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附件2-1

 香格里拉市人民医院2023年预算公开目录

第一部分香格里拉市人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市人民医院2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担县域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗任务；负责临床医疗、科研

教学、人才培养、健康教育、预防保健、对口支援等工作；

2、承担120院前急救及突发事件紧急医学救援任务；

3、承担相应公共卫生服务职能；

4、承担部分医学院校的临床实习教学及本辖区基层医务人员进修教学任务；指

导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术，负责托管

全县所有乡镇卫生院；

5、完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置26个内设机构，包括：院长办、副院长办、院办公室（党办）、财务科、医务科、护理部（控感）、医保办、信息科、后勤科（工会）、急诊医学科、内科（皮肤科）、外科、妇产科、儿科、口腔科（眼科、耳鼻喉科）、预防保健科、中藏医科（康复、理疗）、麻醉科、检验科（血库）、影像医学科、功能科（B超室、胃镜室）、手术室、药剂科、病理科、消毒供应室、病案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

构建公立医院高质量发展新体系；引领公立医院高质量发展新趋势；提升公立医院高质量发展新效能；激活公立医院高质量发展新动力；建设公立医院高质量发展新文化；认真完成卫健局下达的相关工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制62人。在职实有65人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助65人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1465.31万元，其中：一般公共预算1465.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

我院为2023年新增预算单位，故无法与上年对比。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1465.31万元，其中:本年收入1465.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1465.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

我院为2023年新增预算单位，故无法与上年对比。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1465.31万元。财政拨款安排支出 1465.31万元，其中：基本支出1465.31万元，我院为2023年新增预算单位，故无法与上年对比；项目支出0万元，我院为2023年新增预算单位，故无法与上年对比。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080505机关事业单位基本养老保险146.31万元主要用于缴纳事业单位基本养老保险，2100201综合医院1088.37万元主要用于人员工资、工会费支出，2101102事业单位医疗67.26万元主要用于缴纳职工医疗保险，2101103公务员医疗补助35.87万元主要用于缴纳职工公务员补助，2101199其他行政事业单位医疗支出2.71万元主要用于缴纳职工大病保险及失业保险，2109999其他卫生健康支出6.5万元主要用于县域医疗机构能力提升项目支出，221020住房公积金118.31万元主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，我院为2023年新增预算单位，故无法与上年对比。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，我院为2023年新增预算单位，故无法与上年对比。因公出国0团组，0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市人民医院2023年公务接待费预算为0万元，我院为2023年新增预算单位，故无法与上年对比。公务接待0批次，0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市人民医院2023年公务用车购置及运行维护费0万元，我院为2023年新增预算单位，故无法与上年对比。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市人民医院资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。我单位于2023年开始独立核算，因此截至2022年12月31日尚无资产信息，资产还未录入系统。

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