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 香格里拉市东旺乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市东旺乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市东旺乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

香格里拉市东旺乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要从事一般医疗业务和基本公共卫生服务工作。

（二）机构设置情况

单位人员编制有25人，其中事业编制21人，工人编制4人。实有在职人数22人，提前退休人数0人。专业技术人数有18人；工勤人员4人。

我单位设有13个科室：办公室、财务室、中藏医科、B超室、医务科、检验科、放射科、综合门诊一、综合门诊二、收费室、药房、护士站、公卫科。

（三）重点工作概述

（三）重点工作概述

一、    抓医疗质量与医疗安全，不断推动医院医疗业务工作的发展。

1、         加强医务人员素质培养、规范执业行为。

2、         建立了医疗事故防范机制、增强了医疗安全责任感。

3、         强化医疗质量意识，提升综合服务能力。

4、         加强药品管理、保证用药安全有效。

5、         切实解决患者就医的各种不便现象，改进和简化就医流程，为病人提供更优质、便捷、价廉的服务。

二、    强化责任制管理，创平安医院

1、         落实安全责任状

2、         完善医院各项应急预案

三、    严格执行医改政策

1、         药品平台采购，零差率销售

2、         保障基本医疗服务工作正常有序开展

3、         加强中医中药工作

4、         提供优质、便捷、高效的急救及转诊服务

5、         定编定岗，按岗招聘，实施绩效工资

四、    完成公共卫生工作任务

1、         健康教育

2、         居民健康档案及慢性病管理工作

3、         重点人群健康管理工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 501.36万元，其中：一般公共预算501.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.84万元，主要原因为本年度人员减少

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 501.36万元，其中:本年收入501.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.36万元（本级财力513.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.84万元，主要原因为本年度人员减少

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出 501.36万元。财政拨款安排支出 501.36万元，其中：基本支出501.36万元，与上年对比减少0.84万元，主要原因为本年度人员减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出、住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市东旺乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

无因公出境费。

（二）公务接待费

无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市东旺乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市东旺乡卫生院资产总额506.25万元，其中，流动资产284.31万元，固定资产215.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.83万元，其中固定资产增加5.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值134.6万元；处置车辆0辆，账面原值21万元；报废报损资产0项，账面原值327.23万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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