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附件2-1

中共香格里拉市委统战部部门2022年预算公开目录

第一部分 中共香格里拉市委统战部部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共香格里拉市委统战部部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

中共香格里拉市委统战部部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省委、州委、市委关于统一战线的方针、政策；提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民族上层代表人士，通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及有关方针、政策；协调有关部门落实民族上层人士参政议政、民主监督的各项措施；支持、帮助工商联和佛协等人民团体加强自身建设、选拔、培养新一代代表人物。

3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协同有关部门做好少数民族干部的举荐工作。

4、负责开展以国外藏胞为重点的海外统战工作；做好在外藏胞、台胞、台属、侨务的有关工作。

5、负责党外各界代表人士的政治安排和举荐工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士到有关职能部门任职；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；做好党外后备干部和党外代表人物队伍建设工作。

6、负责联系市内外非公经济代表人士、联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系、选拔、培养积极分子队伍。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

8、负责指导乡镇、企事业单位开展统战工作，搞好对统战干部、统战委员和统战对象的教育培训。受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、承办中共香格里拉市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，中共香格里拉市委统战部内设机构分别为：办公室、四胞室、综合室、信息室、侨办、台办。

（三）重点工作概述

贯彻执行中央、省委、州委、市委关于统一战线的方针、政策；提出开展统战工作的意见和建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人。

离退休人员 10人，其中： 离休 1人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入472.14万元，其中：一般公共预算472.14万元。

与上年对比年初预算收入增加88.72万元，主要原因是项目支出增多，人员调入，经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入383.42万元，其中:本年收入383.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款383.42万元（本级财力383.42万元）

与上年对比年财政拨款增加104.97万元，主要原因是项目支出增多，人员调入，经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出383.42万元。财政拨款安排支出383.42万元，其中：基本支出293.42万元，与上年对比增加58.97万元，主要原因分析人员调入，人员经费预算增加；项目支出90万元，与上年对比增加46万元，主要原因是当前维稳压力加大，项目增加，经费预算增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2022年财政拨款收支总预算383.42万元。一般公共服务支出318.81万元：统战事务行政运行支出298.81万元；社会保障和就业支出25.92万元；卫生健康支出19.45万元；住房保障支出19.24万元。

主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.9万元，其中：政府采购货物预算6.9万元、无政府采购服务预算及政府采购工程预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市委统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年无因公出国出境费用。与上年持平。

（二）公务接待费

香格里拉市委统战部2022年公务接待费预算为2.5万元，与上年相等，无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待330人次。

增减变化原因：较上年相比接待费用不变的情况下接待人数增多的原因是：严格执行八项规定，严禁公款吃喝，节约开支，接待人均标准严格控制并降低标准，严格执行相关规章制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市委统战部2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是公车改革后，公车运行维护费相应稳定。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年香格里拉市委统战部项目预算绩效目标设立情况如下：

目标1：维护民族团结、边疆稳定和宗教和顺，加强法制教育宣传活动等一系列爱国主义教育，促进僧人树立牢固的爱国爱教意识，进一步推进和谐寺观教堂创建工作。                   

目标2：做好宗教界代表人士、党外干部、党外知识分子、非公经代表人士、少数民族代表、统战民族系统干部的培养、举荐、培训工作，做好人才队伍建设。

目标3：做好JWZ胞、T胞、T属、港澳同胞、侨务的有关工作。密切联系各阶层代表人士，了解生活生产情况，遇到重大节假日、天灾、疾病等情况第一时间表示慰问。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费22.99万元，较上年相比增加4.04万元，增长22%，原因是：人员调入增加，经费预算相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门资产总额114.41万元，其中，流动资产25.12万元，固定资产89.29万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18.1万元，其中固定资产增加0.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。原因是2021年结余资金收回。固定资产增加0.68万元，增加的固定资产为购进一批办公设备。

香格里拉市委统战部

2022年2月22日

附件4

香格里拉市财政局2022年预算重点领域财政项目

文本公开（1）

一、项目名称

代表人士慰问经费

二、立项依据

 《香格里拉市维护稳定宗教领域管理服务长效机制实施方案》、部门职能职责

三、项目实施单位

   香格里拉市委统战部

四、项目基本概况

      1.做好在外藏胞、台胞、台属、侨务的有关工作。2.负责联系各民族上层代表人士、宗教界代表人士、新阶层人士、非公经济代表人士、党外干部、知识分子、协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

五、项目实施内容

 1、节假日慰问民管会成员及教职人员全市全覆盖1年两次；       

 2、慰问重大疾病患者；                            

 3、遭遇灾害慰问；                               

 4、困难僧人、宗教界代表、各级代表人士慰问。      

六、资金安排情况

  本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费40万元。

七、项目实施计划

一是全市慰问宗教界代表人士及教职人员一年两次共计1400人，每人200元。

二是慰问副处级挂包代表人士慰问100人，每人1000元。

八、项目实施成效

 经过慰问走访联系代表人士，让他们感受到了党和国家的关心、关爱。在走访过程中通过通俗易懂的语言进行宣传国家政策，爱国主义教育、感恩教育，加以正确引导，起到了很好的作用，社会大局得以持续稳定向好。

文本公开（2）

一、项目名称

慰问和ffldz工作经费

二、立项依据

 《香格里拉市维护稳定宗教领域管理服务长效机制实施方案》、部门职能职责

三、项目实施单位

   香格里拉市委统战部

四、项目基本概况

    1、开展fflfst宣讲工作，全市全覆盖。

2、管理境外学经回流人员及境外藏胞数据库建立、更新并完善。

3、建立应急处置预案，加强应急演练。

4、持续加强藏传佛教活佛转世管理办法宣传；

5、矛盾风险隐患排查。

五、项目实施内容

1、开展第三轮反分裂反渗透宣讲公开揭批工作，全市全覆盖。

2、管理境外学经回流人员及境外藏胞数据库建立、更新并完善。

3、建立应急处置预案，加强应急演练。

4、持续加强藏传佛教活佛转世管理办法宣传；

5、矛盾风险隐患排查。   

六、资金安排情况

  本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费20万元。

九、项目实施计划

一是全市全覆盖宣讲反分裂反渗透斗争及公开揭批工作。

二、管理境外学经回流人员及境外藏胞数据库建立、更新并完善，做到底数清、情况明。

三、建立并完善应急处置预案，完成2次应急演练。

四、矛盾风险隐患排查并形成风险评估报告（一季度一报告）。   

五、超前谋划堪布、民管会换届工作，按照时间节点抓好工作落实。

十、项目实施成效

   经过通过通俗易懂的语言进行宣传国家政策，公开揭批、fflfstdz宣讲\爱国主义教育、感恩教育，加以正确引导，起到了很好的作用，社会大局得以持续稳定向好。

监督索引号53340100121300111

2022年预算公开最终.xlsx