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附件2-1

 香格里拉市妇幼保健院2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市妇幼保健院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市妇幼保健院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

香格里拉市妇幼保健院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  妇幼保健院的工作性质属保健与临床相结合，是全市妇幼保健工作的技术指导中心。既担负着全市危急孕产妇的救治及转运工作任务，又要做好院内临床工作。州、县医院合并后，我院同时还要根据实际需要统筹开展许多本应县市级医院承担的医疗急救等业务。

（二）机构设置情况

机构人员情况：我单位是香格里拉市卫生健康局下属事业单位，独立编制的机构数1 个,独立核算的机构数为1个，2021年人员编制数为55人，现在职上班47人，退休转在职人员15人，29人正式退休。47人在职中副高8人，13名中职，3名工人， 2人管理员岗位。其他21名为初职。

（三）重点工作概述

为更好地为全市的妇女儿童服务，扩大医院业务用房，从根本上解决我院业务用房紧张的现状，促使医院按标准化建设。通过上海帮扶项目争取到香格里拉市脱贫攻坚2019年度健康扶贫资金930万元建设医技楼。项目于2020年12月8日完成验收。2021年4月医技楼完成搬迁投入使用。

以协作帮扶为纽带，强弱项、补短板，促进了医院整体能力提升。截止2021年10月先后派出12人次到昆明医科大学第二附属医院、昆明市儿童医院、上海市杨浦区市东医院、杨浦区中心医院、昆明市妇幼保健院进修及短期业务学习，努力提高理论知识和业务工作水平。2021年刘继红主任到院带教坐诊一次，昆明市妇幼保健院专家到院坐诊1次，波恩生殖中心专家到院坐诊1次。通过一系列走出去、请进来的学习方式‎，扩大了医院医疗业务交流范围，学习了新技术、新业务。切实提高职工的业务水平与业务技能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：事业编制55人。在职实有人数47人，其中： 财政全供养47人。

退休人员 43人，其中：提前退休 15人。正式退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1553.31万元，其中：一般公共预算1553.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了47万元，主要原因是因为本年度有提前退休人员，相应的工资及社保费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1553.31万元，其中:本年收入1553.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1553.31万元（本级财力1553.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了47万元，主要原因是因为本年度有提前退休人员，相应的工资及社保费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1553.31万元。财政拨款安排支出 1553.31万元，其中：基本支出1546.31万元，与上年对比减少了47万元，主要原因是因为本年度有提前退休人员，相应的工资及社保费减少。

项目支出7万元，与上年对比数据无变化。

五、财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出144.45万元；

2、2080599：其他行政事业单位离退休支出1.29万元；

3、2100403：妇幼保健机构1190.08万元；

4、2101102：事业单位医疗69.90万元：

5、2101103：公务员医疗补助 36.11万元：

6、2101199：其他行政事业单位医疗支出 3.15万元；

7、2210201：住房公积金108.33万元：

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年相比无变动。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

 部门2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年相比无变动。

其中： 公务用车运行维护费6万元与上年相比无变动。

年末公务用车保有量为3辆。

 八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日， 部门资产总额2485.54万元，其中，流动资产1469.96 万元，固定资产 1970.08万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程0 万元，无形资产0 万元，其他资产 0万元。与上年相比，本年资产总额增110.5 万元。报废报损资产120项，账面原值 159.46万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产00平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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