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迪庆州香格里拉市档案馆2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；负责对所保存的档案严格按照相关规定进行科学整理和安全保管；负责采取开发档案资源，为社会利用档案资料提供服务；负责组织实施档案事业发展规划，并做好调查研究、指导督促及咨询服务工作；负责接收和管理全市范围内应当进馆的全部档案资料，对馆藏资料的安全保管提出具体的方案措施，研究和实施档案保护技术，并对破损和字迹蜕变的档案采取相应的措施进行抢救，做好到期档案的开放工作；负责根据馆藏的实际情况，拟定编研计划，编写专题史料，组织和参与编写较大型的各种史料，编写档案馆指南、全宗介绍等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、按照全省档案工作会议精神及省、州关于做好精准扶贫档案工作的通知要求，加强统筹协调，对牵头行业部门及乡镇、行政村扶贫档案进行前期摸底调查，在掌握基本情况后，制定工作方案、统一工作思路、统一业务标准，分类安排专人直插乡镇、村一线，对全市脱贫攻坚档案业务工作先后开展了摸底调查、培训指导、初步验收等不少于三轮的全覆盖培训、指导和督促检查工作。完成全市21个牵头部门及11个乡镇所有行政村档案规范整理工作并接收进馆，其中文书档案11788卷76408件，科技档案1118卷，照片档案197册9788张，户档4644卷。接收市普查办文书档案17卷476件，两枚公章。同时，根据省档案局关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控文件资料收集归档工作的通知要求，我局（馆）及时与市疫情防控指挥部沟通衔接，充分认识疫情防控资料收集归档重要性，明确专人、落实责任，切实抓好新冠肺炎疫情防控档案资料收集整理工作，严防疫情防控档案资料损毁、丢失，确保疫情防控档案及时全面归档。结合香格里拉市开展新冠肺炎疫情防控工作实际，我局及时安排业务人员定期到疫情办了解疫情防控文件资料的收集整理情况，并根据需要做好业务培训指导工作，确保归集工作按时按质推进。截至目前，疫情防控文书档案资料收集整理已完成并全部进馆，共计100卷1248件。本年度，对疫情防控办公室、统计局、林业局、古城管委会、农业农村局、市情防控办公室、市委换届工作领导小组办公室等单位进行业务指导。参与完成了普达措国家公园、松赞林寺景区部分科技档案业务指导及民政局上江供养服务设施建设项目档案验收工作，并完成了本单位2020年文书资料的归档工作。

2、全面加强库房管理工作，档案安全得到有效保障。

一是健全了档案安全保管利用和安全管理措施。定期做好档案工作的法规、制度、规定的宣传工作,增强单位职工的档案安全意识。并根据单位实际情况，做好各项应急预案，一方面，加强对归档档案的保管力度，由库房管理人员统一集中管理，任何个人不得擅自挪用档案；另一方面，做到以人为本，努力提高档案管理人员的业务素质。认真对现有档案库存、接收、销毁、利用情况进行全面、准确统计,严格按照档案法管理档案，保证档案的安全。

二是定期开展安全检查，及消除消防安全隐患。坚持对档案馆库安全、水电等重点部位进行排查检修，每日做好对门窗、电源线路、温湿度控制、档案保管状况等方面的检查，逐一排除档案安全管理存在的隐患，使档案的安全保管得到有效保障。坚持每两周左右对所有库房、查阅室、资料室进行认真清洁整理；做好库房巡查，做好库房内温湿度计记录，做到“八防”。

三是开展好库房及馆藏档案的规范管理工作。年内对库房内库存档案及资料分年限进行了认真的清点，全面做好馆藏所有全宗档案的统计工作。截至目前，全馆共有清代档案和民国档案505 卷，建国后文书档案26397卷128137件，会计档案4282卷，科技档案3534卷，专业档案2434卷，音像档案103盒、盘，照片档案45本，资料共3411册、个人档案1832份、公章1293枚，土地确权一户一档25950卷。本年度接收香市农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室一户一档25950卷；迪庆供电局、迪庆新华书店有限公司、云南建源电力工程有限公司、迪庆分公司等企业退休（死亡）人员档案163卷；香格里拉市林业和草原局科技档案5卷、凭证7卷、账簿3卷、印章7枚；松赞林寺景区5A创建工程建设指挥部科技档案24卷；香格里拉市委党校文书档案永久25卷333件，30年21卷234件；香市换届工作领导小组办公室文书档案永久14卷、30年4卷、10年2卷、照片档案105张；香格里拉市委机要和保密局印章5枚；香格里拉市畜牧兽医局专业档案1130卷，整理上架本单位档案永久84件，30年18件，10年59件。

四是强化库房硬件配备设施，先后投入12万元，补充档案密集架和铺设地胶，为脱贫攻坚、疫情防控等档案顺利进馆做好准备。

3、切实做好档案资料的提供利用工作，服务改革发展的根本性作用得到充分发挥。2021年共接待档案利用208人次，提供档案553卷，免费复印1602张，同时接待督导、调研、学术研究人员16人次。在提供利用过程中，认真做到既严格把关、又主动热情，既按照规章制度要求办事、又耐心服务，使广大利用者方便、满意、高效。

4、加强档案督促检查，档案规范化建设取得新成效。加强档案执法普法工作，依法落实档案行政管理主体责任，编制和公布权责清单。提高档案行政职权运行规范化水平，定期对机关、团体、企业事业单位贯彻落实档案工作方针政策、遵守档案法律法规、履行法定职责情况进行监督检查，依法查处违法违规行为。加强中心工作、重点工作档案专项检查。深化档案领域“放管服”改革，提升档案政务服务便利化水平。落实“谁执法谁普法”普法责任制，推动新修订档案法纳入档案部门继续教育和岗位培训内容，增强全社会档案意识。

5、加强统筹协调，切实推进其他各项工作取得新成效。

一是抓好档案规范化认证工作。年初选定市农业农村局、统计局和上江乡政府作为本年度香格里拉市档案馆档案规范化认证单位，派专人对三家单位进行业务指导，要求严格按照《档案法》、《云南省省级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定标准》加强档案工作管理，制定整改措施，确定整改时限、整改内容，明确责任，认真做好照片、音频视频档案规范化管理，进一步加强档案人员业务培训，并顺利通过认定。

二是做好全市各乡镇国有林场档案业务指导工作。根据云南省林业局、云南省档案局关于开展各乡镇国有林场档案进馆相关要求，在尼西召开全市国有林场档案业务培训会，从类别、归档范围和保管期限的划分，排列顺序、装订方法、卷（盒）的规范填写、卷内备考表填写、档案目录的编写等相关规范进行专业性指导，随后深入各乡镇全面加强对整理档案人员业务培训，提升企业务水平和工作能力，确保国有林场档案收集齐全、整理规范、保管安全、有效利用。

三是认真组织开展“国际档案日”系列宣传活动。根据省、州的有关要求，结合我市实际，围绕“档案话百年”主题，认真组织全馆人员集中观看线上专题讲座，随后召开座谈，结合各自岗位实际发表观后感，并对下一步工作开展提出建议，随后向群众发放档案知识宣传折页、《档案法》及档案宣传材料，解答档案查阅利用有关问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市档案馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.香格里拉市档案馆本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市档案馆部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人、含工勤编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市档案馆部门2021年度收入合计372.10万元。其中：财政拨款收入364.10万元，占总收入的97.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.00万元，占总收入的2.15%。与上年对比增加了15.09万元，主要原因分析是增加本级财政解决的馆库建设缺口资金、本级市委市政府单位补助工作经费及人员经费收入的增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市档案馆部门2021年度支出合计387.98万元。其中：基本支出293.68万元，占总支出的75.69%；项目支出94.30万元，占总支出的24.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比27.5万元，主要原因分析是增加馆库建设缺口资金、退休及辞职人员职业年金记账部分做实资金的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出293.68万元。与上年对比增加了15.72万元，主要原因分析是正式退休1人及辞职1人职业年金记账部分做实资金和人员经费支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出285.47万元，占基本支出的97.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.21万元，占基本支出的2.80%，人均约1.03万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.30万元。与上年对比增加了43.21万元，主要原因分析馆库建设缺口资金的支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.一是对全市脱贫攻坚档案业务工作先后开展了摸底调查、培训指导和督促检查工作。完成全市21个牵头部门及11个乡镇所有行政村档案规范整理工作并接收进馆。二是新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部文书档案资料收集整理已完成并全部进馆；香格里拉市普查办文书档案及公章、市农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室一户一档、迪庆供电局、迪庆新华书店有限公司、云南建源电力工程有限公司、迪庆分公司等企业退休（死亡）人员档案、市林业和草原局科技和会计档案及印章、松赞林寺景区5A创建工程建设指挥部科技档案、市委党校文书档案、市换届工作领导小组办公室文书档案和照片档案、市委机要和保密局印章、市畜牧兽医局、市委换届工作领导小组办公室接收进馆；市统计局、市林业局、市古城管委会、市农业农村局、市情防控办公室、市委换届工作领导小组办公室等单位进行业务指导；参与完成了普达措国家公园、松赞林寺景区部分科技档案业务指导及民政局上江供养服务设施建设项目档案验收工作。三是做好档案资料的提供利用工作，共接待档案利用208人次，提供档案553卷，免费复印1602张，同时接待督导、调研、学术研究人员16人次，投入资金万元。四是落实档案行政管理主体责任，编制和公布权责清单，定期对机关、团体、企业事业单位贯彻落实档案工作方针政策、遵守档案法律法规、履行法定职责情况进行监督检查，依法查处违法违规行为。加强中心工作、重点工作档案专项检查。深化档案领域“放管服”改革，提升档案政务服务便利化水平。落实“谁执法谁普法”普法责任制，推动新修订档案法纳入档案部门继续教育和岗位培训内容，增强全社会档案意识。五是抓好档案规范化认证工作，要求严格按照《档案法》、《云南省省级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定标准》工作管理，认真做好照片、音频视频档案规范化管理。进一步加强档案人员业务培训，市农业农村局、统计局和上江乡政府顺利通过认定。六是做好全市各乡镇国有林场档案业务指导工作。根据云南省林业局、云南省档案局转发关于开展各乡镇国有林场档案进馆相关要求，在尼西召开全市国有林场档案业务培训会，从类别、归档范围和保管期限的划分，排列顺序、装订方法、卷（盒）的规范填写、卷内备考表填写、档案目录的编写等相关规范进行专业性指导，随后深入各乡镇全面加强对整理档案人员业务培训。七是认真组织开展“国际档案日”系列宣传活动，发放档案知识宣传折页、《档案法》及档案宣传材料，解答档案查阅利用有关问题，投入资金16.21万元。

2.强化库房硬件配备设施，补充档案密集架和铺设地胶，先后投入资金12.45万元。

3.开展对库存香市教育局个人档案抢救、修复、维护整理工作，投入资金4.35万元。

    4.香格里拉市综合档案馆库建设缺口资金解决资金61.29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出380.70万元，占本年支出合计的98.12%。与上年对增加了20.22万元，主要原因分析是正式退休1人及辞职1人职业年金记账部分做实资金和人员经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出299.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于人员经费支出204.18万元，公用经费支出7.91万元，项目经费支出87.02万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出41.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出23.85万元；机关事业单位职业年金缴费支出17.61万元，其他行政事业单位养老支出0.3万元。

 9.卫生健康（类）支出19.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于职工基本医疗保险缴费12.05万元；公务员医疗补助缴费6.43万元；其他社会保障缴费0.34万元；其他卫生健康支出（体检费）1.1万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出19.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于住房公积金19.92万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数都为0.00万元。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2020年都为0.00万元，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算都为0.00万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算都为0.00万元，无增减变化；公务接待费支出决算都为0.00万元，无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算都为0.00万元，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市档案馆部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市档案馆部门资产总额1291.27万元，其中，流动资产4.23万元，固定资产1287.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.32万元，其中固定资产减少29.09.万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购货物支出6.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53340100171501111

迪庆州香格里拉市档案馆2021年部门决算公开表格.xls