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附件3

香格里拉市佛教协会2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市佛教协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市佛教协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市佛教协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协助政府全面正确地贯彻执行宗教信仰自由政策，组织佛教徒学习时事政治和有关政策法令，提高爱国主义、社会主义觉悟和遵纪守法观念。

2.在国家宪法、法律和政策的范围内，自由地组织和开展正常的佛教活动，结合本市实际制定管理办法，办好教务，管理好寺院。

3.代表和维护佛教的合法权益，反映佛教界的愿望和要求。

4.开展佛教教育事业，大力培养合格的佛教人才。开展佛教文化研究工作，搜集、整理我市藏传佛教文史资料，保护好寺内文物古迹。

5.支持和指导县市内各寺院举办以自养为目的生产、服务和社会公益事业。

6.主持和指导市内各寺举行的重大佛事活动。

7.开展同海外爱国佛徒的联谊活动，开展同全国各地佛教界的友好往来。

8.完成市委、市政府及州佛协交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：协会综合办;所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.高度重视佛教界十九大精神、新修订《条例》和州佛协下达的《文明礼佛倡议书》的学习宣传工作；

2.继续加大宗教政策、法规的宣传力度；

3.结合“和谐寺观教堂”创建活动，进一步加强宗教活动场所管理工作，推进宗教活动场所管理规范化、法制化建设；

4.继续深入排查佛教界的各类矛盾纠纷和不稳定因素，加强反分裂、反渗透工作，落实维稳工作，切实维护佛教界团结、和睦的良好局面；

5.继续加大佛教界人才培养工作，充实我市佛教人才库；

6.进一步加强转世活佛培养、管理工作，落实《藏传佛教活佛转世管理办法》；

7.进一步引导佛教界在社会服务事业中发挥作用，积极为我市平安、团结、和谐创建工作贡献力量；

8.进一步做好佛教协会日常工作，发挥协会职能职责，全面落实工作任务。

9.组织召开香格里拉市佛教协会第一届代表大会，完成香格里拉县佛教协会第三届理事会的换届工作；

10.积极协助翁上村乡村振兴工作组开展各项工作，宣传实时政策，促进各项工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入206.16万元，其中：一般公共预算206.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2022年财务收入161.14万元，2023年财务收入206.16万元，2023年财务收入比2022年增加45.02万元。主要原因分析：一是基本支出-人员经费支出增加10.89万元（工资福利支出-工资薪金增加4.64万元，工资福利支出-社会保障缴费增加3.92万元，工资福利支出-住房公积金增加2.33万元），原因是本年新增志愿者1名、职工工资正常增加及社保缴费基数及比例调整导致工资福利支出增加。二是公用经费增加0.11万元，原因是本年度单位工作任务及计划增加，导致公用经费支出增加。三是项目收入增加34.02万元，原因是2023年度单位职能职责范围内工作计划及任务增加，项目预算数量增加，导致项目经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入206.16万元，其中:本年收入206.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.16万元（本级财力206.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2022年财政拨款收入 161.14万元，2023年财政拨款收入206.16万元，2023年财政拨款收入比2022年增加45.02万元。 主要原因分析：一是基本支出-人员经费支出增加10.89万元（工资福利支出-工资薪金增加4.64万元，工资福利支出-社会保障缴费增加3.92万元，工资福利支出-住房公积金增加2.33万元），原因是本年新增志愿者1名、职工工资正常增加及社保缴费基数及比例调整导致工资福利支出增加。二是公用经费支出增加0.11万元，原因是本年度单位工作任务及计划增加，导致公用经费支出增加。三是项目收入增加34.02万元，原因是2023年度单位职能职责范围内工作计划及任务增加，项目预算数量增加，导致项目经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出206.16万元。财政拨款安排支出206.16万元，其中：基本支出157.14万元，与上年对比：2022年年初预算基本支出预算数138.11万元，2023年基本支出预算比2022年增加11.00万元，主要原因分析：一是基本支出-人员经费支出增加10.89万元（工资福利支出-工资薪金增加4.64万元，工资福利支出-社会保障缴费增加3.92万元，工资福利支出-住房公积金增加2.33万元），原因是本年新增志愿者1名、职工工资正常增加及社保缴费基数及比例调整导致工资福利支出增加。二是公用经费增加0.11万元，原因是本年度单位工作任务及计划增加，导致公用经费支出增加。项目支出49.02万元，与上年对比：2022年年初预算项目支出15.00万元，2023年项目支出预算比2022年增加34.02万元，原因是2023年度单位职能职责范围内工作计划及任务增加，项目预算数量增加，导致项目经费收入增加。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：按功能科目分组，本级财力支出206.16万元，主要用于：一般公共服务支出167.39万元；社会保障和就业支出15.22万元；卫生健康支出11.52万元；住房保障支出12.03元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.96万元，其中：政府采购货物预算1.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市佛教协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少1.05万元，减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市佛教协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市佛教协会2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.1万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因是2022年度无实际接待费支出，测算本年度将不发生接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市佛教协会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.95万元，减少100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.95万元，减少100%，减少原因是公车报废下账。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年度无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市佛教协会2023年机关运行经费安排8.14万元，单位机关运行经费主要用于单位的办公设备及办公耗材、零星办公用品购置、书刊报刊杂志费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等办公经费支出。

与上年对比：2022年机关运行经费安排8.03万元，2023年机关运行经费安排8.14万元，比上年增加0.11万元，增长1.37%，增幅较小，主要原因是本年度单位工作任务及计划增加，导致公用经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市佛教协会资产总额18.39万元，其中，流动资产11.49万元，固定资产6.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.97万元，其中流动资产增加1.97万元，固定资产减少1.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100142800111

附件1：香格里拉市佛教协会2023年度部门预算公开样表2023092208470471920231024110323033.xlsx