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附件2-1

 香格里拉市卫生健康局部门2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市卫生健康局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市卫生健康局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

香格里拉市卫生健康局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划

的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,研究提出食品安全地方标准建议。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。研究提出开展爱国卫生运动工作建议，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责地方卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，研究提出并组织实施中（藏）医药地方性法规建议、中（藏）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中（藏）医(含中西医结合、民族医,（下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（藏）医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进香格里拉市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 我单位共设置10个机构：分别为办公室、疾病预防控制股 、医政医管股、中（藏）医药管理股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、政策研究和体制改革股、规划发展与信息股、健康产业发展股和爱卫办；系统下所有事业单位16个：分别为疾控中心、保健院、监督所、社区卫生服务中心、香市人民医院和11个乡镇卫生院。

（三）重点工作概述

（1）慎始慎终抓好疫情防控工作，完成2021年我市的疫情防控工作。

（2）全力推进健康香格里拉行动和爱国卫生运动：持续推进我市创建卫生城市工作和爱卫工作。

（3）加快推进医药卫生体制改革

（4）全面提升县域医疗服务水平

（5）筑牢群众健康安全防线

（6）以党建为引领推进党风廉政建设和反腐败工作

        (7)  做好其他职能范围内卫生健康工作和新冠疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

香格里拉市卫生健康局2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 18人，事业编制52人。在职实有75人,退休在职2人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2896.20万元，其中：一般公共预算2896.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了240.65万元，主要原因分析：新冠疫情防控经费增加了200万元，整合了去年项目工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2896.2万元，其中:本年收入2896.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2896.2万元（本级财力2896.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了240.65万元，主要原因分析：新冠疫情防控经费增加了200万元，整合了去年项目工作经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2896.2万元。财政拨款安排支出 2896.2万元，其中：基本支出2319.2万元，与上年对比增加41.65万元，主要原因分析为人员工资的增加；项目支出577万元，与上年对比增加199万元，主要原因分析为新冠疫情防控经费的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    2080505养老保险支出：主要用于在职职工养老保险的单位配套部分，2100101行政运行：人员工资和一般工作经费和行政项目经费，2100201综合医院：主要用于人民医院人员工资，2100410突发公共卫生：主要用于新冠疫情防控的保障支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额575万元，其中：政府采购货物预算575万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市卫生健康局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

卫生健康部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

     卫健部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加万0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

    卫健部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.新冠疫情防控经费500万元整，主要由指挥部对疫情防控需求对全市各单位所需资金进行统筹。

2.常态化工作经费，开展基本公卫下乡、计生督导等的差旅费等。

3.存在的问题和整改情况

（1）预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

（2）未列入年初预算追加的财政资金多接近年末才下达至本部门，本部门无法在本年度内执行支出、致使年末形成结余结转资金。

（3）项目支出绩效自评

项目支出绩效自评为中

（4）项目绩效目标管理

以我单位财务室作为主管部门，依托其相关部门开展项目的管理工作。2022年在项目组织管理方面主要开展了四个主要工作：一是做好竞争立项工作；二是建立项目的绩效跟踪制度；三是加强项目监管；四是开展绩效评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  基本支出包括有：基本建设支出、流动资金、挖潜改造资金和科技三项费用、地质勘探费、工交商部门事业费、支缓农村生产支出和各项农业事业费、文教科学卫生事业费、抚恤和社会救济费、国防费、行政管理费、价格补贴支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

卫生健康部门2022年机关运行经费安排80万元，与上年对比增加2万元，主要原因分析增加职能转变、人员增加、项目增加。部门机关运行经费主要用于下乡、出差车旅费报销、办公室各种开支、安全生产月活动开支等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，卫健部门资产总额17039.02万元，其中，流动资产7391.4万元，固定资产64.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9583.47万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3609.81万元，原因为流动资产中财政对本年度结转结余资金管理的改变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

附件4

香格里拉市财政局2022年预算重点领域财政项目

一、项目名称

    香格里拉市疫情防控指挥部项目500万元。

二、立项依据

  2018年以来新冠疫情防控工作的开展和根据2021年资金使用金额来测算。

三、项目实施单位

               香格里拉市疫情防控指挥部，香格里拉市卫生健康局代理核算。

四、项目基本概况

              疫情防控工作涉及各个单位，资金主要用于隔离点费用、五凤山接种点费用、卡点费用、疫情物资的购买。   

五、项目实施内容

  1.疫情防控隔离点费用。

    2.各个卡点费用支出。

    3.疾控中心核酸检测试剂、工信局、教育局等单位物资购买。

六、资金安排情况

  本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费300万元。

七、项目实施计划

一是指挥部根据目前疫情防控的工作状况和开展的业务，对资金使用进行计划。

二是当经济事项发生后对经济业务进行单重一大的讨论，各个指挥部相关领导签字后，到卫健局机关财务室进行审核和支付。

三、对资金的使用和管理进行审计。

八、项目实施成效

为新冠疫情防控工作做好了后勤保障。

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