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迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，面对内需不强、投资不热、融资困难、招商遇阻、基建资金短缺等不利因素，狠抓项目推进和基础设施建设，着力破解突出矛盾问题，大力推进工程项目建设，加强基础设施建设，规范内部管理，优化发展环境，在逆境中园区各项工作稳中有进。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、稳步实施园区生态化改造：箐口特色产业片区完成一期征地1230亩，现以21.5万元/亩（含税）的地价进行招商，现已使用480亩，尚有可招商的工业用地400亩。园区实现三通一平，现有路网5.1公里，绿化面积180亩。箐口特色产业片区一直致力于完善园区水、电、路等基础设施建设，维护好园区内部供电配网项目，协调好园区供水保畅及应急建设项目，着力培育具有高原独特优势的品牌，推动生产要素跨界配置和高原特色产品生产、加工、销售及休闲旅游等服务业融合发展，打好培育龙头、提升质量、创新销售三张牌，实现“带动一产、做优二产、服务三产”的三产融合目标。

香格里拉市圣域天香牦牛产业开发有限公司—香格里拉牦牛文化传播中心于2019年8月5日批准为国家AA级景区。

2、加快推进工业片区转型发展：现片区企业执行大工业电费，单价为4.7角/度 - 6.3角/度不等，水费比城区优惠，城区企业为4.4/立方，箐口片区为3.79/立方（含污水处理费）。

鼓励、支持企业向园区聚集，以园区引领产业升级。一是积极探索总部经济发展模式，做好招商引资工作，优化营商环境，吸引总部经济企业入驻，形成产业集群效应，推动地方财政收入增长。二是在箐口特色产业片区现有定位不变的情况下，结合“三区三州”深度贫困区的工作推进，根据乡村振兴战略，提升定位为箐口特色产业片区暨扶贫产业园，并在空间和功能上拓展，横向要与扶贫挂钩，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，纵向基地要在农村，由一产向二产和三产拓展，打造农业产业综合体和联合体，进而达到农业现代化、城乡发展一体化、农民增收的目的。

3、高站位加强政治建设：

1月17日贯彻学习《习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的重要讲话》：每一个党员干部要把开展主题教育作为一项严肃的政治任务，党员干部以巩固教育成果为契机，弘扬担当作为的精神，积极探索园区经济事业发展之路，要建立健全长效机制，把思想政治建设提高到一个新水平。

5月25日党支部书记讲党课：要求每一个党员干部在今后的工作中要把握一条关键主线，要坚持两个务必作风，务必继续地保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风，务必继续地保持艰苦奋斗的作风，要做到忠诚干净担当，有奉献、有作为、有担当，充分发挥好党员干部先锋模范、战斗堡垒作用，为实现园区可持续发展贡献力量。

4、高水平加强法治建设：完善行政决策程序和政府法律顾问制度，严格执行重大决策制度，落实好“三重一大”“末位表态制度”“四个不直接分管”等制度，聘请1名法律顾问，建立完善相关制度，并要求在重大事项决策前应向法律顾问咨询或组织学习相关法律法规；不折不扣地执行人大及常委会的决议决定，积极支持人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，定期召开企业座谈会或深入企业，积极听取企业意见建议，为园区可持续发展凝聚智慧和力量。

5、高质量加强效能建设：通过为企业在土地办证、水电安装、项目手续、企业与周边群众的矛盾处理及企业与相关部门关系的协调等方面提供力所能及的帮助，与园区企业建立了良好的互信关系.

6、为推进辖区经济发展，多方联动打造香格里拉特色品牌，积极塑造良好营商环境，为辖区企业谋发展、破困局、解难题，组织市政府办、督查室、文旅、国土、住建、环保、消防、综合执法、市场监督管理等部门，到香格里拉市圣域天香牦牛产业开发有限公司开展现场实地服务工作。

7、加强日常监测分析，及时把握工业经济运行动态，有针对性地提出应对措施，有力保障了工业经济平稳运行。

8、强化银企对接，积极与银监部门对接，协调金融机构到部分入园企业参观并就企业融资问题进行了深入探讨，以争取宽松的贷款政策。

9、始终保持清正廉洁：认真贯彻落实党中央关于全面从严治党、切实加强党风廉政建设的决策部署，为强化领导干部履行党风廉政建设主体责任的政治意识，统一思想、凝聚工作合力，扎实推进我委党风廉政建设和反腐败工作，于4月10日召开2021年党风廉政建设工作专题会议，总结回顾2020年党风廉政建设工作，安排部署2021年党风廉政工作任务；5月25日开展2021年度党风廉政建设主体责任全覆盖谈话。

10、加强警示教育与培训，认真组织全体干部职工以自行观看的形式观看《政治掮客苏洪波》，事后进行学习讨论，警示和教育全体党员干部特别是领导干部以案为戒，举一反三，吸取深刻教训。

11、开展“正风肃纪看机关”专项行动，以“看政治站位，争做知行合一的表率、看履职尽责，争做勤政务实的表率、看担当作为，争做攻坚决胜的表率、看遵规守纪，争做清正廉洁的表率”为重点任务，通过持续发力、巩固成果，实现思想政治自觉、履职能力水平、机关服务质效、党员干部形象“四个提升”。

12、在领导干部中开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动，我委高度重视，切实提高政治站位，认真部署、精心组织、突出重点、稳步实施，严格把握活动开展的时间节点，按时保质完成各项工作任务，要求每一名领导干部都要把家风建设摆在重要位置，廉洁修身、廉洁齐家，在管好自己的同时，严格要求配偶、子女和身边工作人员；在日常生活和工作中勤于检视心灵、坚守理想信念，切实增强政治定力、道德定力，构筑起不想腐的思想堤坝，清清白白做人、干干净净做事。

13、严格按照制度及实施办法执行，加强财务管理，规范公务接待，按季度公开“三公”经费，切实抓好本单位各项专项整治工作，严格遵守领导干部廉洁自律各项规定，努力践行“四个意识”要求，进一步筑牢拒腐防变的思想防线。

14、切实转变工作作风：全面贯彻落实中央八项规定精神，引导广大党员干部牢记初心使命，自觉加强党性修养，从“守初心、担使命、抓落实、促整改”的角度审视自己、要求自己、检查自己，力戒形式主义官僚主义，改进调查研究、精简文件会议、统筹规范督促检查考核、激励干部担当作为等。

15、认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，贯彻落实中央、省委、州委、市委部署要求，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，全面把握守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求，依托“三会一课”、主题党日等活动，重点抓好学习教育和检视整改，以彻底的自我革命精神解决违背初心和使命的各种问题，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，以彻底的自我革命精神解决违背初心和使命的各种问题，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。

16、进一步推进以案促改制度化常态化，以本单位发生的违纪违法案件为镜鉴，深挖问题根源，查找风险漏洞，强化警示教育，整改突出问题，健全完善制度，从根本上遏制重复发生同类违纪违法问题的现象，持之以恒正风肃纪，构建不敢腐不能腐不想腐的体制机制。

17、以“不作为、慢作为、假作为、乱作为”专项治理为契机，彻底整治在思想、作风和纪律方面存在的一些顽疾，提高工作的主动性和责任心，结合我委实际工作特点，采取得力措施，确保专项治理活动扎实推进，不走过场。切实加强对专项治理活动的组织领导，始终对“不作为、慢作为、假作为、乱作为”行为保持高压态势，以良好的作风推动园区以经济为中心的各项工作取得新突破。

18、深入开展思想纪律作风专项整顿，通过不断强化管理力度，严肃劳动纪律、改进工作作风、提高工作效率，夯实管委会工作的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人，事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人，事业人员5人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会部门2021年度收入合计262.62万元。其中：财政拨款收入262.62万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加0.13万元，主要原因分析人员工资调整。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会部门2021年度支出合计270.70万元。其中：基本支出258.84万元，占总支出的95.62%；项目支出11.86万元，占总支出的4.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4.65万元,主要原因分析专项业务费用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出258.84万元。与上年对比减少3.35万元,主要原因分析缩减公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出243.34万元，占基本支出的94.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.50万元，占基本支出的5.99%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.86万元。与上年对比增加8万元，主要原因分析专项业务工作经费支出增加。主要情况：开展招商引资相关宣传工作以及园区设施维护的工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出270.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加4.65万元，主要原因分析专项业务工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出206.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出27.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本职业年金的缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出16.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费的支出；

  10.节能环保（类）支出3.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于项目完工后质保金支出。 

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出17.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于职工住房公积支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无年初预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会部门2021年机关运行经费支出15.50万元，与上年对比减少4.54万元,主要原因分析2021年人员增减变化，日常公用经费缩减支出,部门机关运行经费主要用于人员经费和日常公用经费。      

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会部门资产总额28.14万元，其中，流动资产6.88万元，固定资产21.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.39万元，其中固定资产减少5.06万元。 处置房屋建筑物0平方米，账面价值0万元；处置车辆0辆，账面价值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 

监督索引号53340100132201111