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迪庆州香格里拉市残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协助政府全面正确地贯彻执行残疾人法律法规政策，提高爱国主义、社会主义觉悟和遵纪守法观念。

2.在国家宪法，法律和政策的范围内，自由地组织和开展正常的助残日活动，结合本市实际制定管理办法，办好日常工作。

3.代表和维护残疾人的合法权益，反映残疾人的愿望和要求。

4.开展残疾人教育事业，大力培养合格的残疾人人才，开展残疾人文化研究工作。

5.支持和指导市内残疾人举办以自养为目的生产、服务和社会公益事业。

6.主持和指导市内举行的各种活动。

7.开展同海外爱国助残的联谊活动，开展同全国各地的友好往来。

8.完成市委、市政府及州残联交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.康复工作。康复是残疾人工作永恒的主题，市残联始终把康复工作摆在残疾人工作的首要位置，秉承“全心全意为残疾人办实事办好事”工作理念，全力实施残疾人康复服务工作。（1）精准康复。紧紧围绕“残疾人人人享有康复”目标，在政府统一领导下，残联、卫健等相关部门协调行动，认真研究服务措施，制定残疾人精准康复服务行动工作方案，优先投入、持续用力，完成对全市599名残疾人的精准康复服务，服务率达 94.99%,其中：精神病康复救助184人14.72万元；医疗救助34人5.92万元；参与康复的全市残疾儿童35人，含州内定点机构康复26人，州外康复机构康复9人，儿童康复救助资金总计54.36万元。（2）康复筛查。为贯彻落实中央、省、州、市关于建立残疾儿童康复救助制度实施意见精神，准确掌握我市残疾儿童康复需求的基本情况，摸清底数，便于残疾儿童及时、就近、就地享受康复服务，市残联邀请香格里拉市诚德医院康复专业人士到我市11个乡（镇）开展残疾儿童康复筛查工作，以0-18岁残疾儿童少年为重点，对听力、智力残疾和孤独症、脑瘫儿童进行全面筛查，通过集中评估共有276名残疾儿童被确定为康复服务对象，筛查费用为市级预算资金3万元。（3）用品用具供应。坚持辅助器具适配理念，根据各类残疾人康复需求，安排专项经费23.56万元用于采购助听器106台、电动轮椅13台、康复床24张，为残疾人康复工作提供了基础保障。一年来发放各类辅助器具1080件，其中：手动轮椅167辆、拐杖135副、坐便器151个、助行器124台、助听器89个、电动三轮摩托5辆、手摇式三轮车4台、盲杖20支、手杖92个、褥疮床垫17张，褥疮坐垫23张、放大镜126个、助视器65个、望远镜16个、儿童轮椅5个、移动餐桌5个、气垫36个。（4）阳光家园计划。实施“阳光家园”计划项目，是推进残疾人社会保障体系和服务体系的重大举措，我们始终坚持强化服务理念，对符合条件的重度智力、精神残疾人160名、投入资金32万元，采取“政府购买、社会服务”的模式由第三方机构于7月底至12月针对不同残疾人家庭情况，采取“一对一”模式进行上门服务，包括慰问关怀、心理疏导、家政服务等，每次上门服务不低于2小时，一年不少于6次。该项目的实施对于缓解当前智力、精神和重度肢体残疾人托养服务水平，帮助残疾人增强生活信心、提升社会参与能力、促进社会和谐稳定具有重要意义。（5）集中托养。始终奉行“托养一个人、解放一家人、造福一方人”的宗旨，2021年继续采取政府出资、重点补贴的服务模式，与第三方机构香格里拉市诚德医院续签服务协议，一年来完成残疾人托养34名，分别是肢体残疾13人、智力残疾4人、精神残疾3人、多重14人，按照每人每月4000元的标准，以三个月为一个周期由市政府拨付全年托养经费40.22万元，包含托养人员食宿、康复训练等。（6）无障碍改造。根据我市残疾人家庭无障碍改造需求，今年改造任务在格咱乡、三坝乡、洛吉乡、东旺乡、上江乡、五境乡六个乡镇进行，实施38户22.8万元。（7）残疾预防。重视残疾预防宣传教育，围绕“加强残疾预防，促进全民健康”主题，开展志愿服务宣传活动，为广大群众提供现场咨询、发放宣传资料500余份，大大提高了广大市民的知晓率，营造了“重视残疾预防、防范致残风险”的社会氛围。

2.教育就业工作。始终贯彻云南省《残疾人就业条例》，紧紧围绕地方文化特色及残疾人状况，依托人社部门，以政府购买第三方服务模式，实行强化培训、掌握技能、促进就业的工作思路，扎实推进残疾人教育就业工作。（1）残保金征收。征收残疾人就业保障金是促进残疾人就业的重要手段，是残疾人事业发展的重要资金保障。2021年，市残联负责审核全市用人单位安排残疾人就业情况，以上年度实际安排残疾人就业平均人数证明为依据，安排残疾人就业未达比例或未安排残疾人就业的用人单位，需向地方税务机关进行申报缴费，全年审核完成89家用工单位涉及的残疾人职工172.08人就业年审工作，为税务机关征收残疾人就业保障金提供了基础数据。（2）残疾证办理。坚持申领自愿、属地管理的原则，依法办理残疾人证，完成系统内工作人员及家属违规持证情况，系统外类别不符、等级不符、违规持证、目测评定情况863人，对新办证重度残疾人发放评定补贴98人、1.47万元，持续开展第三代残疾人证核发工作，及时开通残疾证跨省通办业务，进一步提高了办证率。（3）残疾人助学。积极配合教育部门，认真履行依法控辍保学职责，开展残疾适龄儿童入学宣传动员工作，以随班就读、特校就读、送教上门三种形式，确保我市残疾适龄儿童基本实现就学， 6至16岁适龄残疾儿童全市163人，（香格里拉特殊学校42人、大理特校4人、丽江特校1人）。坚持补短板、控底线，持续巩固十四年义务教育成果，帮助考取普通大、中专院校的家庭经济困难残疾学生顺利进入大中专院校学习，发放残疾学生及残疾人子女助学经费115人、25.1万元，加大助学政策精准宣传力度，让更多符合条件的残疾学生能够享受到资助政策。（4）就业招聘会。为了帮助残疾人切实解决就业问题，让更多的残疾人走向社会、融入社会，市残联始终坚持把“扶智、扶志、扶技、扶资”摆在首位，搭载州、市人社局联合举办的百日千万网络招聘专项行动暨沪滇劳务协作专场招聘活动，围绕“巩固残疾人脱贫成果 提高残疾人生活质量”主题，开展了一期残疾人就业专题活动，向迪庆州人力资源市场推进荐2020年及2021年毕业残疾大学生，发放高校毕业生就业补助10人、1万元；发放农村残疾人转移就业示范带头人补贴省外6人、6000元、省内4人、2000元。（5）意外伤害保险。根据省、州文件精神，为进一步完善我市残疾人社会保障体系，减轻残疾人因遭遇意外伤害产生的经济负担，由州残联提供资金支持，通过政府购买社会服务形式，为我市16至55周岁就业年龄段3159人购买残疾人人身意外伤害保险，保险金额为9.477万元。该项目的实施，为我市就业年龄段残疾人提供了兜底保障，也减轻了政府、社会和家庭负担（6）职业技能培训。始终重视残疾人工作者能力素质提升及农村残疾人就业，有针对性的举办职业技能培训及农村实用技术培训班，今年以来举办2期系统内残疾人工作者能力提升培训班，全市11个乡（镇）残联理事长、专职委员参加培训。分别在金江镇、三坝乡举办2期农村实用技术培训班、就业年龄阶段残疾人及残疾人家属100人次参加培训。通过培训，让更多足不出户的农村残疾人熟悉掌握了烤烟及蔬菜种植加工，畜禽养殖及疫病防控知识，对残疾人提高自我发展能力起到了辅助性作用。

3.扶持和社会保障工作。始终把全市残疾人脱贫增收作为残疾人事业发展的“生命线”，以扶持和社会保障力度实现兜住底补短板保基本全覆盖。（1）防贫预警监测。持续开展“脱贫不稳定户、边缘易致贫户”预警监测和动态帮扶工作，根据《香格里拉市防贫监测预警工作方案》，结合本部门实际，以残疾人两项补贴为重点，全面核查各项政策保障措施是否落实到位：（1-5月）预警监测户比对结果为全市有1户残疾人户纳入预警监测对象，经核查该户已享受残疾人两项补贴，并享受了2000元的困难救助金；6月份对各乡（镇）集中排查上报的38户157人拟纳入监测对象信息进行再次比对，结果为持证残疾人共有11人，其中：享受困难残疾人生活补贴2人，享受重度残疾人护理（一级）补贴2人，未达到两项补贴享受条件7人。8月份对13户监测户进行入户调查，计划产业扶持4户，困难救助9户资金。下一步，我们将继续完善防贫预警监测体系，实行分级分类动态管理，防止脱贫人口返贫和边缘人口致贫。（2）困难救助。始终坚持“四个不摘”政策，以善始善终、善作善成的态势，围绕脱贫成效巩固这一任务，全力开展困难救助工作，一年来对全市39户因残致贫户发放困难救助金11.7万元；残疾人信访解困资金9.76万元，已发放39人6.5万元，尼西乡幸福村节前残疾人政策宣传暨义务服务活动经费1万元，春节慰问2.26万元；在“七一”节之际，分别慰问“一户多残”40人、2万元。将温暖送到困难残疾人和老党员身边，用实际行动践行了初心和使命。（3）两项补贴。 始终致力于让“普惠加特惠”政策惠及残疾人，让困难残疾人和重度残疾人提高生活质量，积极配合民政部门扎实推进残疾人“两项补贴”工作，认真审核两项补贴享受对象3357人：一级重度护理补贴1343人、二级重度护理补贴105人、困难残疾人生活补贴1909人。通过积极行动、主动作为，切实改善了我市残疾人生活状况，保障基本生活权益，充分体现香格里拉市委市政府对残疾弱势群体的关怀。（4）机动车燃油补贴。残疾人机动轮椅车燃油补贴是国家燃油税改革后，针对肢体残疾人这一特殊群体出台的一项优惠政策，是完善残疾人社会保障，改善残疾人民生、维护残疾人权益的一项重要举措。市残联始终秉持政策理念，对符合条件的肢体残疾人自购车辆，实行应补尽补，完成了年度残疾人机动车燃油补贴任务81人、2.1万元。（5）产业扶持。 始终把项目建设作为残疾人事业发展的“生命线”，采取市级审核州级扶持的方式，对辖区内具备一定规模的残疾人自主创业户进行实地调研，完成40户、40万元的扶持任务，含省级残疾人自主创业户7个、州级自主创业示范点13个，州级自主创业示范户20个。（6）持证残疾人基本状况调查。2021年持证残疾人基本状况调查工作业务培训采取更实际，更贴切的形式进行培训：一是组织各乡镇残联干事及业务员进行集中培训；二是深入到乡镇、村、社区实地指导手机APP安装使用及PC数据计算机操作，调查工作于8月13日启动，到10月20日全面完成数据采集录入。实名制录入工作同步开展，全年录入就业年龄段残疾人3768人，录入率100%。录入年度新增就业人数165人，新增培训人数98人，录入率132.43%。

4.文艺体育工作。始终重视残疾人精神文化生活，积极搭建参与和融入社会生活的平台。（1）残疾人文艺。为活跃全市残疾人文化生活，动员引导广大残疾人走出家门，积极参与公共文化生活，共享社会改革发展成果。市残联认真组织并积极选送香格里拉市代表队15人、4个节目（声乐类2个、舞蹈类2个）参加迪庆州第二届残疾人文艺汇演，展示了我市脱贫攻坚工作成果和残疾人“自强不息、顽强拼搏”的精神风貌，最终以精彩的表现取得了4个节目、5个奖项的好成绩。此次文艺汇演引起了社会上较高的关注度，以网络直播的方式点击率接近百万，激发残疾人学习新技术、新知识的热情，提高了他们参与市场竞争的能力。（2）残疾人体育。积极倡导“平等、参与、共享”残疾人事业发展的核心价值理念 ，发现和培养优秀残疾人体育人才，备战2022年云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会。在全市范围内认真筛选体育苗子，由省残联体育中心专业人员到香格里拉进行体育医学分级，组建了一支29人的香格里拉市残疾人体育运动代表队。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.香格里拉市残疾人联合会本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10.00人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2021年度收入合计592.65万元。其中：财政拨款收入579.74万元，占总收入的97.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.91万元，占总收入的2.18%。与上年对比减少156.59万元，主要原因分析政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2021年度支出合计706.75万元。其中：基本支出320.63万元，占总支出的45.37%；项目支出386.12万元，占总支出的54.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比增加20.29万元，主要原因分析上年结转项目资金116.25万元在本年度形成支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出320.63万元。2020年度用于机构正常运转的日常支出293.58万元，与上年对比增加27.05万元，主要原因分析：2021年提前退休2人，调入1人，工资变动等情况相应的2021年人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出304.04万元，占基本支出的94.82%，人均约30.40万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.59万元，占基本支出的5.18%，人均约1.65万元。 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出386.12万元。2020年度用专项业务工作的经费支出392.88万元，与上年对比减少6.76万元，主要原因为上年有上海闵行区援助资金支出，本年度无此项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.对我市27户因残致贫未脱贫户发放产业扶持资金8.1万元；

2.对我市12户因残致贫未脱贫户发放困难救助3.6万元；

3.开展残疾人精准康复服务工作，全年服务599人次、服务率达94.99%；

4.残疾人医疗康复救助34人，救助资金5.92万元；

5.残疾儿童康复救助115人次，救助资金54.36万元；

6.精神病患者康复救助184人，救助资金14.72万元；

7.开展脑瘫、骨关节病、假肢再造等康复筛查活动1期，为残疾人康复带来了福音。

8.免费发放各类残疾人辅助器具1080件；

9.实施农村贫困残疾人实施家庭无障碍改造38户，投入资金22.8万元；

10.“阳光家园计划”——智力、精神和重度残疾人托养服务项目160名，投入资金32万元；

11.举办农村残疾人实用技术培训2期，培训100人，投入资金5万元；

12.组织市本级、乡镇残联业务培训2期，培训人数40人，投入资金1.39万元；

13.残疾人及残疾人子女助学补助115人、补助资金25.1万元；

14.共接待残疾人来访1918余人次。

15.发放残疾人机动车燃油补贴81人、2.1万元；

16.为3159名残疾人购买意外伤害保险，投入资金9.48万元；

17.发放残疾人困难救助39人、6.5万元；

18.困难党员慰问40人，投入资金2万元；

19.开展助残日残疾人文艺汇演，投入资金3.33万元；

20.残疾人自主创业产业扶持40户，共计扶持资金40万元。

21.残疾人春节慰问104人次、5.21万元；

22.残疾人托养中心全年托养残疾人120人次，投入资金40.22万元。

23.高校毕业生就业补助10人、1万元；

24.儿童矫形器适配25人，投入资金10.5万元；

25.残疾人转移就业补助10人、0.8万元；

26.完成系统内工作人员及家属违规持证情况，系统外类别不符、等级不符、违规持证、目测评定情况863人。

27.发放重度及精神残疾人评定补贴98人，补贴资金1.47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出582.44万元，占本年支出合计的82.41%。2020年度一般公共预算财政拨款支出579.51万元，与上年对比增加2.93万元，主要原因分析本年度提前退休2人、调入1人，人员经费同时增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出544.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.47%。主要用于：工资福利支出214.80万元；商品和服务支出134.41万元包含办公费8.47万元、咨询费0.45万元、水费0.16万元、电费0.41万元、邮电费0.19万元、差旅费6.75万元、维护费0.5万元、培训费（含残疾人农村实用技术培训）6.4万元、公务接待费0.19万元、劳务费12万元、委托业务费85.20万元、工会经费3.57万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费1.66万元、其他交通费用7.03万元，其他商品和服务支出1.40万元；对个人和家庭的补助191.17万元包含生活补助139.77万元、助学金9万元、个人农业生产补贴40万、其他对个人和家庭的补助2.40万元；资本性支出4万元包含办公设备购置4万元。

  9.卫生健康（类）支出16.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于行政单位医疗8.71万元；公务员医疗补助5.54万元；事业单位医疗支出1.99万元；其他卫生健康支出（体检费）0.10万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出21.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于缴纳职工财政配套部分住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.98万元，支出决算为1.84万元，完成预算的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.66万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按政府、财政要求规范支出、节约开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.44万元，下降19.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.43万元，下降20.44%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降7.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按政府、财政要求规范支出、节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，占89.80%；公务接待费支出0.19万元，占10.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.66万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年度残疾人业务开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出16.59万元，2020年机关运行经费支出15.97万元，与上年对比增加0.62万元，主要原因分析：2021调入1人年全年公务员交通补贴列入商品和服务支出中的其他交通费用、咨询费、电费、工会经费有所增加。部门机关运行经费主要用于：办公费2.06万元、咨询费0.45万元、水费0.16万元、电费0.40万元、邮电费0.19万元、公务接待费0.19万元、工会经费3.57万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费1.66万元、其他交通费用7.03万元，其他商品和服务支出0.85万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门资产总额972.83万元，其中，流动资产2.18万元，固定资产970.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.38万元，其中流动资产减少136.08万元，原因为已形成项目支出无结余；固定资产增加135.70万元，原因为上年公开数据为净值本年度为原值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

迪庆州香格里拉市残疾人联合会2021年决算公开表20221014034930758.xls

监督索引号53340100376201111