监督索引号53340100236001000

迪庆州香格里拉市教育体育局2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育体育方针政策、法律法规、决定指示、规划计划和规章制度，制定本地区具体实施办法和补充规定，并组织实施和监督管理。

（2）统一管理基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育和特殊教育。协同乡（镇）政府，管理乡（镇）教育行政组织机构。

（3）编制全市教育体育事业发展规划和年度计划，统一编制协调全市各类教育体育事业的发展，指导所属乡（镇）制订教育体育事业发展规划，规范办学行为和体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全市体育彩票销售的监督管理。

（4）统筹规划全市群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育实施建设，负责对公共体育实施的监督管理。

（5）统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全市运动员队伍建设；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市举办的国内重大比赛的指导、组织协调，指导参加州级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市的体育竞赛工作；负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

（6）统一指导全市各级各类学校的教育、教学、体育、卫生、安全、勤工俭学等各项工作，开展教研活动，推动教育改革，提高教育质量。

（7）加强本市学校干部、教师队伍的教师，按照有关规定对学校干部、教师队伍加强管理，做好学校干部、教师队伍的培养工作。

（8）管理教育体育经费，负责全市教育体育经费的分配，根据中央、国务院的要求，按照各级人民政府的部署，负责完成有关资助工作。负责全市学生资助管理工作，生源地学生信用贷款管理工作，生源地信用贷款等相关贷后管理工作，中等职业学校的国家助学金管理等资助工作。检查监督教育体育事业经费的使用，组织和推动全市学校的教师建设，改善办学条件。

（9）指导全市各级各类学校和公共体育实施设备的信息技术标准化建设，组织和指导教学仪器、电教设备的供应、使用和管理工作。

（10）指导各类全市对外体育的交流与合作的有关工作，组织实施大型对外体育交流活动。

（11）协调政府检查指导各乡（镇）教育、体育行政工作。加强对全市各类学校工作的指导、检查、考评。

（12）组织全市各级各类学校的学籍管理和招生工作。完成教育体育事业的各项统计工作。

（13）组织全系统编制年度预、决算工作，做好日常会计工作与编制各类报表。严格执行财务制度，掌握资金使用范围标准，完成教育统计，指导全市校舍改造、体育场馆、校产管理和勤工俭学工作，协调完成建设项目申报、审计工作。

（14）协调教育部门和其他部门单位的关系，共同办好教育，为本市教育事业的发展创造良好条件。

（15）完成市委、市政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）继续夯实教育基础设施建设，教育项目建设的进度得到提升；

（2）组织全市中小学教师参与各类培训，提高教师教学水平能力，不断充实教师队伍建设，组织了正常招聘教师和面试；      

（3）2021年香格里拉市教育体育局巩固脱贫攻坚成果，继续开展实施乡村振兴工作，资助州外就读家庭经济困难大、中专学生，解决了因学致贫的困难；

（4）继续落实解决乡村教师生活补助，为乡村教师扎根基层提供优良的条件和保障，提高对乡村教师基层服务工作的肯定，改善乡村教师生活条件；

（5）实施了2020-2021学年度班主任绩效工资发放工作，通过实施班主任绩效工资，提高了班主任工作的积极性，加强了责任感；

（6）组织开展全民健身系列活动，老年人健步走、三对三篮球联赛、七人制足球比赛、全市教体系统职工运动会、重走长征路等活动，促进全市群众身体素质的提高，加强体育事业的发展。   

（7）积极组织开展创建卫生城市工作，入户宣传政策；

（8）做好疫情防控常态化；

（9）认真学习和研究国家、省州等层次的教育政策方针，做好贯彻落实和执行，完善制度建设；

（10）做好党风廉政管理，加强干部职工的廉政教育；

（11）完成了2021年中考，小考和体育中考、藏文中考，以及小学、初中非毕业班考试工作和教师能力水平测试工作；

（12）完成了幼儿园、小学、初中等各阶段的招生录取工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、招生办、项目办、党办、体育股、少体校、安全股、成职教股、资助中心、财务室、档案室、人事股、教育股、局长办、副局长室。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市教育体育局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即迪庆州香格里拉市教育体育局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市教育体育局2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员40.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市教育体育局2021年度收入合计8,920.95万元。其中：财政拨款收入8,920.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年度财政拨款收入的9807.32万元相比，减少886.37万元，减幅9.04%，减少的主要原因是随着项目建设的完成，项目专项资金投入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市教育体育局2021年度支出合计10,407.91万元。其中：基本支出2,287.32万元，占总支出的21.98%；项目支出8,120.60万元，占总支出的78.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年度的11448.08万元相比，减少1040.17万元，减幅9.09%，减少的主要原因是项目建设资金按进度拨付，进度缓慢，资金使用率不高等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,287.32万元。与2020年度的2265.52万元对比，增加21.8万元，增幅0.96%，增加的主要原因是调入4名人员，以及岗位变动人数较多等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,246.92万元，占基本支出的98.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.40万元，占基本支出的1.77%，人均享受7769.23元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,120.60万元。与2020年度的9182.56万元相比，减少1061.96万元，减幅11.56%，减少的主要原因是上年结转结余资金减少，本年收入减少，以及新建项目资金到位时间晚，无法形成支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出10,017.74万元，占本年支出合计的96.25%。与2020年度的9972.12万元相比，增加45.62万元，增幅0.46%，增加的主要原因是人员经费和运转经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出8736.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.21%。主要用于日常业务开展工作经费、专项业务活动费、人员工资、津补贴以及办公费、差旅费、水电费、特定项目类等保障教体工作正常开展和促进教育事业发展的经费，还有就是转拨学校学前教育发展资金等。其中：教育管理事务支出4901.78万元，占教育支出的56.11%；普通教育支出3486.64万元，占教育支出的39.91%；其他教育支出348.1万元，占教育支出的3.98%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出129.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于少体校7名人员的工资、津补贴、办公经费、福利费、工会经费等。

  8.社会保障和就业（类）支出281.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于缴纳单位职工的养老保险、失业保险等。

  9.卫生健康（类）支出97.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、大病保险及职工体检费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出670.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出102.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.4万元（其中：公车运行维护费2万元，公务接待费4.4万元）。支出决算为1.07万元，完成预算的16.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成预算的47.5%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的2.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响，公务接待次数产生次数较少，公车运行维护费少于预算的原因是下乡、出差次数较少，而且2020年度公车才进行大修，所以2021年支付较少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少-1.50万元，下降-58.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-1.62万元，下降-62.99%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格把控三公经费的支出，对于无接待函的一律不予报销，加强和规范公车的使用管理。所以总体减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占88.82%；公务接待费支出0.12万元，占11.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作、扶贫、疫情、到乡镇学校监考、检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德钦代表团到香格里拉市教育体育局观摩学习和调研所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市教育体育局2021年机关运行经费支出40.35万元，与2020年度的48.96万元相比，减少8.61万元，减幅17.59%，减少的主要原因提退人员增加，相应的办公费支出就减少。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的差旅费、办公费、水电费、打字复印费、财务咨询委托业务费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2021年底，迪庆州香格里拉市教育体育局资产总额5057.73万元，其中，流动资产3911.75万元，固定资产1145.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与2020年度的5690.17万元相比，资产总额减少632.44万元，

其中固定资产增加37.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额717.76万元，其中：政府采购货物支出575.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出141.9万元。授予中小企业合同金额717.76万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里提到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。   

班主任绩效工资——为了充分调动班主任工作积极性，有效反映班主任工作的效果，使学校管理工作科学化、规范化，从而结合考核给与班主任的一定绩效奖励。

财政拨款收入——是指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

 监督索引号53340100236001111