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 附件3

 中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2023年部门部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共香格里拉市委党史研究室、香格里拉市地方志编纂委员会办公室是市委、市人民政府的地情研究、咨询、服务职能部门。其主要工作职责是：1、制定全市党史、地方志等地情研究规划，组织指导党史、县志、年鉴、执政纪要的编纂、审定、验收、出版、发行工作，协调指导并审批、审定县级部门志及专业志的编纂、出版工作。

2、整理旧志、收集、研究、编纂各种历史资料、地情资料，开展史志编纂理论研究。

3、培养人才，提供地情咨询、服务工作。

4、本室工作具有集“编、研、藏、教、用”的综合功能，工作上认真贯彻落实各级党委和政府关于史志工作的各项方针政策，制定行业发展规划，实施行业管理；加强部门管理，提高部门工作效率；组织协调与省委、州委党史研究室、地方志办公室及市级各部门工作关系；完成市委、市政府主要领导及分管领导交办的其它工作。

（二）机构设置情况

中共香格里拉市委党史研究室共设置6个内设机构，分别是：办公室、年鉴编辑室、执政纪要编辑室、财务室、档案室、史志通讯编辑。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、把握重点，全力以赴做好党史工作。一是由于工作人员长期外抽3人，业务人员要兼顾办公室及服务中心的繁杂事务，固业务滞后，原应在2021年出版发行《中共香格里拉市委执政纪要（2020）》拖延至2022年年中才完成发行工作，共发行300册，提供利用235册。同时下发2021卷撰稿通知，完成2021年市委各部门、纪检监察、市级各部门党委（党组）、党群部门、11个乡（镇）党委工作综述，执政论坛、上级视察批示、执政大事、重要决策、调研报告等稿件征集，经过统稿、打印、校对、审定工作，《中共香格里拉市委工作综述（2021）》按程序送云南省美术出版社，因今年分管党史的副主任负责编辑工作，对业务不熟悉，故本书的推进进度比往年晚。现已完成二稿校稿，预计年后印刷。二是完成香格里拉市境内失散红军情况统计，共完成8人的籍贯、所属军团、职务及所处地、后续情况、遗孀情况等信息收集、整理、上报工作。三是完成《齐世昌传略及文稿选》编辑、审查、发行，共提供利用56册。四是完成了“红军长征过云南”党性教育现场教学精品路线迪庆州、丽江市、大理州交叉检查，指派1名分管党史领导配合和参与检查组工作，由于疫情原因，部分检查点取消，市域内完成11个点位和市域外2个点位的踩点检查工作，为党性教育路线打下了坚实的基础。五是积极参加全省革命遗址保护利用工作培训班，指派分管党史的领导参加了为期5天的专业培训，提高了一些专业水平。

2、大力推进地方志资源开发利用工作。一是完成《香格里拉年鉴》（2021）卷发行工作，共计发行400册，向全市提供利用338册。下发2022卷撰稿通知，完成97家涉及部门、单位、企业的稿件编辑、排版工作，大事记收集整理，按保密要求送市保密局进行涉密审查。《香格里拉年鉴》（2022）卷按程序送云南美术出版社审核，根据出版社的修改意见完成五校稿。由于部门工作人员长期外抽3人，加上临时抽调人员较多，导致编辑工作滞后，疲于应付服务中心，但发扬史志人精神，攻坚克难，完成付梓印刷准备工作。二是根据云志办《中国传统村落志•云南卷》编纂工作实施方案，交由第三方云南出版融媒体公司负责编纂出版工作。8月初，与第三方对接，就志稿编纂问题进行交流沟通，9月中旬完成《尼汝村传统村落志》的初稿编纂交回我室进行审校，派地方志办专人负责对志稿进行校审，并于10月中旬以《地方志工作条例》《志书质量规定》要求，参照名村、名镇志编纂体例，如实提出10条修改意见，并对目录章节进行调整，形成文件反馈至第三方要求按照修改意见进行修改、补充、完善。 三是以《地方志工作条例》《志书质量规定》要求，完成《香格里拉地名志》的评审验收，提出7条修改意见。四是在2021年《中甸县生物志》印刷出版前期工作的基础上，对接主编及印务公司，申领内刊号，经过三审六校，于9月份出版发行，共计发行204册，此书专业性强，内容全面，填补了我市生物领域无专业志的空白，为全市相关部门和个人在生物领域学习、研究、科普提供了权威、全面、详实的材料。五是出版发行《香格里拉史志通讯》（2021年合刊），由于编辑人员驻村，出版发行推进滞后。共发行300册，提供利用赠阅230册。六是按照省地方志办文件要求，对部门出版的志书、年鉴开展有关人防、军事、武装、国家安全、民族宗教等安全保密内容进行自检自查，经查，排查范围内8本书出版前都经过保密局审查，对涉及敏感信息的内容进行标注，赠送的由各单位妥善保存，剩余的书籍存放在本部门资料室集中保管。七是协助市军人事务管理局，在大量查阅历史档案的基础上，完成《云南英烈及设施大典•迪庆分卷》（初稿）中8名香格里拉籍烈士入志生平传记的修改、补充完善工作。八是从地方志角度，以秉承和尊重历史的态度，如实反馈洛吉乡尼汝村更名为香格里拉村的征求意见的函，提出保留尼汝村的具体理由3条，并参加全市专家论证会，如实提出意见建议。

3、围绕中心，与时俱进抓好服务大局一是加强党建工作，按照机关工委相关工作要求，严格落实“三会一课”制度以“支部主题党日”为载体，创新活动方式，丰富活动内容，加强党性锻炼，提升广大党员干部党性修养。结合“作风革命，效能革命”工作，采取讲党课、支部联建、观看警示教育片等方式，开展“支部主题党日7+X”活动12次，支部书记讲党课5次；完成云岭先锋APP《中国共产党基层组织选举工作条例》等学习测试和云岭先锋夜校的学习，按要求积极征订《党建内参》《组织人事报》《云岭先锋》等相关书籍材料，促使广大党员干部经常性开展党性教育，提升党性修养。强化管理，发挥先锋模范作用。深化党员积分制管理，结合岗位工作实际细化评分标准，按月评分公示，推进党建与业务工作融合。积极落实党费收缴的相关要求，建立支部党费日制度，全体党员按期足额交纳党费816元，进一步强化党员意识。二是完成上级安排的工作任务。在部门人员严重缺乏的情况下，1名班子成员被抽调至市创卫办，全力支持全市创卫工作开展，1名正科级干部抽调到疫区防控指挥部，2名职工机动轮流参加疫区防控卡点志愿活动。积极参与创建全国文明城市、爱国卫生“七个专项行动”等志愿活动，定期到网格区、祥巴林卡小区开展创文、创卫工作，帮助小区完善物业管理制度，督促小区做好安保、保洁、亮化、美化、绿化等，协助小区开展文明城市创建宣传和环境卫生综合整治，按照工作实际需求帮助完善小区宣传栏、创卫清扫工具必要开支。 三是切实做好扶贫脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。认真落实脱贫攻坚各项政策措施，超额完成派驻驻村队员、挂包干部深入扶贫点开展遍访及“双联系一共建双推进”等挂包部门各项扶贫任务。积极响应消费扶贫的相关要求，在832平台采购价值2700元农特产品，组织干部职工到扶贫超市采购农特产品，促进消费扶贫。四是加强新冠肺炎疫情防控不放松。严格按照新冠肺炎疫情防控要求，及时学习相关文件和上级批示指示精神，安排部署防控工作，抓好单位干部职工及家属的防控管理工作，按要求每日测量体温、严格执行出入扫码制度、按时申报云南健康码、佩戴口罩及出行报备，抽调1名正科干部到指挥部，2名职工参与尼西、高速路进城卡点、古城、天界神川两个核酸检测点的志愿服务。认真做好部门疫情物资储备和日常消毒工作，按时报送干部职工出州、返州报备，报送退休干部的疫苗接种情况。

4、立足实际，持之以恒抓好自身建设。一是加强政治理论学习。按月组织干部职工集中学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强对习近平总书记重要讲话精神、中央第七次西藏工作座谈会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记对党史和地方志工作的指示批示等的学习，注重理论联系实际，用科学的理论知识指导工作；加强对党史和地方志工作相关会议及文件精神的学习，提高史志干部的党史、地方志研究和宣教能力，党支部牵头，截至目前，全年开展部门各类集中学习20次；参加中央、省地方志办线上组织举办地方志、年鉴业务培训班3期6人次，组织干部职工积极参加州、市组织的党史学习、市管干部素质能力培训班，以上共计7次，9人次提高单位职工的业务能力和工作效能，提升队伍整体水平。二是强化责任，完成好各项工作任务。按照反渗透反分裂斗争工作的要求，通过集中学习4次，撰写心得体会8份，签订承诺书8份，向干部职工宣传相关文件和要求；认真贯彻落实综治维稳工作，把综治维稳列入重点工作，要求干部职工认真学习相关文件精神，并严格要求自己，做到遵纪守法。严格落实意识形态工作责任制，注重日常监督提醒，做好网络意识形态工作管控。根据市委编办相关文件要求，按时上报部门人员编制表格及相关资料，按照市委编办调研指导反馈意见，规范部门“三定”方案和编制文件归档，做到专项归档，并在干部职工大会上集中学习编制条例。加强办公室工作，由于办公室专职人员增派驻村，1名普通职工被安排业务、办公室、党风廉政、双反等几项重大工作的情况下，以高度责任感，在能力范围内，做好公文草拟、材料上报、反分裂反渗透斗争等繁重任务，做好与各部门沟通衔接工作，发挥了上传下达的桥梁纽带作用。严格使用安可项目涉密计算机，按时上报相关材料，完善保密文件流转台账。组织学习相关的保密文件，大力宣传保密工作的重要性，要求干部职工不得在微信、微博、QQ等软件上传输国家秘密、工作秘密和敏感信息等，提高大家的保密意识。根据市档案局市各部门档案移交工作通知要求，指派档案管理员整理部门1985至2013年内的文书档案，为规范档案的归案整理，协商后聘请第三方，完成标准化归档上交工作，共计上交51卷，其中永久卷35卷、长期卷19卷。进一步加强工会、妇女、计生人口、财务等工作，积极开展工会活动，按时上缴工会费，按照规定发放职工工会福利，完成基层工会信息完善填报工作；按期完成计生人口信息、离退休人员死亡情况等报表上报工作；严格按照州、市财政局相关工作要求，按时完成部门项目支出、各类保险、工资发放、绩效评价、内控、“三公”经费公开、预决算、接待费清查、违规津补贴发放清理等各类财务工作任务，确保了部门正常运行。三是抓好党风廉政工作。始终把监督管理作为预防干部职工违纪违法的重要举措来抓，在机制完善、重点环节和管理举措上加强落实，切实凸出监督的有效性。坚持用制度管人管事，严格考勤和请销假制度，同时开展法定节假日期间的廉政教育，每个节假日放假前都组织干部职工会议，传达学习相关文件要求，提醒严格执行廉政纪律，安排部署节假日值班、安全等相关工作，切实管好自己身边人，自觉用制度规范行为。重大事项上严格执行“三重一大”集体决策制度、末位表态制度，年内结合巡察反馈意见，就班子成员工作分工、项目支出、财务记账外聘第三方公司、人事、聘请志愿者、到昆明校稿、档案标准化归档、巡察整改等重大事宜进行集体研究、讨论、决定，做好会议记录，撰写会议纪要10期。落实谈心谈话制度，年内开展谈心谈话1次，以廉洁自律、工作职责范围内中央八项规定精神落实方面为内容主任与副职谈，副职与分管科室工作人员谈，形成党风廉政建设责任制主体责任谈心谈话记录表9份，上报纪检组。制定完善党风廉政建设风险防控制度，依照制度，按工作职责确定风险等级、风险点，梳理廉政风险防控措施，形成“内部机构廉政风险防控登记表”4份，通过排查，确定1个高等级廉政风险点，制定防范措施3条，中等级廉政风险点3个，制定防范措施7条，增强权力运行透明度。按照分管的股室，班子成员对分管领域的股室进行党风廉政风险防控工作检查和提醒，形成了台账备案，并要求对存在问题和风险进行限期整改。班子成员在主任办公会议上对各自分管领域党风廉政及风险防控检查工作进行专题汇报。积极配合巡察工作，做好反馈问题整改。根据市委统一部署，3月25日至5月6日，香格里拉三届市委第二轮第一巡察组对市委史志办开展政治巡察。在巡察组进驻期间，市委史志办积极确定联络员，提供办公室，及时听从巡察组工作安排和相关要求，提供部门相关材料，如实、客观、公正地配合巡察组的各项检查。对巡察反馈的意见照单全收，成立整改领导小组，并积极部署安排整改工作。针对四个大方面的10个具体问题，全面落实整改任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入284.31万元，其中：一般公共预算284.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2023年部门财务总收入284.31万元比上年328.38万元，减少44.07万元。主要原因2023年度人员减少从而导致基本支出人员工资减少，另外2023年度项目经费较上年减少29万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入284.31万元，其中:本年收入284.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2023年部门财政拨款收入284.31万元比上年328.38万元，减少44.07万元。主要原因2023年度人员减少从而导致基本支出人员工资减少，另外2023年度项目经费较上年减少29万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出284.31万元。财政拨款安排支出 284.31万元，其中：基本支出231.31万元，与上年对比2023年基本支出231.31万元比上年246.38万元，减少15.07万元，主要原因分析人员减少从而导致基本支出减少；项目支出53万元，与上年对比2023年项目支出53万元比上年82万元，减少29万元，主要原因分析2021年由于有未完成项目，所以归结返还至2022年项目经费中，从而导致2023年项目经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出231.31万元，其中一般公共服务支出224.98万元，社会保障和就业支出23.23万元，住房保障支出18.54万元，卫生健康支出17.56万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额21.2万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购服务预算19.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共香格里拉市委党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.2万元，减少率100%，主要减少原因近三年没有公务接待所以未预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共香格里拉市委党史研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共香格里拉市委党史研究室2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.2万元，减少率100%。公务接待0批次，接待0人次。

减少原因，根据单位近三年实际情况没有公务接待，所以2023年没有预算接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共香格里拉市委党史研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年没有增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共香格里拉市委党史研究室2023年机关运行经费安排224.98万元，与上年对比，比上年272.13万元减少了47.15万元，减少的主要原因是2023年度人员减少从而导致基本支出人员工资减少，另外2023年度项目经费较上年减少29万元。机关运行经费主要用于部门工资、办公、项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共香格里拉市委党史研究室资产总额19.01万元，其中，流动资产8.37万元，固定资产10.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.37万元，其中固定资产增加7.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100128300111