监督索引号53340100236000600000

附件2-1

 香格里拉市教师进修学校2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市教师进修学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市教师进修学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

香格里拉市教师进修学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的教育方针、政策，实施对义务教育阶段、包括中小学教师、幼儿园教师、校长等的继续教育，做好教育科研工作；2、积极研究和寻找适应时代发展的办学方式，不断提高研究水平、培训管理等综合实力，加强学生发展、教师的成长；3、办公室负责学校内部人事管理、档案管理、量化考核、处理日常行政事务，起草各类文件，编制总结等；整理和归档各类文件资料，完成校长交代的其他事项；4、加强教师队伍建设，整合师资力量，充分发挥服务功能，提升服务项目建设，加强与各地州教科研究人员、机构的沟通和合作，强化中小学教师继续教育培训的多元化、信息化的办学形式；5、加强思想政治建设，提升业务学习，认真钻研课程标准和教材，不断收集教学改革方面的信息，对负责的学科教学进行监督；6、承办市委市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

无

（三）重点工作概述

（1）组织我市音乐、美术专（兼）职教师参与中国一汽集团红旗携手中国少年儿童文化艺术基金会“红旗梦想艺术课堂”培训；（2）按照“国培计划”实施方案，认真组织、落实好相关培训任务；（3）按照省教育厅文件要求，组织好“万名校长”的遴选和培训任务，选派校（园）长后备干部到昆明脱岗培训；（4）组织实施好迪庆州“三区三州”教师置换研修工作，协调好跟岗教师和支教教师的食宿和工作细节，落实好各项学习要求，收集材料进行考评并下拨专项支教补助经费；（5）按2010年度上海市闵行区对口帮扶香格里拉市教育项目实施方案要求，努力做好选派、方式、内容等工作，完成2021年赴沪培训任务。此任务根据上海市闵行区分配，计划选派教师50人，跟岗学习12天；（6）继续组织好相关市级培训，计划在2020年7月份完成学校教研管理人员、名师工作坊骨干教师和学校学科骨干教师的能力提升培训；（7）组织实施好2020年新招聘教师岗前培训工作，通过培训，使新教师树立正确的教育观，形成良好的职业道德和敬业精神，掌握教育教学基本知识和技能；（8）积极配合中华人民共和国联合国教科文组织针对我市教师组织的精准扶贫教师培训，通过培训，提升乡村教师的专业教学能力，转变乡村教师的教育理念和教育思想；（9）按时按质开展日常工作，资产清查，月报、年报、预决算、发放在职人员（含提前退休）工资福利等。

二、预算单位基本情况

我部门编制教师进修学校2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 554.86万元，其中：一般公共预算554.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：上年预算收入为493.3万元，本年增加61.56万元，增幅0.12%。主要原因分析2021年人员调入，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年教师进修学校财政拨款收入554.86万元，其中:本年收入554.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款554.86万元（本级财力554.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比上年预算收入为493.3万元，本年增加61.58万元，增幅0.12%，全部为一般公共预算财政拨款增加，主要原因分析为人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出554.86万元。财政拨款安排支出 554.86万元，其中：基本支出554.86万元，与上年对比增加61.56万元，主要原因分析2021年人员调入，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类2050801-教师进修，本年支出422.18万元，其中基本支出422.18万元，主要用于工资福利津贴、日常公用经费、包干经费、工会经费等方面的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年支出52.84万元，其中基本支出52.84万元，主要用于缴纳单位职工21人（在职14人，提前退休7人）养老保险单位部分。

财政拨款安排支出按功能科目分类2080599-其他行政事业单位养老支出，本年支出0.45万元，其中基本支出0.45万元，主要用于正式退休人员公用经费（6人）。

财政拨款安排支出按功能科目分类2101103-公务员医疗补助，本年支出13.21万元，其中基本支出13.21元，主要用于缴纳单位职工20人公务员补助保险补助单位部分。

财政拨款安排支出按功能科目分类2101102-事业单位医疗25.5万元，主要用于缴纳单位职工21人事业单位医疗补助单位部分。

财政拨款安排支出按功能科目分类2109999-其他卫生健康1.05支出，本年支出1.05万元，主要用于单位职工体检费。

财政拨款安排支出按功能科目分类2210201-住房公积金，本年支出39.63万元，其中基本支出39.63元，主要用于缴纳单位职工21人住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-基本工资，108.7万元，

30102-津贴补贴，183.4万元，

30103-奖金，9.06万元，

30107-绩效工资，111.22万元，

30112-其他社会保障缴费，2.3万元，

 30201-办公费,2.3万元，

30205-水费,0.3万元，

30206-电费,0.7万元，

30228-工会经费，4.11万元，

30229-福利费，0.07万元，

30108机关事业单位基本养老保险缴费，52.85万元，

30299-其他商品和服务支出，0.45万元，

30110-基本医疗，24.78万元，

30112-其他社会保障缴费，0.74万元

30111-公务员补助，13.2万元，

30399- 其他队个人和家庭补助，1.05万元

30113-住房公积金，39.63万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

教师进修学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况无。

（一）因公出国（境）费

教师进修学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

教师进修学校2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

教师进修学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

国培计划：中小学教师国家级培训计划的简称

基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

教师进修学校2022年机关运行经费安排3.33万元，与上年对比增加0.24万元，主要原因分析人员增加办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，教师进修学校资产总额490.34万元，其中，流动资产151.72万元，固定资产338.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加288.86万元，其中固定资产增加336.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340100236000600111