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迪庆州香格里拉市投资促进局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；认真落实州委、州政府、市委、市政府关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署；研究拟订全市对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展香格里拉市投资促进对外宣传工作，负责发布香格里拉市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作。

3.统筹、协调市直有关部门、各乡（镇）和园区策划推出全市招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库；组织、承办各类招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；负责建立营运和维护招商引资大数据信息中心、招商网的建设管理工作。

4.协调督导市级有关部门、各乡（镇）和园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理外来投资企业的投诉。

5.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年香格里拉市投资促进局认真贯彻《迪庆州委办公室、州人民政府办公室印发<迪庆州优化营商环境的实施方案>》、《迪庆州关于进一步优化营商环境的若干措施》、落实市委、市政府关于优化提升营商环境的新任务、新要求，坚持优化提升投资发展环境既是生产力又是竞争力的理念，扎实推进优化营商环境各项工作。

1、2021年我市共实施招商引资项目21项。招商引资实际到位资金估计33.5亿元。完成年初与政府签订的33亿招商引资目标任务的101%。其中省外资金11.3亿元，完成年初与政府签订的15亿目标任务的75.3%。2021年新签约项目5个，分别为总投资2亿元的香格里拉市牦牛保种繁育项目、总投资2.2亿元的公园御府房地产项目、总投资1.15亿元的独克宗古城北门停车场提升改造项目、总投资6700万元的圣域天香冷鲜牦牛肉生产线及冷链建设改造项目、总投资40亿元的珠光公馆房地产项目。在我市所实施的21个经济合作项目涵盖了我市的基础设施、房地产、特色农业；加工等产业，开发商主要来自北京、广东、四川、贵州、陕西及云南省内，外来投资企业已经成为推动市域经济发展的生力军。

2、加大招商引资宣传力度。在市委、市人民政府的高度重视和正确领导下及关心下，从今年年初开始在全市范围内征集了16个招商引资项目，由于缺乏项目精度包装资金，将所征集项目制作成《香格里拉投资服务指南》，制作工作已全面完成。2021年7月16日-20日，与市文化和旅游局、市工信局共同承办的“世界的香格里拉暨香格里拉自驾游精品线路文化旅游推介活动”先后在重庆、成都举办，共举办推介会1场、路演推介2场，推介展演香格里拉独具魅力的特色文化和丰富多彩的旅游资源，推动香格里拉与全国各地旅游组织、旅游集团、旅游企业的沟通和合作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2021年度收入合计148.44万元。其中：财政拨款收入137.17万元，占总收入的92.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.27万元，占总收入的7.59%。与上年对比减少81.68万元，降幅为-35%，主要原因为2021年无我单位主责项目，无项目经费。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2021年度支出合计146.85万元。其中：基本支出133.40万元，占总支出的90.84%；项目支出13.45万元，占总支出的9.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少48.04万，降幅为-25%，主要原因为无项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133.40万元。与上年对比增加30.25万元，增幅为29%，主要原因为人员编制增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.48万元，占基本支出的94.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.92万元，占基本支出的5.94%。人均支出26.68万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.45万元。与上年对比减少78.29万元，主要原因分析无项目支出。具体项目开支及开展工作情况昆迪领导小组工作经费3.94万元；绿色产业项目规划资金2.3万元；其他招商项目经费7.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出139.36万元，占本年支出合计的94.90%。与上年对比减少22.93万元，主要原因分析本年度非财政资金承担部分支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出111.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.18%。主要用于基本支出104.53万元，项目支出7.21万元；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出11.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于基本支出11.03万元；

  9.卫生健康（类）支出9.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于基本支出9.09万元；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出7.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于基本本支出7.49万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.95万元，支出决算为2.66万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.54万元，完成预算的127%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是非财政资金承担部分支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.88万元，增长241.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.25万元，增长774.12%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降77.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车维修经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，占95.81%；公务接待费支出0.11万元，占4.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市投资促进局部门资产总额82.51万元，其中，流动资产68.90万元，固定资产13.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.39万元，其中固定资产增加1.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）专业名词解释 

 1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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