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香格里拉市统计局2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织领导和协调香格里拉市统计工作；贯彻执行统计工作有关法律法规和方针政策，起草有关统计工作的规范性文件；拟订香格里拉市统计工作方案和统计制度并组织实施；依法实施统计执法检查并查处统计违纪违法行为，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

2、建立健全香格里拉市国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施国家及省、州、国民经济核算制度和香格里拉市投入产出调查，核算香格里拉市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理县区国民经济核算工作。

3、按照国务院和省政府各类普查领导小组及其办公室的统一规定和要求，会同有关部门组织实施香格里拉市大型普查调查工作；负责大型普查调查的方案设计和实施；负责普查调查的技术工作；组织编辑出版相关普查调查统计资料，开展分析、预测和研究工作，对外提供资料和咨询服务。

4、组织实施香格里拉市农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理并提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等香格里拉市基本统计数据。

5、组织实施香格里拉市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展、环境等基本情况的统计调查，收集、汇总、整理并提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等香格里拉市基本统计数据。

6、组织香格里拉市经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布香格里拉市基本统计资料，定期发布香格里拉市国民经济和社会发展情况统计信息；建立服务业统计信息共享和发布制度。

7、负责对香格里拉市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、指导乡镇（社区）统计基础工作和统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

9、负责香格里拉市统计信息化建设，制定香格里拉市统计信息工程建设方案，逐步实现统计信息标准化、数据化、业务处理电子化、信息服务社会化；制定计算机网络管理的相关细则，监测预警网络设备运行状态；加强香格里拉市统计系统计算机信息数据的安全管理，净化网络信息环境。

10、对乡镇统计站实施双重管理，协助管理统计站；指导香格里拉市统计基层基础建设和统计队伍建设等工作。

11、完成市委、市政府和上级各部门交办的其他任务

（二）机构设置情况

根据《香格里拉市人民政府办公室关于印发香格里拉市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（香政办发〔2019〕31号）和《关于对香格里拉市统计局〈关于要求增设市域经济统计监测股的请示〉的批复》（香编办〔2012〕62号）的规定，核定我单位12名行政编制，5名事业编制。其中设有局长1名，副局长2名。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合业务股、法制股、市域经济监测股。

（三）重点工作概述

1、发挥党建引领,强化责任担当。把牢政治方向，严守政治纪律，持续深化党史学习教育，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉将其转化为忠党爱国、敬业奉献、为民服务的实际行动。坚定不移推进全面从严治党，严格落实治党管党责任，努力营造风清气正的良好政治生态，努力建设一支忠诚干净担当的统计干部队伍。

2、完善监管体系，强化数据基础。继续落实好年度人口抽样调查、各专业年定报等各项常规统计调查工作，严格贯彻国家和省、州关于统计数据质量的要求，结合统计工作综合考评，进一步完善数据质量监管体系。加强业务科室对重点企业、重要项目、重点指标的数据追踪和数据质量核查。按照市局工作部署，各专业科室开展法人单位经营情况调查，加强项目和企业的入库管理工作，加强数据质量控制。

3、深化督察成效，强化统计监督。监督乡镇（街道）认真履行综合统计职能，加强对改革后乡镇（街道）统计机构的业务指导和监督，加强对各乡镇（街道）统计人员的业务培训和指导，加强对所辖村（社区）的统计培训。进一步完善部门统计工作管理体系，加强部门巡查指导工作。按照年度统计巡查工作计划，加强与相关部门间的横向沟通，加强对部门和乡镇统计工作的巡查与指导，进一步巩固强化依法行政、依法治统，建立健全防范统计造假、弄虚作假长效机制。

4、关注调研监测，强化分析研判不断强化月度、季度、年度主要宏观指标监测，有针对性的开展各专业的重点指标监测、重点行业发展情况监测等统计监测，为州委、州政府科学决策提供强有力的支撑，为做好经济形势的分析研判打下坚实的基础。跟踪市区重点工作、重要政策措施推进情况，以需求为导向，加强横向比较，拓展分析视角。围绕大事要事，政府关心、人民关切、社会关注的热点难点做好专题资料开发。

5、坚持依法治统，强化普法宣传。统筹兼顾、综合施策，坚持治标与治本相结合，治点与治面相结合，严查严管与警示教育相结合，执法办案与普法宣传相结合，建立防范和惩治统计造假弄虚作假长效机制，全面提升依法统计工作水平。加强统计执法规范化建设，严格落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度，切实落实行政执法制度，提高统计执法效能。推进部门间联合执法纵深发展，指导调查对象建立长期易错指标台账，强化调查单位自觉准确报送统计资料的意识和能力。此外，以各级媒体平台为载体，在国家宪法日、统计开放日等重要节点，通过多样化的宣传，有序推进普法活动，为统计工作营造良好的工作氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 12人，事业编制5人。在职实有27人（提前退休8人），其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入712.49万元，其中：一般公共预算712.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入725.95万元,，比上年减少13.46万元，减少1.85%，主要原因是本年度单位项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 712.49万元，其中:本年收入712.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款712.49万元（本级财力712.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入725.95万元,，比上年减少13.46万元，减少1.85%，主要原因是本年度单位项目经费减少。

4预算单位支出情况

2022年部门预算总支出712.49万元。财政拨款安排支出 712.49万元，其中：基本支出674.49万元，与上年对比，2021年基本支出650.95万元，比上年增加23.52万元，增加3.62%，主要原因是本年度单位财政供养人员增加；项目支出38万元，与上年对比,2021年项目支出75万元，比上年减少37万元，减少49.33%，主要原因本年度单位项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出561.56万元；社会保障和就业支出60.46万元；卫生健康支出45.57万元；住房保障支出45.10万元。

5省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，与去年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市统计局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市统计局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与2021年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100.00%。目标的项目支出预算38万元，占全部项目支出预算的100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年香格里拉市统计局机关运行经费包括办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年机关运行经费为36.24万元，2021年为37.29万元，比上年减少1.05万元，减少2.82%，减少的主要原因是2022年单位提退人员增加，工会经费由此减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉统计局资产总额615.55万元，其中，流动资产599.54万元，固定资产16.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加339.72万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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