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附件2-1

 香格里拉市建塘镇卫生院2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市建塘镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市建塘镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

香格里拉市建塘镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，公共卫生服务。卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室及党办、医教医务科、公共卫生科、护理部、综合门诊及住院部、中医科、后勤管理及财务科、医技科、院办。

所属单位1个，是：香格里拉市建塘镇卫生院。

（三）重点工作概述

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1388.11万元，其中：一般公共预算1388.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长104.98万元，主要原因分析：2021年调入4名职工，增加了人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1388.11万元，其中:本年收入1388.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1388.11万元（本级财力1388.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长104.98万元，主要原因分析：2021年调入4名职工，增加了人员经费预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出 1388.11万元。财政拨款安排支出 1388.11万元，其中：基本支出1388.11万元，与上年对比增长104.98万元，主要原因分析：2021年调入4名职工，增加了人员经费预算；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无项目预算权限。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出125.53万元、其他行政事业单位养老支出0.63万元、基层医疗卫生机构1072.94万元、事业单位医疗60.73万元、公务员医疗补助31.38万元、其他卫生健康支出2.75万元、住房公积金94.15万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年相比增减无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

无。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市建塘镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年相比增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

本单位涉及部门整体支出预算绩效目标。不涉及重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市建塘镇卫生院资产总额1647.23万元，其中，流动资产292.56万元，固定资产1354.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加33.81万元，其中固定资产增加33.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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