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香格里拉科学技术协会2021年度部门决算

目录

第一部分  香格里拉市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算量化评价表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 香格里拉科学技术协会概况

一、主要职能

（一) 主要职能。围绕全市经济，科技和社会发展，发挥科协群团优势，围绕农业产业结构调整，按照中华人民共和国科学技术普及法，云南省科学普及条例的规定和赋予的职责，充分发挥其科学技术主流渠道，科普工作主力军和科技交流主要代表作用，为党委，政府决策服务。

按照州市和各乡镇的目标管理责任状，广泛开展各类实用技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者科学技术素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

开展科普七个创建活动。

开展青少年的科技教育，培养青少年的科技爱好。

弘扬尊重知识，尊重人才的良好风气，表彰和奖励科技工作者，广泛联系科技工作者，把科协真正建设成为科技工作者依赖的科技工作者之家。

邀请省内外专家学者开展学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。

充分利用迪庆日报，迪庆科技等报刊.杂志.电台网络传播媒体，大力开展科普宣传，传播科学思想和倡导科学方法，普及科学知识。

对全市农村专业技术协会，学会进行业务指导和管理服务，充分发挥他们的作用。

组织全市广大科技工作者开展学术交流，参政议政，为我市经济，科技，社会发展献计献策。

架好科技与经济之间的桥梁。

（二）2021年度重点工作任务介绍。

1、积极开展各类科普宣传活动。

开展科普“进校园、进社区、进农村、进机关、进军营、进寺院、进企业”宣传活动，2021今年市科协开展了科普大篷车进社区、四送一创、科普进农村、流动科技馆巡展、科普调研、“文化科技卫生法律”四下乡、全国科普日暨科普高原行系列活动科普进机关、科普义诊、 科普进农村、科普进校园活动、新时代感恩教育宣讲活动、乡村振兴产业培育考察学习等科普活动；2021年共开展市科协牵头主办的各类科普宣传活动14场，发放材料及物资7562份；14196人次参与。

2、加强农函大培训及短期实用技术培训，助力精准扶贫，提高广大农牧民科学素质。

2021今年香格里拉一市科协累计招生培训以中药材种植技术、牛养殖、猪养殖、蚕桑技术、羊肚菌种植5个单科专业为内容的农函大培训，开展了6期农函大培训教学班，共招收学员共计933名。

3、强化科普项目示范，服务产业发展。

（1）2021年香格里拉市科协精心组织，结合实际，适时申报项目按照《迪庆州科协“十三五”科普类项目的管理制度》，结合我市产业布局和农技协发展实情，积极组织科协科普项目项目申报工作，2021年共完成项目申报20项。

（2）认真实施筹划2021年各级科普项目

2021年香格里拉市科协实施各级科普项目。实施国家级科普项目4项、省级科普项目11项、州级科普项目5项。

4、加强科普信息化服务、助力全民科学素质提升

市科协利用公交站台科普宣传栏、科协官方公众号、科普e站、微型科技馆开展科普信息化服务工作。

一是在微信公众平台宣传科普知识，并在科普活动中组织参与者关注“科普香格里拉”微信公众平台，使平台信息更好地为广大群众服务，微信公众号关注人数达938人。二是开展科普宣传栏知识更新。2021年5月市科协积极更新挂联小区科普宣传栏爱国卫生知识。

5、加强科普经费保障。

香格里拉市逐年加大科普经费保障力度，强化对科普保障体系的建设。2021年全市科普经费为21万元，香格里拉市科普经费得以保障，为顺利完成全市科普工作打下了良好的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理单位1个，包括当年变动情况及原因。香格里拉市科学技术协会属于全额拨款参照公务员管理单位，执行行政单位会计制度，单位预算级次按财政要求为一级预算单位.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市科学技术协会2021年末实有人员编制6人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆；

第二部分 2021年度部门决算表

详见附件。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉科学技术协会2021年度收入合计325.02万元，与上年对比增加22.23万元增幅7.34%，本年度收入增加的主要原因是年度中拨上级下达的项目经费及人员调入追加工资及各项社会保险费。其中：本级财政拨款收入325.02万元，与年初本级财政预算142.70对比增加182.32万元，是由于年度中拨入上级下达的项目经费及人员调入追加工资和各项社会保险费。与上年收入302.79万元对比增加45.51万元，增幅8.61%，是由于年度中拨上级下达的项目经费及人员调入追加工资及各项社会保险费。

二、支出决算情况说明

香格里拉科学技术协会2021年度支出合计392.11万元，与上年268.37对比增加123.74万元，增幅46.11%，其中基本支出135.07，与上年114.45对比增加20.62，增幅18.01%，项目支出257.03万元，与上年153.91万元对比增加103.12万元增幅67%，无其他支出。2021年度支出增加的主要原因本年度存在人员变动，增资调资及下达公民科学素质提升项目经费、市级科学技术普及支出项目专项资金、科普专项资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障香格里拉科学技术协会机关正常运转的日常支出135.07，与上年114.45对比增加20.62，增幅18.01%，主要是人员调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经127.84万元，占基本支出的94.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出7.23万元占基本支出5.35%。

（二）项目支出情况

2021年度香格里拉科学技术协会项目经费支出费支出项目支出257.03万元，与上年153.91万元对比增加103.12万元增幅67%，无其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年香格里拉科学技术协会部门支出392.11万元，与上年对比增加22.23万元增幅7.34%。是由于工资调整人员增加和项目经费拨入增加。其中基本支出135.07，与上年114.45对比增加20.62，增幅18.01%；项目支出257.03万元，与上年153.91万元对比增加103.12万元增幅67%，无其他支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出363.38万元。与上年244.71万元对比增加118.67万元，增幅48.49%，主要是本年财政拨入的项目经费增加和人员增加。

2.社会保障和就业（类）支出11.32万元与上年10.08万元对比增加1.24万元增幅12.3%是人员增加和工资调整，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，主要用于缴纳职工养老保险和退休人员日常公用经费。

3.卫生健康（类）支出9.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。用于医疗保险和公务员医疗补助，职工体检费。与上年支出7.20万元对比增加1.88万元，增幅26.11%，是因人员工资调整和人员增加。

4.住房保障（类）支出8.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。与上年支出6.38亿元对比增加1.95万元，增幅30.56%。是因人员调入和工资调整。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.06万元，支出决算为3.33万元，完成预算的82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为.0.33万元，完成预算的31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为根据八项规定，严格控制三公经费，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.96万元，增加269.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.96万元，增长269%；公务接待费支出决算减少0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年度新增科普大篷车，缴纳车辆购置税。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占90%；公务接待费支出0.33万元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

公务用车购置税支出3.00万元，购置辆1辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉科学技术协会2021年机关运行经费支出7.23万亿元，较上年机关运行经费支出6.66万亿元增加0.57万元,主要是因为2021年增资调资，人员变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市科学技术协会资产总额83.16万元，其中，流动资产39.35万元，非流动资产43.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少85.93万元，其中固定资产减少4.97万元。   

三、政府采购支出情况

2021年香格里拉科学技术协会无采购支出。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

本年度香格里拉市科学技术协会大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善，整体而言绩效完成情况达到较良好水平。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善，整体而言绩效完成情况达到较良好水平。

（二）部门整体支出绩效自评报告

详见附件。

（三）部门整体支出绩效自评表

    详见附件。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从香格里拉市财政取得的预算资金。

（2）上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助现金流入。

（3）非同级财政拨款收入：单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政和非本级财政拨款。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

（2）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（2）行政运行：反映行政单位（包括参照公务员法管理单位）的基本支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按原宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条:

法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

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