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迪庆州香格里拉市信访局2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

3、协调处理重要信访事项。

4、督促检查信访事项的处理。

5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、强化工作责任，持续推进信访工作制度改革，实现信访工作制度常态化。

2、畅通信访渠道，持续推进接访下访工作，实现“领导干部下去多、信访群众上来少”的良好局面。

3、突出工作难点，实行信访积案包案制度，实现信访工作成果稳固化。

4、创新工作机制，拓宽化解渠道，实现矛盾纠纷化解在萌芽状态。

5、认真贯彻落实党风廉政建设责任制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市信访局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市信访局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市信访局2021年度收入合计268.35万元。其中：财政拨款收入268.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加28.38万元，增长10.12%，主要原因分析为人员增加引起的收入增加，2021年1月调入两名事业人员。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市信访局2021年度支出合计277.78万元。其中：基本支出238.93万元，占总支出的86.02%；项目支出38.85万元，占总支出的13.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加37.81万元，增长15.76%，主要原因为20年年初预算项目经费10.00万元，21年追加为23.00万元，及人员增加引起的支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出238.93万元。与上年对比增加39.61万元，增长19.87%，主要原因分析为项目经费21年由20年10万元追加为23.00万元，及人员增加引起的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出224.79万元，占基本支出的94.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.14万元，占基本支出的5.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.85万元。与上年对比减少4.43%，主要原因分析为20年信访特殊疑难问题资金24.00万元,21年为12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出275.78万元，占本年支出合计的99.28%。与上年对比增加35.81万元，增长14.92%，主要原因分析为20年年初预算项目经费10.00万元，21年追加为23.00万元，及人员增加工资福利支出增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出226.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.12%。主要用于工资福利支出、办公经费、差旅费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、对个人和家庭补助等。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨0拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出19.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出16.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费10.35万元，公务员医疗补助缴费5.34万元，体检费0.80万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出13.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为3.39万元，完成预算的169.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.87万元，完成预算的143.5%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因为部门公车已有12年车龄，本年度出差次数较多，车辆磨损大，7月赴昆劝返时出现故障，进行维修维护，费用2.42万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.11万元，增长3.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.41万元，下降12.50%；公务接待费支出决算增加0.52万元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车已使用12年，故障大修支出2.42万元；工作目标及任务较上年加重，接待上级督查及劝返维稳工作组人员4次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.87万元，占84.64%；公务接待费支出0.52万元，占15.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.87万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安保、劝返、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乐山稳控工作组2批次22人，德钦稳控工作组1批次7人，中央巡视组案件化解工作组1批次10人接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市信访局2021年机关运行经费支出14.14万元，与上年对比增加2.33万元，增长19.73%，主要原因分析为21年工作任务重支出差旅费1.98万元，印刷费0.64万元。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市信访局资产总额15.52万元，其中，流动资产3.77万元，固定资产11.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.7万元，其中固定资产减少2.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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