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香格里拉市独克宗古城管理委员会2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市独克宗古城管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分第二部分 香格里拉市独克宗古城管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市独克宗古城管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市独克宗古城管理委员会宣传贯彻执行有关法律法规和《云南省迪庆州独克宗古城保护条例、》《云南省迪庆藏族自治州独克宗古城保护条例》,组织实施古城保护规划、保护详细规划和保护管理措施。负责古城基础设施和公共设施的修建、管理和维护,协助相关部门负责古城园林绿化、消防和环境卫生,管理使用古城保护资金,协助综合执法局行使《云南省庆州独克宗古城保护条例》规定的行政处罚,完成市委、市政府交办的其他任务,香格里拉市独克宗古城管理委员会属于全额拨款参公管理事业单位，财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

（二）机构设置情况

香格里拉市独克宗古城管理委员会属于参照公务员管理事业单位，内部共设五个股室、单位编制共有20人，参公编制18人，事业编制2人，事业实有3人（在职2人，提前退休1人）,参公实有17人（在职12人，提前退休4人），正式退休3人。车辆编制为0辆，实有0辆。

（三）重点工作概述

独克宗古城管理委员会在继续深化古城保护发展的体制改革，谱写好古城发展新篇章。巩固好恢复重建工作中取得的成果，不断完善古城各项附属设施建设，打造一条绿色智慧宜居的生态道路，着重完成以下几方面工作：

（一）古城房屋传统藏式屋顶耐热改造项目

目前古城核心区内房屋屋顶仍然为传统的木质房板，存在较为严重的火灾隐患问题，天然林禁止砍伐以后，为节约能源，采用低碳环保的房板替代材料已势在必行，古城管委会在“1.11”火灾发生后一直在致力寻找适合古城风貌的屋顶替代材料，经过不断的努力和实验，2020年古管委在市政府及住建部门的协助配合下找到了新型的屋顶替代材料，并于2020年8月开始对古城核心区内12万平方米房屋的屋顶实施了改造。该项目总投资4000万元。由住建部门实施，古城管委会负责积极协调，其涉及屋顶改造栋数房屋1566栋，面积21万平方米，实际需要改造1363栋，实际需改造面积18.9万平方米。截止2021年11月22日，屋面改造工程水泥纤维屋面板更换完成面积约17.3万平方米，占需改造屋面总面积的91.62%。古城核心区及情景照明施工完成洗墙灯安装11766套，点光源555套。

     （二）吉祥如意幢维修维护工作

位于古城大龟山上的吉祥如意幢，始建于2002年3月，于2003年7月投入使用至今，总体重量60多吨，因年久失修存在安全隐患，2021年8月份。古管委积极向上对接筹措资金进行了大规模的翻新维修。现已维修完成，投入使用。

（三）独克宗古城北门提升项目改造工程。

独克宗古城北门提升项目改造工程，经市政府第76次常务会议研究讨论并修改完善以后，根据《北门提升改造建设项目招商合作方案》，由香格里拉市土地投资有限责任公司负责实施建设，项目建设用地11.5亩，项目建设主要以提升古城北门形象，改善旅游综合配套设施，增强古城旅游体验感为目标，优化古城停车服务，提升古城商业配套。北门提升建设项目内含有古城博物馆建设，博物馆投资1.7个亿。现已完成主体框架结构。目前正在实施外立面包装和屋顶改造。

（四）消防基础设施建设项目

为认真汲取翁丁火灾事故教训，计划对古城消防基础设施进行提质改造，建设内容主要有消防栓箱及总闸阀更换230套，维修检修3座消防井（其中：一号井1050立方米，二号井1000立方米，三号井200立方米） 在古城原有管网分段设置阀门100套。对古城地下消火栓进行排水。该项目总投资4000万元，目前2000万元需要地方配套。目前已完成可行性研究报告、初步设计文本评审。

（五）古城3A景区申报工作

2020年迪庆州旅发委对古城进行了3A级景区评估，对古城申3A工作作了达标反馈，要求古管委按照评估要求进行及时整改，经过整改和公示，目前独克宗古城申报3A景区已成功。

（六）独克宗古城提升改造项目

为了进一步提升改造古城服务形象及旅游基础设施配套改造工作，古城管委会邀请第三方作了古城提升改造的编制方案，目前正在积极对接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 13人，事业编制2人。在职实有15人，提前退休6人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 730.21万元，其中：一般公共预算730.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了29.98万元。主要原因分析人员工资待遇普调及人员工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 730.21万元，其中:本年收入730.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款730.21万元（本级财力730.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了29.98万元。主要原因分析人员工资待遇普调及人员工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 730.21万元。财政拨款安排支出 730.21万元，其中：基本支出622.61万元，与上年对比减少32.73万元。主要原因分析人员减少人员工资及工作经费减少；项目支出107.6万元，与上年对比增加63.6万元，主要原因分析独克宗古城市政维护费增加10万元，基础设施建设增加、土地征迁和安置支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出515.45万元元；社会保障和就业支出50.75万元；卫生健康支出381.41万元；住房保障支出37.86万，城乡社区支出88万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

香格里拉市独克宗古城管理委员会政府采购货物预算支出为3万元，其中鼓粉盒1批20000.00元，复印纸1批10000.00元, 与上年对比增加1.5万元。主要原因分析独克宗古城预算了办公耗材经费；

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市独克宗古城管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市独克宗古城管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市独克宗古城管理委员会2021年公务接待费预算为0万元，与上年度一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市独克宗古城管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年度一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费0万元，与上年度一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

    5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成目常工作任务而发生的人员支出和公用支出

    6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市独克宗古城管理委员会2021年机关运行经费安排26.65万元，与上年对比增加0.33万元，增长率2.79%。主要原因分析工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，独克宗古城管理委员会资产总额4804482.07万元，其中，流动资产3875839.81万元，固定资产414622.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产514019.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2831083.22万元，其中固定资产增加-730520.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月（2022年1月上报）资产月报数据。

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