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附件1

 香格里拉市妇女联合会2023年

部门预算公开目录

第一部分 香格里拉市妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传。贯彻执行党和国家妇女工作方针。政策，法律法规，团结，教育全市广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上。政治上，行动上保持高度一致。

2．按照市委，市政府的统一要求，制定妇女儿童发展规划，并协调组织指导全市妇女儿童规划的实施。

3.围绕党和政府的中心任务开展工作。

4，宣传男女平等的基本国策，教育，引导广大妇女，提高素质，促进妇女人才成长。

6.争取,实施,管理妇女儿童发展项目。

7.做好妇女干部的教育，培养，推荐工作。

8．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，监督，促进妇女参政。

9．抓好基层妇女组织建设工作，做到组织健全，发挥作用

10．深入基层，联系各族，各界妇女儿童服务，为基层服务促进妇女儿童事业发展。

11.抓好全市城镇妇女巾帼创业，开展“双学双比”活动，开展好“五好文明家庭”活动，实施好“春蕾活动”

12.承办市委，市政府和上级机关交办的其他工作

（二）机构设置情况

香格里拉市妇女联合会共设置3个内设机构，分别是：办公室、妇女事业发展综合室，妇儿工委办维权室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年,香格里拉市各级妇联组织始终把思想统一到市委、市政府的工作大局上，以党的十九大、十九届三中、四中全会精神等为主导，进一步理清工作思路，继续以“党政所需、妇女所急、妇联所能”为工作切入点，结合妇联改革工作，进一步明确妇女儿童事业的发展方向和妇联工作重点，带领广大妇女真抓实干，奋发有为，为谱写“中国梦”香格里拉篇章做出新的贡献。

1、开展学习实践活动中找准定位，谋划工作

2、推进妇女创业中搭建平台，促进发展

3、促进社会和谐中引导妇女，凝聚力量

4、服务民生中主动作为，发挥作用。

5、推进妇联改革中固本强基，提升能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有10人（其中：提前退休2人），其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休1人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入400.77万元，其中：一般公共预算财政拨款400.77万元，市政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2022年预算收入349.04万元,与上年对比增加51.73万元，增加14.82%。主要原因2023年新增了“家健康”三年行动项目资金及妇代会项目收入，主要用于妇联相关工作，更好地为妇女、儿童服务，其次是2023年1月人员调入，2022年9月新招录事业人员1名，导致工资及社保费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入400.77万元，其中:本年收入400.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款400.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2022年预算收入349.04万元,与上年对比增加51.73万元，增加14.82%。主要原因2023年新增了“家健康”三年行动项目资金及妇代会项目收入，主要用于妇联相关工作，更好地为妇女、儿童服务，其次是2023年1月人员调入，2022年9月新招录事业人员1名，导致工资及社保费收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出400.77万元。财政拨款安排支出400.77万元，其中：基本支出291.52万元，比上年增加50.21万元，增加20.81%。主要原因2023年人员调入，2022年9月事业新招录1名人员，所以工资及社保费增加；2023年项目支出109.25万元，2022年项目支出81.25万元，与上年增加28万元，主要原因2023年新增了“家健康”三年行动工作经费13万元支出及市妇女代表大会会议经费15万元支出，主要用于妇联相关工作，更好地为妇女、儿童服务。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业养老保险缴费支出24.62万元、2080599其他行政事业单位离退休支出0.21万元、2101101行政单位医疗10.57万元、2101102事业单位医疗0.73万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.43万元、2101103公务员医疗补助6.03万元、2109999其他卫生健康支出1万元、2210201住房公积金支出19.52万元。2012901行政运行支出337.66万元(基本支出228.41万元、项目支出109.25万元)。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、市政府采购预算情况

根据《中华人民共和国市政府采购法》的有关规定，编制了市政府采购预算，共涉及采购项目0个，市政府采购预算总额0万元，其中：市政府采购货物预算0万元、市政府采购服务预算0万元、市政府采购工程预算0万元。（注：《市政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.59万元，较上年减少0万元，减少0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市妇女联合会2023年公务接待费预算为0.16万元，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。主要原因是单位严格按照内部控制制度进行把关，节俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为1.43万元，2022年公务用车购置及运行维护费预算为1.43万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；主要原因是单位严格按照内部控制制度进行把关，节俭节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）总体绩效目标：

目标1：及时传达学习贯彻党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府重要会议精神、重大决策部署，推进市委、市政府各项决策部署全面落实。

目标2：落实中央、省委、州委及市委重大决策部署，认真制定贯彻落实的工作方案，明确负责领导、工作时限、工作要求，层层落实目标任务，针对各项任务采取强有力的措施。

目标3：认真完成市委二届六次全会、市人大二届三次会议和市政府二届三次全体会议上确定的全市经济社会发展主要目标和重点任务。

目标4：推动实施好妇女儿童“两个规划”，联合成员单位加强对两规重点目标、难点问题的攻关, 开展“两个规划”实施情况督导检查、监测评估和统计工作。

目标5：完成州妇联下达的贷免扶补项目任务。

（二）部门年度重点工作任务：通过本次绩效自评工作，形成了部门自评报告，结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照2022年单位预算执行和绩效管理情况，查缺补漏，进一步完善制度，更新技术手段，提高管理水平和财务管理质量。总体来看，我单位职责履职良好、履职效益明显、预选配置科学、预算执行有限、预算管理规范。

（三）妇联专项资金

1.完成各20户双学双比，巾帼建功，五好文明家庭，双合格家庭教育活动的培训。

2.完成市委周边2个乡镇的美化环境。

3.完成2次妇女健康方面的讲座。

4.三八节开展线上多样式的纪念活动。

5.完成8户单亲母亲救助活动。

6.全市范围内开展宫颈癌，乳腺癌的患者慰问工作。

7.完成全市新两规中长期评估活动。

（四）存在的问题和整改情况

预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关公用经费预算为13.99万元，其中：2012901行政运行13.78万元，2080599其他行政事业单位养老保险金0.21万元。  

2022年机关经费预算为16.71万元，其中：2012901行政运行16.53万元，2080599其他行政事业单位养老保险金0.18万元。 

机关公用经费预算较上年减少2.72万元，减少16.28%，主要原因2023年单位严格按照内部控制制度进行把关，节俭节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市妇联资产总额15.85万元，其中，流动资产2.45万元，固定资产13.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.83万元，其中固定资产增加1.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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