监督索引号53340100145301000

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行有关法律法规和《云南省迪庆州独克宗古城保护条例、》《云南省迪庆藏族自治州独克宗古城保护条例》。

（2）组织实施古城保护规划、保护详细规划和保护管理措施，负责古城基础设施和公共设施的修建、管理和维护。

（3）协助相关部门负责古城园林绿化、消防和环境卫生。

（4）管理使用古城保护资金。

（5）协助综合执法局行使《云南省庆州独克宗古城保护条例》规定的行政处罚。

（6）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、重点项目推进方面

独克宗古城管理委员会在继续深化古城保护发展的体制改革，谱写好古城发展新篇章。巩固好恢复重建工作中取得的成果，不断完善古城各项附属设施建设，打造一条绿色智慧宜居的生态道路，着重完成以下几方面工作：

（1）古城房屋传统藏式屋顶耐热改造项目

目前古城核心区内房屋屋顶仍然为传统的木质房板，存在较为严重的火灾隐患问题，天然林禁止砍伐以后，为节约能源，采用低碳环保的房板替代材料已势在必行，古城管委会在“1.11”火灾发生后一直在致力寻找适合古城风貌的屋顶替代材料，经过不断的努力和实验，2020年古管委在市政府及住建部门的协助配合下找到了新型的屋顶替代材料，并于2020年8月开始对古城核心区内12万平方米房屋的屋顶实施了改造。该项目总资4000万元。由住建部门实施，古城管委会负责积极协调，其涉及屋顶改造栋数房屋1566栋，面积21万平方米，实际需要改造1363栋，实际需改造面积18.9万平方米。截止2021年11月22日，屋面改造工程水泥纤维屋面板更换完成面积约17.3万平方米，占需改造屋面总面积的91.62%。古城核心区及情景照明施工完成洗墙灯安装11766套，点光源555套。

（2）吉祥如意幢维修维护工作

位于古城大龟山上的吉祥如意幢，始建于2002年3月，于2003年7月投入使用至今，总体重量60多吨，因年久失修存在安全隐患，2021年8月份。古管委积极向上对接筹措资金进行了大规模的翻新维修。现已维修完成，投入使用。

（3）独克宗古城北门提升项目改造工程。

独克宗古城北门提升项目改造工程，经市政府第76次常务会议研究讨论并修改完善以后，根据《北门提升改造建设项目招商合作方案》，由香格里拉市土地投资有限责任公司负责实施建设，项目建设用地11.5亩，项目建设主要以提升古城北门形象，改善旅游综合配套设施，增强古城旅游体验感为目标，优化古城停车服务，提升古城商业配套。北门提升建设项目内含有古城博物馆建设，博物馆投资1.7个亿。现已完成主体框架结构。目前正在实施外立面包装和屋顶改造。

（4）消防基础设施建设项目

为认真汲取翁丁火灾事故教训，计划对古城消防基础设施进行提质改造，建设内容主要有消防栓箱及总闸阀更换230套，维修检修3座消防井（其中：一号井1050立方米，二号井1000立方米，三号井200立方米） 在古城原有管网分段设置阀门100套。对古城地下消火栓进行排水。该项目总投资4000万元，目前2000万元需要地方配套。目前已完成可行性研究报告、初步设计文本评审。

（5）古城3A景区申报工作

2020年迪庆州旅发委对古城进行了3A级景区评估，对古城申3A工作作了达标反馈，要求古管委按照评估要求进行及时整改，经过整改和公示，目前独克宗古城申报3A景区已成功。

（6）独克宗古城提升改造项目

为了进一步提升改造古城服务形象及旅游基础设施配套改造工作，古城管委会邀请第三方作了古城提升改造的编制方案，目前正在积极对接。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员18人）。其他人员30人，临时工26人，劳务派遣人员4人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2021年度收入合计806.55万元。其中：财政拨款收入671.25万元，占总收入的83.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入135.30万元，占总收入的16.78%。与上年决算收入753.42万元对比决算收入增加53.13万元，增长原因是2021年项目资金独克宗古城市政维护费及项目前期费增加，故收入支出增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2021年度支出合计824.81万元。其中：基本支出656.18万元，占总支出的79.56%；项目支出168.62万元，占总支出的20.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出决算742.55万元对比今年增加82.26万元，增长原因是2021年项目资金独克宗古城市政维护费及项目前期费增加，故收入支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出656.18万元。与上年592.94万元对比增加63.24万元，增加的是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出624.18万元，占基本支出的95.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.01万元，占基本支出的4.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.62万元。与上年149.61万元对比增加19.01万元，增加主要原因是2021年独克宗古城宣传报道费增加，独克宗古城市政维护费及独克宗古城重大项目前期费增加。具体项目开支及开展工作情况：1、一般公共服务支出64.00万元，2、城乡车去支出104.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出802.37万元，占本年支出合计的97.28%。与上年742.55万元对比增加59.82万元，增加的主要原因是增加主要原因是2021年项目资金独克宗古城市政维护费及独克宗古城重大项目前期费、专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出571.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.19%。主要用于行政运行一般公共服务支出，独克宗古城单位职工及临时工工资福利支出及单位正常运转所需保障经费支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出45.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 ，机关事业单位职业年金缴费支出  离退休人员工作经费支出。

  9.卫生健康（类）支出37.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于行政单位医疗 ，公务员医疗补助 ，其他行政事业单位医疗支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出102.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.73%。主要用于其他城乡社区公共设施支出。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出45.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1、本单位无公务用车，2、严格执行中央八项规定，切实做好厉行节约，反对铺张浪费，故没有发生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2021年机关运行经费支出32.01万元，与上年33.07万元对比减少1.06万元，减少公务用车运行维护费，部门机关运行经费主要用于办公费，差旅费，电费，水费及公务交通补贴费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门资产总额481.07万元，其中，流动资产387.58万元，固定资产42.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产51.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加183.5万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政总收入：指政府为履行职能，按照国家法律法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收及非税收入总和。与1994年我国实行分税制改革前的财政收入口径相同。

    公共财政预算收入：1994年我国实行分税制改革后，财政收入划分为中央固定收入、固定收入、中央与地方共享收入三部分。其中，公共财政预算收入（习惯上称地方财政收入）由地方固定收入和中央与地方共享收入地方部分组成，具体又分为税收收入和非税收入两类。

    非税收入：指一般预算收入中除税收收入以外的其他各项收入。具体包括：国有资产经营收益、行政性收费收入、罚没收入、海域场地矿区使用费收入、专项收入、其他收入等。

    转移支付补助：是指上级政府为支持下级政府，通过财政将补助资金下达或拨付给下级使用。转移支付补助包括税收返还补助、财力性转移支付补助（含体制补助、一般性转移支付补助、民族地区转移支付补助、调整工资转移支付补助、税费改革转移支付补助、义务教育转移支付补助等）和专项转移支付补助（习惯上称为上级专款）三部分。

    一般性转移支付：指以基本公共均等化为目标，均衡地区间的财力差距，不指定资金具体用途，由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的转移支付。

    专项转移支付：指中央政府对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的资金补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

    公共财政预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排用于维持政权运转及支持各项社会事业发 展等方面的支出。

    专项支出：指根据排污费、水资源费、矿产资源补偿费、教育费附加、探矿权、采矿权使用费用及价款收入、公路运输管理费、水路运输管理费等专项收入相应安排的支出。

    政府性基金：指中央批准、由各级行政事务主管部门负责收取，具有专门用途的财政性资金。政府性基金按规定应纳入预算内，但与一般预算资金分户管理，而且必须专款专用。目前我州的政府性基金项目主要包括：养路费、公路客货运附加费、散装水泥专项资金、育林基金、地方水利建设基金、森林植被恢复费、新增建设用地土地有偿使用费、残疾人就业保障金等。

监督索引号53340100145301111