监督索引号53340103000300000

附件2-1

 虎跳峡镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 虎跳峡镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 虎跳峡镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

虎跳峡镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府有5个内设机构，包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、基层治理办公室、

所属单位7个，分别是

农业综合服务中心

水利水电服务中心

自然资源和村镇规划建设服务中心

社会保障服务中心

文化广电服务中心

文化广电服务中心

7、林业和草原服务中心

（三）重点工作概述

（一）全力统筹好经济发展和疫情防控工作

一年来，我们坚持新发展理念，把发展作为第一任务，有序做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。全镇经济平稳健康发展。2022年工农业总产值14896万元，同比增加8.87％；乡镇企业总产值1815万元，同比增加0.16％；完成固定资产投资11165万元，完成本年目标的102.5％；地方一般预算收入2377.3万元，同比增长15.11％；农村人均纯收入12791元，同比增长15%；农村常住居民人均可支配收入14249元，同比增长15％；实现农村劳动力转移就业人数6747人次；粮食总产量7158吨，同比增长1.88%。新冠疫情防控有力有效。面对多轮新冠疫情冲击与挑战，我们广泛动员、迅速行动、全面部署、全面防控、组织基层党组织和广大党员干部投身疫情防控一线，重点围绕防、控两个环节，扎实织密疫情防控网，全力以赴做好疫情防控工作。一是充分发挥网格员作用，严格信息登记、上报，全年虎跳峡镇累计排查州外返乡人员2760人；二是加强疫苗接种工作，截至目前，虎跳峡镇第一剂接种15349人，第二剂接种13777人，第三剂接种9952人。60岁以上老年人第一剂接种1769人，第二剂接种1512人，第三剂接种1177人；三是做好重点场所疫情防控工作，统筹市场监管所、派出所力量，督促镇域内经营户严格落实疫情防控常态化措施，要求场所出入人员落实戴口罩、扫码、消毒、消杀、登记等防控措施，做好冷链食品消毒消杀、检测、物流快递消毒消杀等工作；四是加强安全检测服务，2022年3月21日、4月5日相继启动松园桥安全检测服务点、冲江河高速下口安全检测服务点，坚守至2022年12月20日，松园桥安全检测服务点近50名工作人员实行24小时三班轮流值守机制。机关干部职工分批轮流支援检测点工作，日夜坚守疫情防控一线，有效阻止疫情扩散速度和风险，切实守好香格里拉“南大门”；五是充分利用“虎跳峡之窗”公众号、微信朋友圈、联络群等各类媒体，通过发布倡议书、通告、公开信等方式，广泛宣传疫情防控知识，教育引导群众正确认识疫情，劝导群众少聚会，减少走亲访友，不随意出入人员密集场所，不信谣、不传谣。六是切实加强全镇新冠感染疫情防控医疗卫生物资储备工作，做到全镇疫情防控设备到位、设施到位、物资到位。

（二）全力推进基础设施建设与产业发展

一年来，我们积极争取州市项目资金，推动基础设施建设和产业发展。投入力度不断加大。2022年由州、市级单位牵头在我镇新建、续建各类项目22项，总投资10888万元。包括：投资341万元的香格里拉市硕多岗河虎跳峡段二期治理工程项目、投资713万元的香格里拉市境内金沙江流域横向生态保护工程（硕多岗河小中甸至虎跳峡段）项目、投资1000万元的香格里拉G214线西宁－澜沧线K2196+300～K2196+650段灾毁恢复重建项目、投资1000万元的香格里拉G214线西宁－澜沧线K2192+970～K2193+780段灾毁恢复重建项目、投资455万元的香格里拉市长江经济带农业面源污染治理项目、投资455万元的香格里拉市2022年高标准农田项目、投资97万元的香格里拉市2021年香格里拉市农田建设项目、投资119万元的香格里拉市大、中型沼气建设工程项目、投资1091万元的香格里拉市2022年乡镇基础设施建设项目、投资52万元的香格里拉市“厕所革命”公厕建设项目、投资592万元的香格里拉市2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目、投资82万元的香格里拉市2021年中央财政林业改革发展资金国土绿化造林项目、投资455万元的香格里拉市2021年农房抗震项目、投资455万元的香格里拉市乡村振兴人居环境整治项目、投资445万元的香格里拉市2021年进村道路硬化及安防（二期）项目、投资182万元的香格里拉市农村供水保障3年专项行动工程项目、投资182万元的香格里拉市2022年农村饮水安全巩固提升项目、投资69万元的香格里拉市2022年小流域综合治理工程项目、投资79万元的香格里拉市2019年地灾治理项目、投资48万元的迪庆州2020-2021年度地质灾害监测预警建设项目、投资2728万元的香格里拉市旅游基础设施项目、投资248万元的香格里拉市长江经济带废弃露天矿山修复治理工程。以上项目均由州级、市级单位部门牵头组织实施。镇级重点项目有力推进。022年虎跳峡镇重点项目共9项，涉及虎跳峡镇9个村，累计投入资金1440.38万元。其中，香格里拉市虎跳峡镇人行桥项目建设地点在松鹤村，投资50万元，目前已建设完成；民族团结示范点建设项目建设地点在金星村、桥头村，投资100万元，项目已建设完成；金星村乡村振兴“百千万”美丽村庄示范工程投资150万元，建设地点在金星村，已完工；虎跳峡镇以工代赈示范项目投资500万元，建设地点在永胜村、长胜村、下桥头村，目前已完成建设60%；问题公厕改建项目共27座，投资31.82万元，项目建设地点在红旗村、宝山村、东坡村、金星村，目前已完工；农村户厕改建项目投资8.56万元，项目建设地点在宝山村、东坡村、红旗村、松鹤村、金星村、长胜村、桥头村、永胜村，目前工程已完工；民族团结进步示范村建设项目共三项，投资300万元，项目建设地点在金星村、桥头村、长胜村，项目已建设完成；东坡村硕多岗河桥改造工程项目投资260万元，项目已建设完成；沪滇帮扶项目建设地点在永胜村丫叉角三组，投资40万元，已建设完成。产业发展保持良好势头。2022年虎跳峡镇产业基地建设和产业基础设施建设合计总投资3800万元。其中产业基地建设10项，投入资金2651万元，产业基础设施建设5项，投入资金1149万元。目前我镇产业基地及产业基础设施项目均已开工，有13个项目已建设完成，仅有2个项目正在建设阶段，预计在2023年4月底前全面完成建设并做好验收工作。交通、水利、住建、环保、文旅、通信等领域基础设施进一步改善。丽香铁路、香丽高速虎跳峡站建设项目有力有序推进，虎香二级公路全面建成通车，全镇新建、改扩建许多道路。文旅产业稳步发展，依托世界峡谷虎跳峡、哈巴雪山、24道拐经典徒步路线、民族文化特色、半山酒店、特色民宿优势，旅游带动群众增收明显。水利的安饮工程、住建的抗震农房工程、环保的饮用水保护工程有序推进，电网提质增效、5G基站建设工作有力推进。

（三）全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

一年来，我们持续落实好脱贫巩固政策，坚决防止出现整规模性返贫。推动脱贫人口持续增收。通过产业帮扶、就业带动、健康帮扶、教育帮扶、社会帮扶、兜底保障等各种措施，在全镇845户脱贫户、48户监测户及市级反馈重点人员中，仅有14户未消除风险监测，对于未消除风险监测的14户有针对性制定了76条帮扶措施，脱贫人口持续增收。农牧业生产扶持有力。完成全镇35户家庭农场认证工作，完成5家合作社、公司年度“三品一标”认证工作，7个产品获得的有机转换、绿色食品证书。向3195户发放种粮农民一次性补贴资金累计813182.18元，向3862户发放耕地地力保护补贴资金累计2958171.35元；发放农机具购置补贴17500元。核查3880户承包草原面积478500亩、禁牧管护草原面积208800亩、草畜平衡草原面积269700亩，完成农牧民林草补助奖励资金2240250元的兑付工作。认真开展春秋两季动物防疫工作，2022年发放消毒粉9000余包，完成各类牲畜防疫98500头，家禽防疫13.62万羽。完成9672份畜禽检疫工作，确保全镇人民群众吃上“放心肉、安全肉”。兽医站共出诊962次，治疗牲畜680头，治愈率达95%以上，进行畜禽绝育手术8464起。农村集体经济收益持续增加。我们充分发挥“总支+合作社（企业）+农户”和“互助社+农户”的模式壮大集体经济。截止2022年底，村级集体经济扶持资金总额为1835.5万元，收益持续增加。有序推进干部规划家乡行动。组建由回乡干部、驻村工作队、村三委、乡贤能人等105人组成的家乡规划队伍，目前1个村规划工作接近尾声，8个村正在进行前期调查。

（四）全力做好生态环境保护和人居环境改善

一年来，我们深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续实施生态优先发展战略。全镇生态保护更加有力，生态效益进一步彰显。不断增强森林防火工作处置能力，加强半专业扑火队建设，目前有半专业扑火队97人。认真推进“百万林”造林绿化建设，2022年完成种植树261636株，种植完成率为293.9%，全面推动林长制、河长制工作，保护好金沙江生物资源多样性，全面推进长江十年禁渔工作。累计投入759万元聘用759人次建档立卡户担任生态护林员，聘用109名森林管护员，累计发放生态效益补偿金4380610元。全面落实爱国卫生“7个专项行动”各项工作任务，开展农村人居环境“六个一”行动，强化路域环境整治。人居环境和路域环境明显提升。一是全年累计出动25000余人次开展村庄清洁整治工作，清理垃圾共380余吨，按照自然村规模全镇配备了237名保洁员。二是加强公共厕所监管力度，建立公厕管理制度和保洁制度，引导乡村保洁员作为公厕保洁管护人员参与后续的日常管护工作。三是配置124个3立方垃圾箱体、5辆3立方垃圾车、9个小型垃圾热解炉，134个垃圾转运站；四是农村污水处理能力不断增强，基本实现村内生活污水无乱泼乱倒现象和无黑臭污水溢流现象。

（五）全力做好民生福祉的保障和改善

一年来，我们坚持以人民为中心的发展思想，不断满足人民群众对美好生活的向往。就业发展稳中有升。坚持劳务输出和就地就近就业相结合，谋划和做好新发展阶段的就业工作，不断强化就业优先政策，做到对有就业意愿的劳动力100%推荐就业岗位，实现农村劳动力转移就业人数6747人次。有劳动能力的脱贫户、低收入人口和易地扶贫搬迁户家庭均实现“一户一就业”，开发乡村公益性岗位262个。积极开展职业技能培训，全年累计培训621人次，其中保洁员职业资格技能培训173人次，生态护林员培训448人次。医疗、养老保障有力。进一步抓好抓实城乡居民医疗保险工作，2022年参加城乡居民医疗保险一共15876人，未参保人员14人，参保率达到99.9%。城乡居民基本养老保险参保率稳定在99%以上，低保对象、残疾人代缴率达100%。2022年6月、11月开展两次养老金领取资格待遇认证，为全市养老资金安全打好基础。教育事业均衡发展。深入开展控辍保学工作，虎跳峡镇适龄儿童入学率100%，初中毛入学率达99%以上。2022年向192名贫困大中专学生发放资助558500.00元，桥头幼儿园建成并开始教学使用。社会保障更加有力。发放农村低保金6972005.2元、城镇低保金365037元、特困人员生活保障资金1133585元、分散供养护理补贴68570元、高龄老年人保健补助和百岁老人长寿补助资金155570元、各类计生补助资金336812元、优抚补助971552元,通过民政专项经费救助临时困难家庭69户，共发放救助资金65.1万元。卫生基础设施日趋完善。虎跳镇卫生院通过国家标准卫生院验收，医疗水平不断提高，基本满足全镇人民群众基础医疗需求。文化事业繁荣发展。做好对全镇村村通、户户通、村村响、西新工程、中央电视节目无线数字发射设备维修维护工作，保证了广播电视设施设备的正常运行。举办9场次的“戏曲进乡村”演出活动，成功举办“奋进新征程·献礼二十大”主题文艺汇演，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，为党的二十大胜利召开营造氛围。

（六）全力加强基层治理和平安建设

一年来，我们以党的二十大安保维稳工作为主线，综合施策，全力提升社会治理能力和水平。社会治理效能凸显。以党建引领，坚定不移开展反分裂反渗透斗争，深入推进揭批教育工作。以“4+2”专项行动为抓手，突出综治协调、站所联动、社会协同、群众参与的工作机制，充分发挥镇、村、组三级392名基层治理网格员作用。深入开展“拉网式、地毯式”矛盾纠纷和风险隐患排查化解工作。全镇共计排查矛盾风险38项，已化解28项矛盾风险，解决300余户利益诉求，其余10项矛盾风险有序稳控推进，化解婚姻家庭矛盾纠纷12起。常态化开展好扫黑除恶、缉枪治暴、扫黄打非、电信诈骗防范相关工作，深入推进平安虎跳峡建设。全面贯彻党的民族宗教政策，深入开展民族团结进步创建活动，先后被州、市命名为民族团结示范乡镇。安全生产更加稳固。严抓安全生产、道路交通安全、消防安全、防汛抗旱、护林防火各项工作。认真落实安全生产一岗双责制，加强重点行业、重点领域的安全生产监督管理，坚决遏制重特大事故发生；开展交通安全集中整治专项行动，创造平安畅通的道路交通环境。深入开展电路老化、输电线路消防安全隐患排查，消除消防安全隐患；在全镇范围内开展地质灾害演练，提升群众防灾减灾意识；多措并举、压实责任，保障护林防火年度实现“零火灾”。

各位代表！过去的一年，我们经受住了很多复杂情况的考验，特别是面对复杂的疫情防控形势，全镇上下展现出强大的组织力、凝聚力、战斗力，实现了疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的目标任务，年度各项任务目标全面完成，成绩来之不易，需要加倍珍惜。这些成绩的取得，是党中央国务院、省委省政府、州委州政府亲切关怀的结果，是市委、市政府和镇党委坚强领导的结果，是镇人大监督有力的结果，是全镇各族干部群众、社会各界齐心协力、共同奋斗的结果。在此，我代表镇人民政府，向各位人大代表、列席人员，向全镇各族干部群众和所有关心支持虎跳峡经济社会发展的各界人士，表示衷心的感谢和崇高的敬意！

居高常虑缺，持满每忧盈。总结成绩的同时，我们应当清醒认识到在经济社会发展中还有不少问题，存在许多挑战，主要是：经济发展的质量亟待提升；基础设施和公共服务短板依旧突出；产业发展水平较低，特色产业培育任务艰巨；乡村振兴工作任重道远；生态保护需要持续加强；民生改善与人民群众期望存在不小差距；基层治理能力和水平有待提高；少数干部在思想上、工作作风上、能力水平上与新时代新要求还有差距。对此，我们要正视问题，主动担当作为，采取有力措施，逐步加以解决

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给内设机构11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给11个单位中行政机构3个；参公单位1个；非参公管理事业机构7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制 41人，参公管理编制5人，事业编制35人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆，在编1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入2736.41万元，其中：一般公共预算2736.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比年初预算收入增加359.1万元，增加比例为15.1%主要原因为存在新招录人员，2022年人员及工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2736.41万元，其中:本年收入2736.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2736.41万元（本级财力2736.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比年初预算收入增加359.1万元，增加比例为15.1%主要原因为存在新招录人员，2022年人员经费及工作经费经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2736.41万元。财政拨款安排支出 2736.41万元，其中：基本支出2680.41万元，与上年对比增加310.6万元，主要原因2022年存在新招录及调入财政全供养人员，人员经费与日常公用经费预算收入增加；项目支出56万元，与上年对比增加48.5万元，主要原因：2022年预算了虎跳峡镇人民政府专项工作经费，此经费列入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（2010301）政府办公厅（室）及相关机构行政事务运行支出945.78万元，项目支出56万元；（2010601）财政事务行政运行基本支出51.99万元；(2070109)群众文化基本支出62.87万元；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费基本支出176.21万元；（2080599）其他行政事业单位养老基本支出1.56万元；（2080801）死亡抚恤基本支出5.68万元；（2100101）卫生健康行政管理事务运行基本支出17.45万元；（2101101）行政单位医疗基本支出43.83；（2101102）事业单位医疗基本支出41.66万元；（2101103）公务员医疗补助基本支出44.06万元；（2109999）其他卫生健康基本支出4.30万元；（2130104）农业农村事业运行基本支出488.74万元；（2130204）林业和草原事业机构基本支出36.43万元；（2130317）水利技术推广基本支出49.90万元；（2130705）对村民委员会和村党支部的补助基本支出633.79万元；（2210201）住房公积金基本支出132.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2680.41万元，项目支出56万元）。

基本支出1938.70万元，其中： （30101）基本工资292.95万元：（30102）津贴补贴949.18万元、（30103）奖金24.40万元、（30107）绩效工资208.72万、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费176.21万元、（30110）职工基本医疗保险缴费82.59万元、（30111）公务员医疗补助缴费44.06万元、（30112）其他社会保障缴费6.83万元、（30113）住房公积金132.16万元、（30199）其他工资福利支出21.60万元。

商品和服务支出348.04万元，其中：（30201）办公费176.36万元、（30206）电费1.20万元、(30207)邮电费2.50万元、（30211）差旅费0.30万元、（30213）维修（护）费0.20万元、（30216）培训费9.00万元、（30228）工会经费18.64万元、（30229）福利费0.26万元、（30231）公务用车运行维护费2.00万元、（30239）其他交通费用44.12万元、（30299）其他商品和服务支出93.46万元。

对个人和家庭的补助393.67万元，其中：（30305）生活补助389.37、（30399）其他对个人和家庭的补助4.30万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，政府采购预算总额92.96万元，其中：政府采购货物预算92.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

虎跳峡镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.78万元，较上年减少0.01万元，下降0.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

虎跳峡镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

虎跳峡镇人民政府2022年年公务接待费预算为2.78万元，较上年减少0.01万元，下降0.36%，国内公务接待批次为35次，共计接待414人次。

增减变化原因：按年度缩减公务接待费预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

虎跳峡镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：年末公务用车保有量为10辆,较上年没有发生变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

支付人员丧葬抚恤金及全镇各站所日常工作开支经费：政府办公耗材、打字复印、广告制作开支；退休职工死亡抚恤金开支；办公用品及固定资产购置费、修缮费；公益性岗位及劳务派遣人员由本单位承担部分工资、管理费及大病保险开支；法律顾问费开支；职工赴外省培训开支；职工日常出差差旅费开支等。产出指标，数量指标，残联专干部分工资支付人数，1人，定量指标。

支付人员丧葬抚恤金及全镇各站所日常工作开支经费：政府办公耗材、打字复印、广告制作开支；退休职工死亡抚恤金开支；办公用品及固定资产购置费、修缮费；公益性岗位及劳务派遣人员由本单位承担部分工资、管理费及大病保险开支；法律顾问费开支；职工赴外省培训开支；职工日常出差差旅费开支等。产出指标，成本指标，残联专干部分工资支付标准，1500元/人/月，单位元/人/月，定量指标。

支付人员丧葬抚恤金及全镇各站所日常工作开支经费：政府办公耗材、打字复印、广告制作开支；退休职工死亡抚恤金开支；办公用品及固定资产购置费、修缮费；公益性岗位及劳务派遣人员由本单位承担部分工资、管理费及大病保险开支；法律顾问费开支；职工赴外省培训开支；职工日常出差差旅费开支等。产出指标，数量指标，出差人次150，单位：人次，定量指标。

支付人员丧葬抚恤金及全镇各站所日常工作开支经费：政府办公耗材、打字复印、广告制作开支；退休职工死亡抚恤金开支；办公用品及固定资产购置费、修缮费；公益性岗位及劳务派遣人员由本单位承担部分工资、管理费及大病保险开支；法律顾问费开支；职工赴外省培训开支；职工日常出差差旅费开支等。产出指标，成本指标，临聘人员工资，3000元/人/月，单位：元/人/月，定量指标。

支付人员丧葬抚恤金及全镇各站所日常工作开支经费：政府办公耗材、打字复印、广告制作开支；退休职工死亡抚恤金开支；办公用品及固定资产购置费、修缮费；公益性岗位及劳务派遣人员由本单位承担部分工资、管理费及大病保险开支；法律顾问费开支；职工赴外省培训开支；职工日常出差差旅费开支等。产出指标，成本指标，劳务派遣人员大病保险标准，150元/人/年，单位：元/年·人，定量指标。

支付人员丧葬抚恤金及全镇各站所日常工作开支经费：政府办公耗材、打字复印、广告制作开支；退休职工死亡抚恤金开支；办公用品及固定资产购置费、修缮费；公益性岗位及劳务派遣人员由本单位承担部分工资、管理费及大病保险开支；法律顾问费开支；职工赴外省培训开支；职工日常出差差旅费开支等。满意度指标，服务对象满意度指标，相关部门和单位及群众满意度，95%，单位：%，定性指标。

支付人员丧葬抚恤金及全镇各站所日常工作开支经费：政府办公耗材、打字复印、广告制作开支；退休职工死亡抚恤金开支；办公用品及固定资产购置费、修缮费；公益性岗位及劳务派遣人员由本单位承担部分工资、管理费及大病保险开支；法律顾问费开支；职工赴外省培训开支；职工日常出差差旅费开支等。效益指标，社会效益指标，增加地方就业人数，14人，单位：人，定量指标。

支付人员丧葬抚恤金及全镇各站所日常工作开支经费：政府办公耗材、打字复印、广告制作开支；退休职工死亡抚恤金开支；办公用品及固定资产购置费、修缮费；公益性岗位及劳务派遣人员由本单位承担部分工资、管理费及大病保险开支；法律顾问费开支；职工赴外省培训开支；职工日常出差差旅费开支等。效益指标，可持续影响指标，临时人员及劳务派遣人员人均工作年限，2年，单位：年，定量指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

      1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      4、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

虎跳峡镇人民政府2022年机关运行经费安排348.04万元，较上年增加35.16万元，主要原因为公务员及事业单位人员招考录用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市虎跳峡镇部门资产总额14458.69万元，其中，流动资产8071.74万元，固定资产1308.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产111.02万元，其他资产4966.96万元。与上年相比，本年资产总额减少1171.39万元，固定资产增加33.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

香格里拉市财政局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

 香格里拉市2022年虎跳峡镇人民政府专项工作经费

二、立项依据

 《虎跳峡镇人民政府工作报告》、《中国共产党虎跳峡镇第二届委员会工作报告》、《虎跳峡镇人民政府专项工作经费绩效目标表》、《虎跳峡镇三定方案》、《虎跳峡镇五办七中心责任清单》、《虎跳峡镇深化机构改革实施方案》。

三、项目实施单位

   香格里拉市虎跳峡镇人民政府

四、项目基本概况

     虎跳峡镇专项资金主要用于虎跳峡镇民族文化传承、教育发展、乡村振兴等。

五、项目实施内容

    支付人员丧葬抚恤金及全镇各站所日常工作开支经费：政府办公耗材、打字复印、广告制作开支；退休职工死亡抚恤金开支；办公用品及固定资产购置费、修缮费；公益性岗位及劳务派遣人员由本单位承担部分工资、管理费及大病保险开支；法律顾问费开支；职工赴外省培训开支；职工日常出差差旅费开支等。

六、资金安排情况

  本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费51万元。

七、项目实施计划

支付人员丧葬抚恤金及全镇各站所日常工作开支经费：政府办公耗材、打字复印、广告制作开支；退休职工死亡抚恤金开支；办公用品及固定资产购置费、修缮费；公益性岗位及劳务派遣人员由本单位承担部分工资、管理费及大病保险开支；法律顾问费开支；职工赴外省培训开支；职工日常出差差旅费开支等。

八、项目实施成效

按实施计划完成全镇各类支出，保障全镇文化传承、教育发展、乡村振兴等各类工作有序进行。

监督索引号53340103000300111