监督索引号53340100121301000

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部

2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)、贯彻执行中央、省委、州委、市委关于统一战线的方针、政策；提出开展统战工作的意见和建议。

(2)、负责联系各民族上层代表人士，通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及有关方针、政策；协调有关部门落实民族上层人士参政议政、民主监督的各项措施；支持、帮助工商联和佛协等人民团体加强自身建设、选拔、培养新一代代表人物。

(3)、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协同有关部门做好少数民族干部的举荐工作。

(4)、负责开展以国外藏胞为重点的海外统战工作；做好在外藏胞、台胞、台属、侨务的有关工作。

(5)、负责党外各界代表人士的政治安排和举荐工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士到有关职能部门任职；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；做好党外后备干部和党外代表人物队伍建设工作。

(6)、负责联系市内外非公经济代表人士、联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系、选拔、培养积极分子队伍。

(7)、调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

(8)、负责指导乡镇、企事业单位开展统战工作，搞好对统战干部、统战委员和统战对象的教育培训。受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作。

(9)、负责开展统一战线宣传工作。

(10)、承办中共香格里拉市委交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）抓实常态化学习，在努力提高统战干部政治素质上取得新进展

（二）发扬斗争精神，在扛牢反分裂反渗透维稳责任上有了新突破

（三）加强政治引领，在推进我国宗教中国化方向上有了新局面

（四） 铸牢中华民族共同体意识，在推进全国民族团结示范市创建工作上得到新加强

（五）创新工作方式，在统筹推进统战领域其他工作迈上新台阶

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人。离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2021年度收入合计420.16万元。其中：财政拨款收入420.16万元，占总收入的100.00%；较上年减少25.06万元，下降5.6%，原因是2021年受疫情影响，有些项目未实施。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门2021年度支出合计492.88万元。其中：基本支出278.09万元，占总支出的56.42%；项目支出214.79万元，占总支出的43.58%；没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比增加21万元，增长4.45%，原因是2021年年末，财政通知年末结余不再返还，因此加大支出力度，应支尽支，支出数增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出278.09万元。增长4.45%。较上年增加15.18万元，较上年增加的原因是年末加大支出力度，应支尽支，加快支出进度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出265.00万元，占基本支出的95.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.09万元，占基本支出的4.71%。人均公用经费支出1.19万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214.79万元。较上年增加5.8万元，增长2.79%；较上年增加的原因是主要原因是2021年年中追加资金较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出492.88万元，占本年支出合计的100.00%。较上年增加21万元，增长4.45%。较上年增长的原因是2021年年中追加资金较多，年末加大支出力度，应支尽支，加快支出进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出432.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.66%。主要用于单位职工工资支出及机关日常公用经费平安寺院建设、稳控等支出；

2.社会保障和就业（类）支出26.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于财政对失业保险、养老保险基金的补助支出；

3.卫生健康（类）支出18.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、大病保险及职工体检费支出；

4.住房保障（类）支出15.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于住房公积金支出、退休人员住房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为7.24万元，完成预算的161%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.83万元，完成预算的342%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公车年久失修，2021年公里数已达到35万公里，在下乡途中突然故障，需要更换发动机，因此公务拥有车运行维护费增长较大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.82万元，增长111.74%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5.40万元，增长379.05%；公务接待费支出决算减少1.59万元，下降79.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车年久失修，2021年公里数已达到35万公里，在下乡途中突然故障，需要更换发动机，因此公务拥有车运行维护费增长较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.83万元，占94.38%；公务接待费支出0.41万元，占5.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.83万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市委统战部日常工作 所需车辆云R88009燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委统战部开展四胞等工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门2021年机关运行经费支出13.09万元，较上年减少0.98万元，下降7%；,主要原因：2021年历行节约，精简开支。主要用于市委统战部日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门资产总额114.41万元，其中，流动资产25.12万元，固定资产89.29万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18.1万元，其中固定资产增加0.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。原因是2021年结余资金收回。固定资产增加0.68万元，增加的固定资产为购进一批办公设备。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元；授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53340100121301111

1676012456217049159.xls