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附件3

香格里拉市洛吉乡小学2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市洛吉乡小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市洛吉乡小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市洛吉乡小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市洛吉乡小学是一所事业单位，服务香格里拉市洛吉乡义务教育工作，隶属香格里拉市教育体育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

（6）负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

（7）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

（8）负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

（9）负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（10）负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（11）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

（二）机构设置情况

香格里拉市洛吉乡小学共设7个内设机构：学校综合办公室、党支部办公室、工会办公室、教务处、教研室、少先队总辅导员办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

香格里拉市洛吉乡小学在洛吉乡政府和上级教育部门的领导关心下贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，把教学放在首位，一切为教育教学服务，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；进一步提高德育工作、课程教学、党建工作、心理健康教育、卫生健康教育、艺术教育、教务科研、队伍建设、信息技术、后勤管理工作实效；科学管理、合理使用设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；并定期接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，争创人民满意的义务教育学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 0人，工勤编制2人，事业编制37人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1043.38万元，其中：一般公共预算1043.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入 965.61万元，与上年对比增加77.77万元，主要原因分析为2022年工资改革导致基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费的预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1043.38万元，其中:本年收入1043.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1043.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入965.61万元，与上年对比增加77.77万元，主要原因分析为2022年工资改革导致基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费的预算数增加。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1043.38万元。财政拨款安排支出 1043.38万元，其中：基本支出1037.66万元，2022年部门预算基本支出960.57万元，与上年对比增加77.09万元，主要原因分析为2022年工资改革导致基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费的预算数增加；项目支出5.72万元，2022年项目支出5.04万元，与上年对比增加0.68万元，主要原因分析1、2023年义务教育公用经费、幼儿园生均公用经费、特殊教育公用经费的本级财力部分纳入年初预算下达；2、幼儿园学生人数增多导致幼儿园生均公用经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2050201 学前教育支出5.22万元，主要用于保障本单位学前教育正常运转支出。

2、2050202 小学教育支出788.12元，其中主要用于人员经费支出767.42元，公用经费支出20.24万元，项目支出0.46万元，保障本单位工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

3、2050701 特殊教育支出0.036万元，主要用于本单位特殊教育正常运转支出。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出96.94万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

5、2080599 其他行政事业单位养老支出0.48万元，主要用于本单位退休人员公用经费支出。

6、2080801 死亡抚恤支出0.69万元，主要用于发放本单位遗孀遗属生活补助。

7、2101102事业单位医疗支出44.47万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

8、2101103公务员医疗补助支出23.72万元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

9、2101199其他行政事业单位医疗支出17.37万元，主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出。

10、2109999 其他卫生健康支出4.1万元，主要用于本单位2023年教职工体检费。

11、2210201 住房公积金支出77.85万元，主要用于本单位事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市洛吉乡小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市洛吉乡小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市洛吉乡小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市洛吉乡小学2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入，用于补助正常业务资金的不足；

2、基本支出：指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出基户，内容包括人员经费和日常公用经费两部分；

3、项目支出：指行政事业单位在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标，财政预算转款安排的支出；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市洛吉乡小学资产总额2629.32万元，其中，流动资产11.48万元，固定资产2532.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产85.42万元，其他资产0万元。2022年资产总额3032.45万元，与上年相比，本年资产总额减少397.55万元，其中固定资产减少369.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100236000900111