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迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、征收生活垃圾处置费。2、开展生活垃圾卫生填埋工作；3、开展生活垃圾渗滤液处置工作；4、监督管理环卫市场化作业公司；5、指导城区环境卫生工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）搞好理论学习，提高政治素质

结合我站工作实际，今年主要围绕“七城同创”及“创建全国文明城市”任务要求，提高思想认识和认真学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及州市党委、政府工作会议和市委全会精神作为中心工作紧抓不放。

1、针对环卫工作实际，积极组织学习法律法规，增强安全生产工作，全年无安全生产事故发生。

2、为了进一步促进党员职工尤其是站领导干部转变作风，廉洁从政，营造“清正廉洁”和谐向上的社会氛围，我站从今年2月份开始，按照市住建局党委的通知精神,继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育主题活动，学习教育活动制度化常态化工作，要求全站党员严以律己、廉洁从政，自觉接受监督。要求党员干部自觉安排学习时间，做到个人学习有计划、有笔记、有学习心得体会，做到工作学习两不误，高标准严要求使各项学习指标达到了具体要求。

（二）开展工作情况

1、按照年初工作安排，做好收费、管理工作，及时对接滨南环卫公司开展好城区服务工作，分工明确，工作到位，既提高了全站职工的工作积极性又提高了工作效率和经济效益，推动了环卫工作有序且全面发展。完成生活垃圾清运40506.9吨，完成生活垃圾处理费征收206万元。

2、完成了垃圾场二期填埋库区使用场底导气井、渗滤液导排系统及提升井完善工程。

3、垃圾处理场二期垃圾填埋场库区，目前正在投入使用，运转正常。

（三）加强站属各班组的内部管理，提高日常工作效率

1、完善制度，规范管理。结合工作实际，年初我们完善各工作岗位的岗位职责，使各种制度更加科学性。各班组定期召开例会，对照考核标准认真分析工作中存在的不足，发现问题及时整改。根据创建省级园林城市及文明城市的要求，各班组将工作职责落到实处，使全市市容环境卫生质量明显提高。

2、狠抓创建文明城市和园林城市相关工作。开展创建工作时间紧、任务重，全站各班组都紧急行动起来，进一步加强领导，明确责任，落实各项目标任务，切实将各项活动不断引向深入。结合站实际工作情况，组长分片负责，要求各分片组长对各自责任路段进行督办、检查到位。各班组认真对每天的工作情况进行汇报和汇总，对出现的问题及时汇报站领导并马上整改，营造齐抓共管、通力协作的环境氛围，狠抓落实各项工作。

3、加强垃圾中转站、果皮箱和垃圾箱体放置点的管理，减少二次污染。认真落实日常上门收集生活垃圾制度，加强对垃圾运输途中防洒漏管理，防止在收运中因污水滴漏、飘洒造成二次污染。并对垃圾箱体摆放不合理的情况进行及时调整。

 4、部门之间通力合作，清理城中村卫生死角。我站按照相关标准要求，加大监督力度，保障城区环境卫生干净整洁及清洗全城城市道路，积极协助滨南环卫公司开展环卫清扫保洁、清运及环卫管理工作。

（四）狠抓疫情防控工作

自今年2月新冠肺炎疫情爆发以来，我站按照各级党委政府及市住建局的统一安排部署，积极组织人员，按高标准高要求进行全城的消杀，严控防线，毫不松懈。对城区主次干道、广场、社区、垃圾中转站、公交车站台、果皮箱等区域每天进行不间断消毒。城区4座生活垃圾中转站每天不少于5次消毒，对所倾倒的生活垃圾实时进行消毒；各种大小垃圾收运车在出车前及收车后，不少于三次的喷雾消毒；在所涉及业务工作的垃圾点位和各个环节，都进行严格的消毒，最大程度降低疫情传播风险；积极协助复工复学工作，有力促进生产生活实现常态化。

（五）开展爱国卫生7个专项行动及创文迎检工作

2020年8月起，根据各级党委政府及相关文件精神，积极开展爱国卫生专项行动，对建成区及周边城郊结合部进行全面摸排裸露垃圾，并进行清理。截止10月底，共发现建筑垃圾87处，约127183.25吨、生活垃圾违规堆放点14个,约6.8吨；8月省住建厅明察暗访组反馈的清垃圾问题，共需清理15个点位，截止9月21日，已全面清理完成；截止10月9日，已全面清理完成，共投入670人次，挖机138.5车次，拖车104.5车次，清运建筑垃圾375车次，小车212.5车次，所有属社区及城郊结合部建筑垃圾已全部处理完成，并将长期坚持。

今年是我市创建全国文明城市的关键之年，我站根据工作要求，按阶段性进行环境卫生的质量提升；加强日常清扫保洁清运的同时，定期对城区主次干道、公共设施、广场等区域进行全面的清洗扫，保障城区环境卫生，助力创文工作；在9月份，迎检时，环卫工作实行24小时轮班制，加强巡查，及时发现问题及时处理，增加垃圾清运频次，切实做到垃圾日产日清，垃圾不过夜，在职责范围内的工作，尽最大努力做到万无一失，不对创文工作带来负面影响。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆17辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门2020年度收入合计4,976.5万元。其中：财政拨款收入4,976.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加3961.5万元，主要原因是财政补款预算增加，垃圾处理场渗滤液处置经费及香格里拉市环卫保洁包干经费增加，项目支出费用增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门2020年度支出合计4,781.68万元。其中：基本支出688.96万元，占总支出的14.41%；项目支出4,092.72万元，占总支出的85.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加3897.68万元，主要原因是项目经费增加，环卫保洁包干经费及垃圾填埋处理场项目经费支出增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出688.96万元。与上年对比减少185.04万元，主要原因是人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出666.59万元，占基本支出的96.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.37万元，占基本支出的3.25%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,092.72万元。与上年对比增4082.72万元，主要原因财政补款预算增加，垃圾处理场渗滤液处置经费及香格里拉市环卫保洁包干经费增加，餐厨垃圾收运及餐厨垃圾处置项目增加，项目支出费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,639.68万元，占本年支出合计的97.03%。与上年对比增加3765.68万元，主要原因是项目增加，财政拨款预算费用增加，项目支出费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出65.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出41.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出4,466.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.26%。主要用于项目经费支出；

  12.农林水（类）支出10.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于对个人和家庭补助支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出56.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.79万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.79万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车较少，燃料费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019增加0.37万元，增加25.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.37万元，增加25.78%；公务接待费支出决算0万元，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆破损，维修维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增加变化，主要原因无。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门资产总额2073元，其中，流动资产385万元，固定资产1688万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年对比增加，本年资产总额增加3万元，其中固定资产增加3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专业名词解释

监督索引号53340100155201111