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香格里拉市投资促进局2022年部门预算

编制说明

目录

第一部分 香格里拉市投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市投资促进局2022年预算表（见公开表）

一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；认真落实州委、州政府、市委、市政府关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署；研究拟订全市对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展香格里拉市投资促进对外宣传工作，负责发布香格里拉市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作。

3.统筹、协调市直有关部门、各乡（镇）和园区策划推出全市招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库；组织、承办各类招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；负责建立营运和维护招商引资大数据信息中心、招商网的建设管理工作。

4.协调督导市级有关部门、各乡（镇）和园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理外来投资企业的投诉。

5.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作。

（二）机构设置情况

1.综合办。负责机关日常运转，承担行政、财务、审计、资产、采购、机要及后勤保障等日常工作；负责研究和起草全市投资促进、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章及综合性文稿；提出加强招商引资工作的意见和建议；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；承担全市投资促进对外宣传和信息工作；负责办理人大建议、政协提案；负责国家、省、州、市投资促进相关政策的收集、整理和宣传；负责局法规性文件、综合性文稿的起草工作；承担信息、宣传、保密、信访、政务公开、综治维稳等工作；负责局会务及文件管理工作；负责机关人事、目标管理、教育培训工作；负责机关对外联络和内部综合协调工作；负责机关党群、老干部管理等工作；负责市委、市政府批示交办工作事项及其他重要事项的督查督办；协助做好挂钩扶贫工作；承办局领导班子交办的其他工作任务。

2.内资股及企业服务股。承担全市国内经济合作数据统计工作；承担涉及外商投资相关工作重要文稿的起草；负责国内外及港澳台地区的招商引资工作；负责投资促进州级领导率团出访和州外经济合作考察团、代表团来访的有关事宜；负责联系国内外知名企业、投资机构、中介机构；联络服务香格里拉市驻外办事机构；负责重点企业投资信息收集工作；组织协调本地企业与市外企业的投资合作；负责为外来投资者提供咨询服务。负责建立完善重大招商引资项目全程服务和投诉受理工作机制；负责统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务和投诉受理工作；负责投资洽谈、招商推介等经贸洽谈活动的协调服务；负责外来投资企业后续服务工作；负责建立外来投资企业信息库，动态掌握外来投资企业项目进展情况；负责管理、监督香格里拉市外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况。

3.项目办及产业股。承担全市重点产业招商的综合性事宜，统筹协调市直各有关部门、各乡（镇）开展产业招商工作；负责省级、州级、市级重大招商引资项目的申报工作；参与拟订全市招商引资规划，负责协调及会同市直相关部门、各乡（镇）、园区建立重点招商引资项目库；做好年度重点产业招商项目开发的各项工作任务；负责编制招商引资对外宣传资料；负责建立、管理和维护全市招商引资大数据中心及网络平台，为外来投资者提供产业导向、投资政策、项目等方面的咨询服务。负责年度重大招商签约项目的跟踪督办工作；负责“三张牌”投资促进牵头工作；负责高原特色现代农业、现代物流、“五网”基础设施建设及生物医药和大健康产业的招商引资工作；负责PPP及产业基金招商引资的研究、推动工作；负责相关产业知名企业来香投资促进工作；负责相关专项督办事项的承办工作。

（三）重点工作概述

一是加强领导，完善体制机制。1.成立招商引资工作领导小组。建立由市委、市政府主要领导为双组长，分管领导为副组长，各相关部门负责人为成员的领导小组。下设办公室在市投资促进局，由小达娃同志任办公室主任，全面负责日常工作。加强对招商引资工作的指导和统筹协调，在全市形成主要领导亲自抓，分管领导全力抓，有关部门合力招商的良好格局。2.完善内设机构。根据市投资促进局三定方案，对标州投资促进局内设机构，成立相应股室，建立健全招商引资工作机构，明确职责，强化职能。加强招商队伍建设，增加人员，安排招商工作人员10-15人，确保招商引资职责有专门机构负责，招商引资工作有专门队伍承担，为我市招商引资工作提供组织保障和人员保障。3.制定完善我市招商引资配套政策及奖补办法。

二是创新招商引资体制机制，丰富招商引资内涵。以引进符合香格里拉产业发展规划，符合生态建设和环境保护要求，有利于促进科学发展、和谐发展、跨越发展的大企业、大集团、大项目为重点，突出产业招商、专业招商和园区招商，充实招商内容，延伸产业链，做大产业规模。1.加强沟通联系，明确引资目标对象，积极引进优强企业。坚持“大小并举、远近结合”，继续深化与已在香格里拉投资的央企、省企、外企、民企合作，进一步拓展合作空间和领域；合理配置资源，积极引进一批资金雄厚、科技实力强、具有战略性发展前景的大企业、大集团，特别瞄准世界500强、世界华商500强、中国500强企业，加强跟踪联系吸引其落户香格里拉建设投资规模大、纳税数额大、科技含量高的大项目；积极研究大集团、大企业项目的开发链，利用品牌、区位、资源等优势，引进一批信誉度高、实力强的中小企业，配套建设大企业、大集团产业链初级产品加工基地；积极研究产业投资方向，引进一批发展前景好、见效快的中小企业进入香格里拉，开发建设发展见效快、开发价值大的高原特色农业发展项目，努力形成“既靠大项目形成支撑、实现质变，也靠中小项目扩张总量、形成集群”的良好格局。2.围绕转变方式调结构，全力抓好产业招商。要把产业招商作为全市招商引资工作主旋律，作为强产业、转方式、调结构的主要内容，按照州委确定的“一产抓特色，二产抓水平，三产大发展的要求，大力发展高原特色农业，打造示范精品农业庄园，培育壮大农业龙头企业，不断加快农业产业化发展步伐；以科技支撑，基础支撑，服务支撑为保障，加快产业转型升级步伐，调优调强工业结构，走一条科技含量高，环境代价小，社会效益好的新型工业化发展路子；着力打好“原始生态牌，民族文化牌，宗教特色牌”，推动旅游提质增效，把旅游业打造成服务业的“主引擎产业”，以旅游业的快速发展，带动相关服务业共同发展。通过针对性的产业招商，生产要素向产业聚集，优惠政策向产业倾斜，人才资源向产业汇聚，加快香格里拉特色优势产业大发展。同时，加大对本地企业培植工作力度，鼓励市内各类企业以商招商，通过项目、资本、技术、品牌、技术改造等合作途径拓展发展空间。市内企业开展产业招商的合作项目、新建项目同等享受外来投资促进暂行办法。3.抓好园区招商，强化园区的平台载体作用。充分发挥园区在体制创新、科技引领、产业集聚、土地集约等方面的载体和平台作用，全面推动招商引资项目向园区集中，提升我市工业园区参与国内外产业分工的能力。加大园区招商工作力度，加大园区基础设施建设力度，整合各类资源，进一步优化投资服务环境，提高服务水平，强化招商引资重要平台的功能。力争园区全部实现供水、排水、电网、公路、通讯及土地平整“五通一平”。积极支持外来投资为主体开发建设工业园区，促进“以园招园、以商建园”按照扩展建设规模、留足发展空间、完善配套功能的要求，完善园区管理体制，健全运行机制，优化承接环境。4.提升招商引资质量，突出选商引资。引进项目要符合国家、省、州、市产业政策和信贷政策，符合全面、协调、可持续发展要求，既要节约资源，技术先进，符合环保要求，又要符合本地发展需要，突出地方特色，做出合理布局，统筹发展。在积极引进拥有国内外先进水平的项目或小项目集群的同时，兼顾投资额不大，但社会效益较好的中小项目，推动招商引资向选商引资转变，着力引进一批环境污染小、资源浪费少、技术含量高、产品附加值高、财税贡献率大、劳动就业率高、法人信誉好、经济社会效益好的项目。5.坚持引资与引智相结全，注重引进国内外先进技术、优秀人才和管理经验。完善人才引进工作和鼓励留学人员来迪庆创业的政策措施，制定鼓励引进高层次紧缺急需人才的奖励资助办法。借鉴吸收国际先进管理经验，提升迪庆企业管理的科学化、国际化水平。

三是加大宣传，拓宽招商引资渠道。在积极参加省、州统一组织的国内外有影响的投资项目推介会、交易会等展会活动的基础上，积极组织小分队上门招商、代理招商、以商招商、龙头企业招商、驻点招商、网络招商等行之有效的方式，提高招商引资工作的针对性。要与跨国公司驻华办事处、国内大企业、大集团及投资机构建立长期的投资和联络关系；要充分发挥商会、协会、工商联、驻外办事机构和知名人士的桥梁纽带作用，引导和督促有关部门参与招商引资工作，调动一切积极因素，大力引进内外资，充分激活民资，多方直接融资。鼓励本地企业利用闲置资产进行招商引资，推动优势企业和产品、技术、品牌等优良资产同外来投资企业合作，通过“借力发展，实现互利共赢。

四是建立市级领导挂钩督查重点招商项目机制。建立项目库，储备一批可行性强，辐射面广，能够带动行业发展的旗舰型产业项目。进一步细化责任，制定项目推进清单。由市投资促进局从当年全市新签约或在谈、在建的招商项目中筛选部分项目，将其列为年度市级重点建设招商项目，列入项目推进清单，由市级五套班子领导挂钩，对项目进行全程跟踪服务和协调推进，对重大投资项目实行“一事一议”。按照“四个一”，即“一个项目、一位市领导、一个牵头部门、一个工作方案”的工作模式，合力推进项目落地。

五是强化责任落实。强化招商引资主体责任，市委市政府主要领导带队赴省外招商一年不少于2次，分管领导赴省外招商一年不少于6次，各市直部门领导赴省外招商一年不少于4次。

六是加强经费保障。按年度安排招商引资专项经费，用于项目策划、宣传推介、外出招商、驻点招商、人才培养和相关奖励等经费开支。每年至少保障招商引资专项经费200万元，纳入当年财政预算。

七是建立政银服务机制。对投资项目提供金融支持。根据产业发展潜力和规划、逐步建立政府引导基金平台，积极建立政银企项目交互和投融资机制。

二、预算单位基本情况

纳入我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制2人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入162.80万元，其中：一般公共预算162.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加40.15万元，主要原因为单位实有人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入162.80万元，其中:本年收入162.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.80万元（本级财力162.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加40.15万元，主要原因为单位实有人数增加。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门预算总支出162.80万元。财政拨款安排支出162.80万元，其中：基本支出147.79万元，与上年对比增加32.14万元，主要原因是实有人数增加，人员经费增多；项目支出15万元，与上年对比增加8万元，主要原因单位招商引资项目增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出147.79万元，项目支出15万元）2011350一般公共服务支出131.11万元，工资福利支出106.70万元；30101基本工资20.85万元；30102津贴补贴70万元；30103奖金4.6万元；30107绩效工资10.89万元；30112其他社会保障缴费0.35万元。

302商品和服务支出：30201办公费7.02万元；30228工会经费1.58万元；30229福利费0.02万元；30231公务用车运行维护费2.0万元；

301工资福利支出：30108机关事业单位基本养老保险12.63万元；30110职工基本医疗保险缴费2.16万元；30112其他社会保险缴费0.07万元；30111公务员医疗补助3.16万元；30113住房公积金9.47万元；30399其他对个人和家庭的补助0.3万元。

项目支出2011350一般公共服务支出事业运行15万元。其中：30201办公费2.12万元；30202印刷费1万元；30205水费0.16万元；30206电费0.6万元；30217公务接待费0.12万元； 30211差旅费1万元；30227委托业务费支出10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，分别为办公经费1.85万元，招商工作经费2.01万元，采购预算资金合计3.86万元，与上年对比增加2.06万元，原因是单位人数增加涉及办公用品采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.12万元，较上年减少0.83万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市投资促进局2022年公务接待费预算为0.12万元，较上年减少0.83万元，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。增减变化原因是根据2021年实际支出做出微调。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

按《支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经市人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作任务，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市投资促进局2022年机关运行经费安排7.02万元，与上年对比增加0.9万元，主要原因是根据实际支出作出微调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市投资促进局资产总额79.71万元，其中，流动资产68.89万元，固定资产10.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.41万元，原因是本年度无财政应返还额度，其中固定资产减少1.76万元，原因为资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340100545100111