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香格里拉市委政研室2022年部门预算公开目录

第一部分 香格里拉市委政研室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市委政研室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真分析研究中央、省、州各项决策部署，结合发展形势，围绕全市发展大局，对全市政治、经济、文化、社会等方面的重大问题进行调查研究，并提出建设性意见。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2、根据市委的工作思路和工作部署，围绕市委的中心工作，组织本室或协同市级有关部门、乡（镇），就全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。　　　　　　　　

3、调研了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策及市委中央决策部署的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4、承担市委全面深化改革委员会办公室日常工作事务。在市委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委、州委、市委全面深化改革的决策部署，结合我市实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。通过建立和完善目标任务管理、工作推进机制和督察落实办法等相应措施，协调和督促各专项小组、责任部门和乡（镇）统筹推动中央、省委、州委和市委各项改革政策举措在我市有效贯彻落实。具体包括：筹备改革会议、管理改革台账、审核改革方案、协调改革事务、督察改革落实、考核改革成效、开展改革调研、组织学习培训、宣传改革政策和做好改革日常事务等十项工作职责。

5、完成市委、市政府和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室行政编制8 名，设主任1 名（正科级，兼任市委全面深化改革委员会办公室主任，兼任市委办副主任，不占市委办领导职数），副主任2名（副科级）。设下列内设机构：我部门共设置4个内设机构，包括：综合室、信息室、改革协调室、调研室。

所属单位1个，分别是：

1.中国共产党香格里拉市委员会政策研究室

（三）重点工作概述

1.坚持围绕中心，发挥以文辅政作用。

2.坚持服务决策，精准开展调研工作。

　　3.坚持强化改革协调，全面深化改革走在前列。

　　４.坚持学用并重，党史学习教育成效明显。

　　5.结合“五个第一”，以“四力”抓党建，模范机关建设有成效。

　　6.坚持“四不摘”，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

　　7.坚持主抓日常，推进各项工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 246.92万元，其中：一般公共预算246.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年年初预算256.19万元对比，减少9.27万元，减幅为3.82%。主要原因分析：随着人员的减少基本支出较上年减少18.27万元，项目支出与上年16万元对比增加9万元（增加了调研工作经费及委托业务费）但就全年来说减少的多增加的少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 246.92万元，其中:本年收入246.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.92万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年年初预算256.19万元对比，减少9.27万元，减幅为3.82%。主要原因分析：随着人员的减少基本支出较上年减少18.27万元，项目支出与上年16万元对比增加9万元（增加了调研工作经费及委托业务费）但就全年来说减少的多增加的少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出246.92万元。财政拨款安排支出 246.92万元，其中：基本支出221.92万元，与上年240.19万元对比减少18.27万元，主要原因分析：随着人员减少，工资福利支出减少；项目支出25万元，与上年16万元对比增加9万元，主要原因分析：增加了调研工作经费及委托业务费，但就全年来说减少的多增加的少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2013101行政运行172.51万元，2013601行政运行25.00万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.61万元，2080599其他行政事业单位养老支出0.18万元， 2101101行政单位医疗9.50万元，2101103公务员医疗补助4.91万元， 2109999其他卫生健康支出0.45万元，2210201住房公积金14.73万元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市委政研室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市委政研室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市委政研室2022年公务接待费预算为0万元，较上年相比一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市委政研室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比一致；公务用车运行维护费0万元，较上年相比一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市委政研室2022年机关运行经费安排17.59万元，与上年18.21万元对比减少0.62万元，主要原因分析：2022年工会经费2.45万元较上年2.66万元相比，减少0.21万元。其他交通费用（车改补贴）2022年9.80万元较上年10.21万元相比，减少0.41万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市委政研室资产总额119.59万元，其中，流动资产100.53万元，固定资产19.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额119.59万元，其中固定资减少5.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340100121800111

预算公开表.xls