监督索引号53340100142801000

迪庆州香格里拉市佛教协会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市佛教协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市佛教协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

(1)、协助政府全面正确地贯彻执行宗教信仰自由政策，组织佛教徒学习时事政治和有关政策法令，提高爱国主义、社会主义觉悟和遵纪守法观念。

(2)、在国家宪法、法律和政策的范围内，自由地组织和开展正常的佛教活动，结合本市实际制定管理办法，办好教务，管理好寺院。代表和维护佛教的合法权益，反映佛教界的愿望和要求。

(3)、开展佛教教育事业，大力培养合格的佛教人才。开展佛教文化研究工作，搜集、整理藏传佛教文史资料，保护好寺内文物古迹。

(5)、主持和指导市内各寺举行的重大佛事活动。

(6)、开展同海外爱国佛徒的联谊活动，开展同全国各地佛教界的友好往来。

(7)、完成市委、市政府及州佛协交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我协会积极协助党委、政府贯彻落实宗教信仰自由政策和独立、自主、自办原则，保障佛教活动场所、教职人员和信教群众的合法权益，抵御渗透，反对分裂，维护国家统一、民族团结和社会稳定，积极引导佛教界自觉适应社会主义社会发展的新要求，团结各民族佛教徒积极践行《民族团结进步条例》，充分发挥了爱国宗教团体的桥梁、纽带作用，较好的完成了各项工作。

1、以团结、和睦为目标，发挥桥梁、纽带作用。

2、以更好发挥职能、落实工作为出发点，加强自身建设。

3、紧扣思想建设，加强教育培训工作。切实提高我市佛教界的思想政治素养和政策法律意识，积极开展法律法规宣传教育活动，提高我市佛教界人士的国家意识、公民意识、法律意识等。

4、以和谐、稳定为目标，加强贫困帮扶、佛教界慰问、宗教维稳等工作。进一步引导佛教界向党委、政府靠拢，加强对贫困寺庙、僧人的帮扶，积极开展佛教界代表人士的慰问工作，全面落实宗教维稳工作，有效促进了宗教界的和谐、稳定。

5、以乡村振兴为责任，积极开展驻村帮扶工作。如期完成各项工作任务，推动乡村振兴各项工作，为我市乡村振兴工作贡献力量。

6、以依法依规独立自主自办为根本原则，开展转世灵童寻访工作。

7、积极响应市委、市政府要求完成其他各项工作在市委、市政府的号召下，我协会积极开展党史学习教育、参与全市外来人员排查及防控措施宣传工作、爱国卫生创建工作、依法治市工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市佛教协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市佛教协会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员2人），事业人员1人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市佛教协会2021年度收入合计168.21万元。其中：财政拨款收入163.57万元，占总收入的97.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.65万元，占总收入的2.75%。与上年对比财政拨款收入增加3.93万元，主要原因是2021年人员正常晋升待遇级别，社会保障缴费基数调整等导致人员经费拨款人员经费收入的增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市佛教协会部门2021年度支出合计171.59万元。其中：基本支出164.43万元，占总支出的95.83%；项目支出7.15万元，占总支出的4.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2021年支出比上年减少5.05万元，下降2.86%。我单位2021年支出减少主要体现在项目经费及往年结余资金支出减少。主要原因是2021年我单位往年结转顺延项目及本年部分项目未开展，导致项目经费支出的减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市佛教协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出164.43万元。与上年对比增加0.97万元，主要原因下乡增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出152.94万元，占基本支出的93.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.50万元，占基本支出的6.99%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市佛教协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.15万元。与上年对比减少6.03万元，主要原因是上级部门拨款减少，项目支出减少。开展项目中宗教界代表人士慰问经费及全市僧侣培训经费较上年无增减，统战事务工作经费较上年减少，主要用于单位办公经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市佛教协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出171.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加11.03万元，主要原因工资福利增加，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出140.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.59%。主要用于单位职工人员工资发放、办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、公车运行维护费、困难补助发放及其他商品和服务支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出12.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于单位职工养老保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出9.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。 

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出9.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市佛教协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，无增减。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.1万元，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.1万元，下降100.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我协会严格按照中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照年初预算批复的“三公”经费预算执行，严格执行机关运行经费开支标准，严禁超范围、超标准开支，严控机关运行成本，确保“三公”经费不超上年决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市佛教协会部门2021年机关运行经费支出11.50万元，与上年对比增加3.77万元，增长4.88%，增幅较小，增长主要原因是活佛寻访工作开展次数增多，下乡次数增多，导致差旅费及办公耗材支出增加。部门机关运行经费主要用于单位日常办公设备及办公耗材、零星办公用品购置、报刊订购费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、寺院及僧人困难补助发放及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市佛教协会部门资产总额55.97万元，其中，流动资产10.32万元，固定资产45.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.57万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。原因是本年度无财政应返还额度。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100142801111

迪庆州香格里拉市佛教协会2021年决算公开20221020101030628.xls