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香格里拉市金江镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 金江镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金江镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

金江镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市金江镇人民政府属于一级预算单位，主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）机构设置情况

香格里拉市金江镇人民政府下设五办七中心。五办：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。七中心：农业综合服务中心、水利水电服务中心（河长制办公室）、自然资源和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。

搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。

改善民计民生，全面提升幸福指数。

抓好安全信访维稳工作，确保社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 39人，事业编制37人。在职实有71人，其中： 财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,670.88万元，其中：一般公共预算财政拨款2,670.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入增加426.21万元，主要原因为上级补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,670.88万元，其中:本年收入2,670.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,670.88万元（本级财力2,670.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加426.21万元，主要原因为上级补助增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2,670.88万元。财政拨款安排支出 2,670.88万元，其中：基本支出2615.88 万元，与上年对比增加378.71万元，主要原因为今年存在人员变动情况；项目支出55万元，与上年对比增加47.5万元，主要原因是工作经费有所增加。

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。其中：一般公共服务支出1154.33万元，占总支出的43.22%；文化旅游体育与传媒支出52.52万元，占总支出的1.97%；社会保障和就业支出175.4万元，占总支出的6.57%；卫生健康支出142.92万元，占总支出的5.35%；农林水支出1021.71万元，占总支出的38.25%；住房保障支出124万元，占总支出的4.64%。

五、省对下专项转移支付情况

我镇政府无部门列入省对下专项转移支付项目

（一）与中央配套事项

我镇政府无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我镇政府无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我镇政府无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额23.73万元，其中：政府采购货物预算23.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金江镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少3.51万元，下降46.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金江镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金江镇人民政府2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

金江镇人民政府2022年公务用车购置费为0万元，公车运行维护费为4万元，较上年减少3.51万元，主要原因为公车改革，减少开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本次下达绩效目标为人大人代会会议费。其中，人大人代会会议费5万元，主要用于人代会期间餐饮住宿、宣传、材料费及误工补贴等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市金江镇人民政府2022年机关运行经费314.65 万元，较上年减少129.99万元，主要原因是新招录人员增加，经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金江镇人民政府部门资产总额10338.83万元，其中，流动资产5086.91万元，固定资产原值1745.65万元，净值905.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值50.8万元，净值19.83万元，其他资产3455.47万元。。与上年相比，本年资产总额增加4773.91万元，其中固定资产增加1.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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