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附件3

香格里拉市幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    1.负责贯彻党的教育方针，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活活动环境，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动。促进幼儿体智德美等和谐发展。

4.严格执行幼儿安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全

5.充分利用相应的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规，传播科学教育理念，开展教育科学研究

7.负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任，解聘有关教师和其他职工。

8.负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作。

9.负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10.负责维护学校，师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：园长室、保教组、年级组、后勤组、综合办公室、财务室、档案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

教育为立国之本，知识改变命运。香格里拉市幼儿园在市委、市政府和上级教育部门的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实“义务教育法”，努力推进素质教育，促进教育均衡发。在“坚持教育均衡发展、推动教育公平、争创人民满意学校”为办学理念的指导下，以打造“竖向校园、文明校园、平安校园、教学质量优质校园”为工作方向，在全体师生的共同努力下、在上级部门的关怀下，学校管理日趋成熟，校园环境逐年改善，教学设施不断更新，学校面貌打改观，学校的各项工作蒸蒸日上，争创人民满意的义务教育学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制82人。在职实有99人，其中： 财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中： 离休 0人，退休 59人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2625.46万元，其中：一般公共预算2625.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长257.91万元，增长率10.89%，主要原因分析本年在职人员增加6人，人员经费预算相应增长；本年幼儿人数增加，实施15年免费教育后本年生均公用经费项目资金相应增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2625.46万元，其中:本年收入2625.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2625.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长257.91万元，增长率10.89%，主要原因分析本年在职人员增加6人，人员经费预算相应增长；本年幼儿人数增加，实施15年免费教育后本年生均公用经费项目资金相应增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2625.46万元。财政拨款安排支出2625.46万元，其中：基本支出2564.26万元，与上年对比增长248.91万元，增长率10.75%，主要原因分析本年在职人员增加6人，人员经费预算相应增长；项目支出61.2万元，与上年对比增长9万元，增长率17.24%，主要原因分析本年幼儿人数增加，实施15年免费教育后本年生均公用经费项目资金相应增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出1964.27万,主要用于职工工资及教学业务活动、社会保障和就业支出260.47万，主要用于缴纳职工社会保障费用、卫生健康支出195.87万，主要用于缴纳职工医疗保险、住房保障支出204.85万主要用于缴纳职工住房公积金及发放退休人员住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额11.04万元，其中：政府采购货物预算11.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.5万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：我单位上年没有产生公务接待费用，故本年无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市幼儿园2023年重点项目名称：生均公用经费。项目年度绩效目标：1、对学前教育3年在园幼儿的生均公用经费。2、依照政策法规，落实资金，规范使用，改善教学环境，提高资金使用效率。3、加大政策宣传，进一步完善内控制度。4、补助标准每生每年600元。5、2023年预计在园幼儿人数1020人。产出指标：1、数量指标：获补对象数1020人。反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。2、质量指标：获补覆盖率>=98%。获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%。3、时效指标：发放及时率100%。反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%。效益指标：1、政策知晓率>=98%。反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%2、可持续影响指标：>=15门课程。年度开设课程数。满意度指标：受益对象满意度>=98%。反映获补助受益对象的满意程度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

增长率=（本年数-上年数）/上年数*100%

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市幼儿园资产总额6864.11万元，其中，流动资产39.06万元，固定资产6825.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加171.47万元，其中固定资产增加171.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

                                香格里拉市幼儿园

2023年2月8日

监督索引号53340100236000400111