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中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真分析研究中央、省、州各项决策部署，结合发展

形势，围绕全市发展大局，对全市政治、经济、文化、社会等方面的重大问题进行调查研究，并提出建设性意见。

2、根据市委的工作思路和工作部署，围绕市委的中心工

作，组织本室或协同市级有关部门、乡（镇），就全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3、调研了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策

及市委中央决策部署的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题。

4、承担市委全面深化改革委员会办公室日常工作事务。

在市委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委、州委、市委全面深化改革的决策部署，结合我市实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。通过建立和完善目标任务管理、工作推进机制和督察落实办法等相应措施，协调和督促各专项小组、责任部门和乡（镇）统筹推动中央、省委、州委和市委各项改革政策举措在我市有效贯彻落实。具体包括：筹备改革会议、管理改革台账、审核改革方案、协调改革事务、督察改革落实、考核改革成效、开展改革调研、组织学习培训、宣传改革政策和做好改革日常事务等十项工作职责。

    5、完成市委、市政府和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、坚持围绕中心，发挥以文辅政作用。

2、坚持服务决策，精准开展调研工作。

3、坚持强化改革协调，全面深化改革走在前列。

4、坚持学用并重，党史学习教育成效明显。

5、结合“五个第一”，以“四力”抓党建，模范机关建设有成效。

6、坚持“四不摘”，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

    7、坚持主抓日常，推进各项工作顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会政策研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2021年度收入合计264.43万元。其中：财政拨款收入264.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比2020年度收入334.15万元，本年减少收入69.72万元。主要原因为：人员变动，工资调整。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2021年度支出合计266.69万元。其中：基本支出249.44万元，占总支出的93.53%；项目支出17.24万元，占总支出的6.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年支出335.49，今年减少支出86.05万元。主要原因为：人员变动，工资调整。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出249.44万元。与上年对比，减少日常支出73.19万元，主要原因为：人员变动，工资调整，节约开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出237.08万元，占基本支出的95.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.37万元，占基本支出的4.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.24万元。与上年对比增加项目支出4.38万元，主要原因为：工作需要，本年增加项目预算。具体项目开支及开展工作情况为其他共产党事务支出行政运行17.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出266.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少支出86.05万元，主要原因为：人员变动，工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出208.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.19%。主要用于党委办公室及相关机构事务行政运行191.27万元，其他共产党事务支出行政运行17.24万元；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出25.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出19.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.31万元，其他行政事业单位养老支出0.18万元；

  9.卫生健康（类）支出16.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于行政单位医疗10.11万元，公务员医疗补助5.23万元，其他卫生健康支出0.95万元；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出15.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于住房公积金15.97万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。0

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年0.00万元，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2021年机关运行经费支出12.37万元。与上年18.85万元对比减少了6.48万元，减少34.38%。原因：本年度大额缩减各项开支。部门机关运行维护费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会政策研究室部门资产总额119.59万元，其中，流动资产100.53万元，固定资产19.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.66万元，其中固定资产减少5.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党香格里拉市委员会政策研究室政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

监督索引号53340100121801111