教师、老模范等“五老人员”和乡贤典型，配强村民自治组织，强化对以婚丧事为主的民间事务的领导权、主导权和话语权。围绕遏制陈规陋习树立文明新风，组织开展村民说事、民情恳谈、百姓议事、妇女议事等各类协商活动，用民间舆论、群众评价的力量褒扬社会新风，批评不良现象。二是完善村规民约。修订完善与治理高价彩礼推进移风易俗培育文明乡风相契合的《村规民约》，规范红白理事会群众自治组织，完善组织章程和各项制度，广泛开展议事协商，积极组织开展婚丧嫁娶服务、邻里互帮互助和道德评议等活动，推行红白理事会、模范家庭、模范小组、村民议事会等互评亮榜活动，构建共建共治共享的社会治理格局。三是建立奖惩机制。坚持正面激励和后进警示并举，对先进典型进行奖励。把反对高价彩礼推进移风易俗培育文明乡风作为评选表彰文明家庭、最美家庭、“星级文明户”、文明村、道德模范的条件。全面推行移风易俗公示监督制度，设立“红黑榜”，通过“红榜”褒扬先进典型，“黑榜” 警示后进典型，让道德“红黑榜”成为引领文明新风的“风向标”。 

扎实推进未成年人思想道德建设。一是组织开展香格里拉市“新时代好少年”推荐学习宣传活动，推荐陆佳等26名为新时代迪庆好少年。二是举办“开学第一堂法治课”活动，深入开展《未成年人保护法》《家庭教育法》《预防未成年人犯罪法》《义务教育法》预防校园暴力等法律法规宣传，进一步营造风清气正的平安校园法治环境；开展“少年审判、守护未来”“六一” 法治宣传教育活动，邀请香格里拉市建塘小学师生代表走进法院，“零距离”感受法律的庄严与司法的公平正义。三是组织全市各中小学举行 “阅读新时代 奋进新征程 ”书香进校园第三届读书活动。

持续推进省级文明城市创建工作。一是如期完成2022年度省级文明城市网报材料上报工作。二是开展实地点位检查工作，对全市的点位进行常态化检查，督促整改，并下发通知单要求限期整改。

（四）推动文化事业和文化产业提速发展

抓好文艺繁荣工作。一是持续做好我市6个文艺协会的指导、联系和服务工作，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。二是配合开展云南省文联文艺轻骑兵基层行第六小分队赴迪庆州志愿服务活动，通过开展多场文艺专题辅导培训，为香格里拉文学艺术的蓬勃发展续注新的活力。三是认真织织开展《香格里拉文艺》期刊的编制工作，引导香格里拉市各类文艺工作者搞好文艺创作，展示文艺创作成果，促进对外文艺交流，满足广大群众文化需求，目前《香格里拉文艺》（总第4期）即将发行。

推进文化产业发展。一是指导迪庆顺腾文化发展有限公司和香格里拉市勒仓文化产业开发有限公司两家规模以上文化企业成功申报全民阅读示范基地建设项目和“扎雅印象”数字化品牌建设项目关于云南省2022年度文化产业发展专项资金共计141万元。二是主动与规上文化企业沟通联系，加强服务与督促指导，联合市统计局通过采取实地调研的方式，了解企业发展存在的困难问题，并指导企业做好数据上报及相关台账的完善规范，保障企业平稳健康发展。三是为加强云南省文化产业发展专项资金扶持项目的管理，规范财政资金运行，提高资金使用效益，根据省委宣传部、州委宣传部的安排部署，认真组织开展2020、2021年度云南省文化产业发展专项资金扶持项目绩效评价工作，并做好2019年—2021年云南省文化产业发展专项资金绩效评估相关工作。四是组织相关企业扎实开展2020年度省级文化产业发展专项资金扶持项目绩效评价反馈意见的整改工作。五是联合州委宣传部、州统计局、市统计局到部分企业开展实地调研，做好达规入统前期相关工作。

（五）强化广播电视工作

一是有序推进乡镇发射机房“三化美丽台站”建设、发射台站迪庆广播（104.7）发射备机安装、700兆移频发射机安装调试等乡镇台站建设工作。二是组织开展直播卫星“村村通”“户户通”、直播卫星调频转播“西新工程”、中央广播电视节目无线覆盖台站设备维护工作。三是深入开展应急广播体系建管服工作，完成应急广播平台维护、巡检和监测任务，按时、按质、按量完成播任务，未出现安全播出事故，在线率已提高到了80%。四是通过实地检查、宣传教育、签订责任书等方式组织开展地面卫星接收设施、设备整治工作，经排查，目前我市城区范围内未出现销售地面卫星接收设施情况。五是组织开展安全播出大检查工作，向重点单位发放《安全播出告知书》，并与酒店、乡镇签订《安全播出责任书》、《2022年广播电视安全播出目标管理》责任书。六是深入开展应急广播体系建管服工作，完成应急广播平台维护、巡检和监测任务，按时、按质、按量完成播出任务，未出现安全播出事故，在线率已提高到了80%以上，顺利完成党的二十大安全播出保障工作。七是开展“黑广播”、“灰广播”、“伪基站”清查治理工作，经排查，目前我市不存在“黑广播”、“灰广播”、“伪基站”。八是通过实地检查、宣传教育、签订责任书、与州局等相关单位开展联合检查工作等方式组织开展地面卫星接收设施。

一是完成2022年度市内出版物销售单位的年度核验工作，按照年度核验的要求认真进行核准，对符合要求的 27家单位办理了年度核验登记手续，进一步掌握了全市出版物销售单位的动态，为进行出版物销售网点的规划和整体布局提供了依据。二是完成香格里拉市内部资料出版物审批工作，发放内部资料出版物准印证5家（九月中旬一次性内部资料审批权限收回由州级部门进行审批办理）；办理出版物经营许可证5家，并发放出版物经营许可证。三是持续深入开展农家书屋整改工作，并做好农家书屋出版物补充更新工作。推动香格里拉市70个农家书屋提质增效，实质性融入新时代文明实践所（站)，进一步发挥农家书屋服务功能，切实解决农家书屋重建轻管、利用率和群众参与率不高等问题。四是贯彻落实省委宣传部《云南省关于促进全民阅读工作的实施意见》精神，制发《香格里拉市2022年全民阅读工作实施方案》，引导市民树立保护知识产权意识，自觉远离、抵制有害出版物和信息,倡导“多读书、读好书、善读书”的良好社会风气,结合“4·23”世界读书日、“4·26”世界知识产权日进行全民阅读系列宣传活动，全力推进全民阅读工作。五是配合做好迪庆州2022年软件正版化检查工作。九月底对我市党政机关、人民团体共计57家单位进行软件正版检查工作。摸清了我市党政机关及人民团体对正版软件的安装及使用情况，为下一步全市的软件正版化工作开展提供了依据。

（七）加强农村电影发行放映和统筹协调“扫黄打非”工作

进一步指导农村公益电影放映创新模式，丰富内容载体。年初制定详细放映计划和放映安排表，加强对放映队的管理，通过电影放映，农村群众的科技致富意识、安全防范意识、社会法治意识等都得到了提高，有力促进了农村经济发展和树立健康文明生活新风。

统筹协调“扫黄打非”工作。认真贯彻落实全国、全省第三十五次“扫黄打非”电视电话会议及全州“扫黄打非”暨新闻出版（版权）工作会议精神，制定了2022年 “扫黄打非”行动方案，组织召开了2022年“扫黄打非”工作会议，明确了“扫黄打非”领导小组各成员单位工作职责。组织开展了“扫黄打非”集中行动和专项治理、“扫黄打非”进基层宣传、“扫黄打非”基层示范点及工作站建设、联合相关成员单位及执法部门“扫黄打非”交叉检查、文化市场专项检查等活动，坚持把“扫黄打非”工作和整顿规范市场经济秩序和社会治安综合治理相结合、在封堵和查缴政治性非法出版物、扫除淫秽色情文化垃圾、取缔非法报刊、清除互联网有害信息等方面取得了一定的成效，在开展专项治理、营造良好的舆论氛围、完善部门联动机制等方面取得了一定的进展。

（八）坚决维护涉藏地区意识形态领域安全

强化意识形态工作责任制落实。牢牢掌握意识形态工作领导权，市委统筹做好全市意识形态工作研究部署，把管“脑子”的工作作为重要政治任务来抓，铸牢共同团结奋斗、共同繁荣的思想基础。每年至少专题研究2次意识形态工作；将意识形态工作列入年度工作要点和计划；定期听取本地区、本单位、本系统意识形态工作责任制落实情况汇报，并每年年底向上级党委专题汇报1次意识形态工作；每年在党内通报1次意识形态领域情况。通过切实发挥意识形态工作领导小组职能作用，深入分析研判当前意识形态领域面临的形势及风险，特别是抵御西方反华势力思想渗透、“藏独”思想渗透，牢牢把控意识形态领域新动向、风险点，进一步加强主流意识形态引导及思想文化阵地管理，强化网络舆情监测管控及各成员单位工作责任落实落细，进一步铸牢中华民族共同体意识。同时，在巡察工作中进一步加强意识形态专项巡察。并扎实有力推进巡视整改工作。

有力开展网络意识形态斗争。加强互联网建设和管理，落实香格里拉网络意识形态工作责任制，推进网络正能量精品生产、传播、推荐工作，加大宣传力度，营造正能量充沛的网络环境；严格按照香格里拉市网络内容建设工程工作方案，推进我市网络综合治理工作，争取资金政策支持，优化内容生产传播和举报辟谣、网评队伍激励机制，设立专项监测模块，围绕迎接、学习、宣传党的二十大工作主线，持续开展网络巡查监看，切实做好“清风行动”“清朗”系列专项工作；加大信息网络安全工作，组织全市各单位开展自检自查，压实责任，督促加强新闻信息业务、平台、系统、内容等方面的监管力度，规范信息发布审核，账号密码安全使用，提高办公电脑网络安全防范，细化修订《香格里拉市网络舆情处置工作细则》，规范监测、研判、处置、反馈等流程；更新更换因特殊情况不能继续任职的网评员，保障队伍效率和质量，落实激励机制，提高队伍积极性；严格按照网信领域沟通协调机制，积极参与各级分析研判会议，加强与各单位的联动沟通，掌握各重点行业、单位矛盾纠纷、风险隐患情况，充分做好重要阶段、节点安保维稳，有针对性的开展负面、有害、违规信息监测处置，保障属地网络和舆论健康向上。

（九）加强国际传播能力建设

增强对外传播投送能力。一是加强与各级媒体的合作，搭建平台、整合资源，构建立体多元、充满活力的对外传播能力建设新格局，不断增强我市融媒体的传播能力和影响力。二是配合各级媒体开展主题采访及拍摄工作，讲好精彩香格里拉故事，传播香格里拉好声音。上半年，先后配合各级媒体开展了迪庆州党史学习教育“我为群众办实事”全媒体主题采访、迪庆州（作风革命 效能革命）“转作风 看发展”全媒体主题采访、云南经济日报主题采访、纪录片《石榴花开第三季》拍摄、中央广播电视云南总台藏历新年新闻联播节目采访录制、中央广播电视总台《长征之歌》专题片拍摄等工作。三是积极向各级媒体推送新闻线索，《人民日报》刊发三坝乡白地村“种植羊肚菌 乡亲收入增”的文章,《云南新闻联播》播出聚焦香格里拉市交通基础设施建设、《云南新闻联播》播出龙头企业香格里拉市牦牛良种繁育有限公司和农民收益人香格里拉市诺西村民（格茸七林）、央视新闻播出《四月在香格里拉邂逅最美雪景》、新华社播出《雪后香格里拉 宛如童话世界》。四是为全面展现党的十八大以来香格里拉市的沧桑巨变，充分反映全市人民踔厉奋发、笃行不怠的精神风貌，全面宣传新时代香格里拉经济社会发展的伟大成就，充分展现人民群众的获得感、幸福感、安全感。制发《奋进新征程 建功新时代打造世界的“香格里拉”系列新闻发布会工作方案》，围绕努力建设成为民族团结进步示范区的标杆、世界的“香格里拉”这一新坐标，召开6场新闻发布会，集中展示香格里拉市团结带领全市各族人民在优化营商环境增强活力、绿美香格里拉、文化旅游事业和产业发展、治理体系和治理能力现代化水平、抓好意识形态工作深化精神文明建设、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等方面呈现新亮点取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障27人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆(其中1辆是所属事业站所用车（事业站所未进行车改），农村电影免费放映管理站流动电影放映车辆)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

香格里拉市委员会宣传部2023年财务总收入 853.64万元，其中：一般公共预算853.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入798.24万元与上年对比增加55.4万元，主要原因工资五险调整、项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 853.64万元，其中:本年收入853.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款853.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加55.4万元，主要原因人员增加，工资五险增加。

四、预算单位支出情况

 香格里拉市委员会宣传部2023年部门预算总支出 853.64万元。财政拨款安排支出 853.64万元，其中：基本支出684.64万元，2022年基本支出613.73万元与上年对比增加70.91万元，主要原因分析工资五险调整及人员增加；项目支出169万元，2022项目支出184.51万元与上年对比减少15.51万元，主要原因分析本年项目预算减少（未成年人思想道德减少2万元，网络宣传安全周预算减少2万元，扫黄打非工作经费5万元，农村电影免费放映队场次补助4万元，老放映员生活补助14万元，增加舆情工作经费增加4万元，县级网信专网工作经费增加5万元，新闻出版版权经费增加3万元。）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

      2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行484.25万元，其中：主要用于人员经费支出291.34万元，单位行政运行所需公用经费支出25.91万元，项目支出167万元。

      2070607一般公共服务支出-电影事务-行政运行行政运行54.68万元，其中：主要用于人员经费支出50.14万元，单位行政运行所需公用经费支出2.54万元，项目支出2万元。

      2070808一般公共服务支出-广播电视事务-行政运行行政运行140.57万元，其中：主要用于人员经费支出136.41万元，单位行政运行所需公用经费支出4.16万元。

      2080805事业单位基本养老保险缴费支出67.22万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

      2080599其他行政事业单位养老支出0.42万元，主要用于行政事业单位养老支出。

      2080801死亡抚恤2.08万元，主要用于遗属补助支出。

          2101101行政单位医疗14.34万元，主要用于单位行政单位医疗支出。

      2101102事业单位医疗16.48万元，主要用于单位事业单位医疗支出。

      2101103公务员医疗补助16.43万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

    2101199其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

    2109999其他卫生健康支出2.7万元，主要用于其他卫生健康支出。

      2210201住房公积金支出53.32万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）无与中央配套事项

（二）无按既定政策标准测算补助事项

（三）无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

香格里拉市委员会宣传部2023年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.53万元，其中：政府采购货物预算3.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.16万元，较上年减少0.2万元，下降2.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市委员会宣传部2023年年公务接待费预算为3.16万元，较上年没有变化，国内公务接待批次为5次，共计接待52人次。

 （三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少0.2万元，下降4.31%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年减少0.2万元，下降4.31%。年末公务用车保有量为2辆（分别为车牌号云RXC777、云RK0858）。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、香格里拉市委宣传部严格按照云南省委宣传部厅、迪庆州委宣传部以及市委部门下达我部的宣传事务考核控制指标的工作要点，提出2023年全市安全生产的总体目标是：

1.落实“四不两直”检查暗访督查机制,在隐患排查、执法检查过程中严格执行“四不两直”的工作制度，实现提高执法检查质量和转变工作作风的双赢；

2.加强隐患排查工作力度，继续深入开展专项整治，坚持把“预防为主、综合治理”作为首要任务，充分发挥各综合监管职能部门的联动作用，督促、指导有关部门及企业以“消隐患、压事故、减伤亡”为目标，加强隐患排查治理工作力度，严防各类安全事故的发生。

3.严格市场准入，提高安全标准将成为源头管理的必要措施，严格落实建设项目安全设施“三同时”制度。

4.加大“巩固基层、加强基础”工作力度，提高应急队伍执法能力和水平，为推进依法治安提供人才保障。

5.继续深入安全生产法规的宣传教育，推进安全文化建设。采取各种有效途径和方式，大力宣传安全生产各项方针政策、法律法规，使有关生产经营单位进一步明析和落实安全管理主体责任，使广大人民群众及职工不断提高安全生产意识和自我保护能力。

二、2023年香格里拉市委宣传部预算项目共12项

（1）新闻媒体合作经费

（2）云南省州（市）至县级网信专网经费

（3）市委理论学习中心组集中学习材料印制经费

（4）开展香格里拉市群众性精神文明创建活动经费、

（5）巩固省级文明县城创建成果工作经费

（6）文化科技卫生法律“四下乡”活动经费

（7）《香格里拉文艺》期刊编制专项经费

（8）新闻出版(版权)局业务经费

（9）农村电影免费放映管理站老放映员生活补助资金

（10）市委宣传部“扫黄打非”工作专项经费。

（11）市委宣传部业务工作经费

（12）舆情监测工作经费

三、存在的问题和整改情况

1.预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

2.未列入年初预算追加的财政资金多接近年末才下达至本部门，本部门无法在本年度内执行支出、致使年末形成结余结转资金。

3、项目支出概况

2023年总支出数为853.64万元，总支出项目支出为169万元，占总支出的19.8%.

4、项目支出绩效自评

项目支出绩效自评为中

5、项目绩效目标管理

以我单位财务室作为主管部门，依托其相关部门开展项目的管理工作。2023年在项目组织管理方面主要开展了四个主要工作：一是做好竞争立项工作；二是建立项目的绩效跟踪制度；三是加强项目监管；四是开展绩效评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年香格里拉市委员会宣传部机关运行经费安排32.94万元，2023年机关运行费33.03万元，比上年增加0.09万元，比上年增加0.27%。增加是宣传部业务工作经费增加。部门机关运行经费主要用于下乡、出差车旅费报销、办公室各种开支、安全生产月活动开支等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市委员会宣传部资产总额145.67万元，其中，流动资产128.71万元，固定资产16.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.36万元，其中固定资产减少18.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100273200111